目 录
公开时间：2020年10月26日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
（一）基本职能。
1.宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2.开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3.开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4.为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5.开展征兵、大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6.为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
7.完成上级下达的各项中心工作任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.完成了门诊诊疗人次78029人，住院诊疗人次9200人，手术1719台次。
2.党建引领强化保障，政治根基坚实牢固。一年来，医院通过主题教育、三会一课、党员活动日、民主生活会、组织生活会及民主评议党员大会、专题学习等多种方式对全体党员进行全方位教育培养。一是全年召开支委会12次，党员大会10次、讲党课6堂。二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展6次专题学习，内容涵盖了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》《加强医疗卫生行风建设“九不准”》党的十九届四中全会精神等15项内容，撰写学习心得30余篇、撰写专题民主生活会检视剖析材料20余篇、建立问题清单30张。三是召开2次民主生活会、2次组织生活会、开展1次评议党员活动，深入落实红脸出汗、排毒治病的要求。四是党员活动日，充分发挥行业特点和优势，到社区、学校、敬老院等公共场所开展健康服务和健康咨询，全年开展党员义诊活动16次，派出医务人员45人次，服务群众2400人次。结合驻村帮扶工作，为帮联贫困户整治居家环境、与其同吃、同住、同劳动，充分发挥了党员的先锋模范、战斗堡垒作用。
3.区域资源优化整合，医联医共凸显实效。一是2次召开青川县影像中心建设工作联席会，项目建设筹备工作现已启动。项目建成后，县级综合医院影像资源进一步优化，为协作医院提供优质的远程影像诊断服务，提高乡镇协作医院的医疗水平。二是2019年，湖州、吴兴、青川三家医疗机构按照“互联网+医疗”思路，对优势资源进行整合、优化，通过三级远程网络服务平台，建立了“远程会诊系统”、“数字病理远程诊断会诊系统”，成功地开展了妇产科肌瘤、心脏病等病例20余个、远程培训学术沙龙2次、网络培训能力提升180余人次。“湖州-吴兴-青川三方远程会诊系统建设”在中央网信办信息化发展局指导、中国网络社会组织联合会主办的2019网络扶贫案例征集活动中，被评选为典型案例。三是在绵阳市第三人民医院帮扶下,2019年，召开新技术研讨会2次，遴选了6项新技术。四是2019年，医院派11名医务人员到关庄、青溪、凉水、乔庄等乡镇开展对口支援传帮带和业务指导等工作。
4.各科尽职狠抓重点，医疗质量稳中向好。一是承办“2019年度四川省超声质控中心年会”、“四川省医院协会院前急救培训”、“四川省慢性肾脏病营养治疗新进展培训”、“两新联万村.党建助振兴青川行”、“广元市妇产科质控中心青川县产科适宜技术培训会”等省、市级学术会。通过专题讲座、大会发言、主题病例讨论、现场演示、义务诊疗、业务查房等多种形式和参会人员交流互动，培训全县医务人员3000人次。2019年，医院承办的学术会在级别和频次方面均突破历史。二是全年选派院内科主任及骨干医护人员到上级医院进修和短期培训共275人次;其中到四川大学华西医院2人次,省肿瘤医院3人次,绵阳市第三人民医院4人次,吴兴区人民医院3人次,郑州大学第一附属医院3人次。到省市级短期培训100人次,专业技术人员培训160人次。今年医院共有5人参加执业医师考试,全部通过,创历史纪录。三是三基三严培训扎实,每月1次院内业务培训,全年共培训13次,涵盖课题23个,开展5次理论考试、2次技能考核。四是全年接纳培训、进修、实习、见习学生24人次，医院管理严格、规范示教、定期考核，保障了我县全科医师培训转岗合格率，圆满完成了培训、实习、见习任务。医疗技术取得新突破。一是康复医学科先后开展了灸法、中药塌渍、疾病推拿、穴位贴敷、中频脉冲治疗、红外线灯治疗等技术。二是儿科与康复医学科、放射科、超声科密切协作，陆续开展了小儿推拿按摩治疗、头颅磁共振、心脏彩超检查。三是超声科开展心脏、血管超声检查业务，技术已经成熟，填补了县内空白。在产科超声检查方面有较大提升，全年发现10例孕产妇前置胎盘，1例胎盘植入病例，得到了专业、高效处置，有效挽救了孕妇及胎儿生命。四是内二科在全县率先使用无创呼吸机，新开设门诊导管维护、中医灸贴治疗、机械辅助排痰、指脉氧监测等业务。内一科在全市同类医院中率先开展动态血压监测新技术，全年共监测动态血压276例，271例被确诊为高血压。五是妇产科在全县率先新开展“腹腔镜下子宫全切”、“腹腔镜下子宫肌瘤剥除”“产后腹直肌修复”、“中药熏蒸治疗”、“盆底肌修复”，“无痛通乳催乳”等多项新技术，产后出血救治中使用宫腔球囊压迫止血技术，被全县同级医院广泛运用。填补了我县孕妇产中、产后治疗及康抚多项技术空白。六是外科2019年增加5个病种进入临床路径，全面开展腹腔镜阑尾切除术、全髋置换手术，独立开展2例乳腺癌根治术、18台次髋关节置换术，在上级医院指导下开展胃癌手术1例、膝关节置换术10例、PKP10例、脊柱骨折手术6例，抢救危急病人2次。
5.上下联动配合密切，公益事业圆满完成
一是完成普通高校招生体检1291人次，招工招干体检199人次，驾驶员体检1314人次，劳模体检141人次，公共卫生体检4961人次，预防性健康体检1549人次，环卫工人体检142人次，城管体检31人次，新生入学体检1165人。 二是全年完成伤残鉴定406例。三是完成地震应急救援演练、国际马拉松比赛、湖州市文化走亲等大型活动医疗保障28次。
6.项目管理措施得力，基建工程行业领先。住院综合楼建设项目进入尾期，中央空调、电梯设备招标采购进入验收阶段，室内装修已完成。当前重点是附属工程建设，预计在2020年元月完工。该项目管理一直领跑于全市卫健系统，多次受到市、县卫健和发改部门表扬，项目管理经验被甘肃省文县人民医院、朝天区人民医院、利州区第二人民医院、县妇幼保健院学习借鉴。2019年，完成青溪康养综合体建设项目土地征用人口覆盖调查统计造册工作。
7.脱贫攻坚多措并举，助力百姓脱贫奔康。
