2019年度青川县人民检察院部门决算

来源:县检察院发布时间: 2020-04-28 11:54 字体: [ 大中小 ]

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、普通刑事犯罪检察业务：负责办理除重大刑事犯罪、职务犯罪、经济犯罪案件以外的普通刑事犯罪案件。比如：负责办理盗窃、抢夺、聚众斗殴、黑恶势力、保护伞、软暴力、套路贷等犯罪案件业务。

2、重大刑事犯罪检察业务：负责办理涉及危害国家安全、公共安全、故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件。

3、职务犯罪检察业务：负责办理监察委移送职务犯罪案件业务。

4、经济金融犯罪检察业务：负责办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件。

5、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务：负责办理刑事执行检察、立案侦查司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的案件。

6、民事检察业务：负责办理民事生效