（1）驻村帮扶成效明显。一是按照上级要求，切实做好红光乡小荆村脱贫攻坚及东河口村脱贫后巩固提升工作，全院党员干部到红光乡开展健康帮扶大型义诊活动4次，500余名群众受益，发放健康科普资料1800余份，免费提供健康咨询及体检500余人次，及时上报“六个一”帮扶工作台账。二是党员个人结对捐献米、面、食油等生活物资折合人民币约37000余元，“博爱一日捐”捐款10100元，众筹7100元，“扶贫日”捐款8080元；三是制作集体经济发展户外广告牌22500元，捐文化设备及贫困户生活物资折合人民币11500元；四是开展“两不愁、三保障”回头看大排查，入户1045户，贫困户、非贫困户无错评漏评现象发生，扶贫工作成绩获得了当地群众及各级政府的高度肯定。
（2）健康扶贫。一是年初制定了2019年我院健康扶贫方案，拟定了目标、细化了分工、制定了措施、落实了责任。二是开展巡回医疗、春夏秋冬攻坚、医疗骨干深入村、社开展大病筛查及大病治疗审批信息填报等工作。极大地缓解了看病难、看病贵的困难、减轻了患者家庭经济负担。三是组织名医下基层指导、提升乡镇卫生院医疗水平及服务能力建设工作，全年共下乡93次，开展义诊、健康咨询服务共10152人次、发放宣传资料10000余份、发放免费药品20000余元。四是按时完成健康扶贫月报表、健康扶贫网络平台、白内障贫困患者直报等工作，规范登记、收集、整理健康扶贫资料，按要求归档。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入7659.17万元，较2018年相比增加6.69万元，增加0.09%。，总支出8015.77万元，较2018年相比增加1352.97万元，增加20%。
一、收入决算情况说明
2019年本年收入合计7659.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.12万元，占8.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6660.58万元，占86.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入338.47万元，占4.41%。
二、支出决算情况说明
2019年本年支出合计8015.77万元，其中：基本支出7046.38万元，占87.9%；项目支出969.38万元，占12.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计660.12万元。与2018年相比，财政拨款收入减少1675.52 万元，下降71.74%，支出1609.51万元，增加321.17万元，增加24.93%。主要变动原因是2018年新建住院综合楼项目年初预算1680万元，2019年项目收入20万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1609.51万元，占本年支出合计的20%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加321.17万元，增长24.93%。主要变动原因是新建住院综合楼项目进度款2019年度支付了1000万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1609.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出232.24万元，支出占14.43%；卫生健康支出（类）1377.26万元，占85.57%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1609.51万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为152.29万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为70.29万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为9.66万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）公立医院（款） 综合医院（项）:支出决算为1197.39万元，完成预算100%，卫生健康（类）公立医院（款） 其他公立医院支出（项）支出决算为56.84万元，完成预算100%，卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出决算为7万元，完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出决算为69.49万元，完成预算100%，卫生健康（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）支出决算为46.54万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出640.12万元，其中：
人员经费618.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费22.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我院运行经费支出7046.38万元，比2018年增加1064.27万元，增长17%。主要原因是病人量增加，支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额2321万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我院共有车辆4辆，其中：业务用车4辆，主要是用于护送病人救护用，单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对临床重点专科建设项目开展了预算事前绩效评估，对临床重点专科建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取临床重点专科建设项目开展绩效监控和绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我院认真执行卫生健康工作方针政策，积极贯彻县委、县政府的重大决策部署。以医疗服务为中心，以提高医疗质量为重点，持续改善医疗服务行动，强化内部管理，严格资金管控，推进医院全面发展。严格按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”。
本部门未组织对医疗服务能力提升县级公立医院临床专科建设项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映医疗服务能力提升县级公立医院临床专科建设项目绩效目标实际完成情况。
该项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过该项目实施，提高重大疾病诊疗能力和危急重症抢救能力，切实提高我院医疗服务能力和质量，满足县域内居民不断增加的健康需求。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
2019年医疗服务能力提升县级公立医院临床专科建设 |
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预算单位 |
青川县人民医院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
20 |
执行数: |
20 |
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其中-财政拨款: |
20 |
其中-财政拨款: |
20 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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目标1：以医院诊疗服务能力滞后、临床需求大、外转率高的专科为切入点，努力确保常见病，多发病的诊断治疗率达90%以上，切实满足人民群众就医需求。 目标2：加强重大疾病和急诊急救能力建设，提高重大疾病诊疗能力和危急重症抢救能力，切实提高我院医疗服务能力和质量。 目标3：加强远程医疗建设，提高远程会诊、远程教育、多级多学科联合讨论、疑难病例讨论、手术示教等业务数量和质量。力争全院远程会诊量占总会诊量的50%以上； 目标4：加强人才培养。通过项目规划建设，运用人才招引、公开考录、考核招聘、外派进修、挂职锻炼、学历提升、学术研究等形式，加大人才培养力度。调整优化绩效分配体系，强化人才激励机制，为招引和留住人才提供必要的待遇保障。 |
1、门诊诊疗人次78029人，住院诊疗人次9200人，手术1719台次。2、湖州、吴兴、青川三家医疗机构按照“互联网+医疗”思路，对优势资源进行整合、优化，通过三级远程网络服务平台，建立了“远程会诊系统”、“数字病理远程诊断会诊系统”，成功地开展了妇产科肌瘤、心脏病等病例20余个、远程培训学术沙龙2次、网络培训能力提升180余人次。3、全年总招聘正编人员5人次，临聘人员24人次，选派院内科主任及骨干医护人员到上级医院进修和短期培训共275人次。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
1、进修培训 2、开展新技术、新技术 3、门诊、病人诊疗量 |
1、进修培训50-60人次 2、开展新技术、新技术1-2项 3、增加10%-20% |
进修培训275人次。开展了16个新项目、新技术。门诊诊疗人次78029人，住院诊疗人次9200人次。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
1、急危重症抢救成功率 2、入院与出院诊断符合率 |
1、急危重症抢救成功率 ≥80% 2、入院与出院诊断符合率≥95% |
1、急危重症抢救成功率 ≥80% 2、入院与出院诊断符合率≥95% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年底 |
1年 |
2019年底完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
1、人才培养 2、设备投入 |
1、人才培养5万元 2、设备投入15万元 |
1、人才培养2.5万元 2、设备投入17.5万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
县域内就诊率 |
≥90% |
≥90% |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
患者满意度 |
≥90％ |
≥90％ |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
青川县人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
1.宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2.开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3.开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4.为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5.开展征兵、大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6.为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入总计660.12万元。与2018年相比，财政拨款收入减少1675.52 万元，下降71.74%，
（二）部门财政资金支出情况。2019年财政拨款支出1609.51万元，比2018年增加321.17万元，增长24.93%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出232.24万元，支出占14.43%；卫生健康支出（类）1377.26万元，占85.57%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我院严格按照预算绩效管理的要求，按照年初工作计划制定了绩效管理目标，在2019年度圆满完成所有制定目标。我单位严格按照规定使用财政资金，主要用于人员工资福利支出，对个人和家庭的补助支出和日常公用支出，项目资金严格使用范围，实行专款专用。我单位预算编制准确，支出控制严格，预算动态调整及时、执行进度按计划进行良好，预算完成情况好，无违规记录。
（二）结果应用情况。
部门整体绩效管理财政资金对我院人员待遇提高，医疗服务项目的顺利开展有着重要意义。根据对2019年整体绩效评价来看，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年我院认真执行卫生健康工作方针政策，积极贯彻县委、县政府的重大决策部署。以医疗服务为中心，以提高医疗质量为重点，持续改善医疗服务行动，强化内部管理，严格资金管控，推进医院全面发展。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（三）存在问题。
1．财政基本补助资金不足，仅占全院总支出的8%，项目资金审批时间长，下达时间晚，当年项目未实施完成，部分项目资金结转下年。
2．医院资产种类繁多，资产使用人员流动性大，管理的资产信息和数量不断更新，资产报损程序复杂，导致资产管理难度很大。
3.由于医院待遇低，难以招引和留住专业技术人才。
（三）改进建议。
1．积极与财政对接，切实落实好每一笔项目资金，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
2.完善资产管理的制度体系，保障国有资产安全完整，积极推动资产动态管理体系的建设，在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产的购置、调拨、处置进行全动态管理。
3．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
第五部分 附表
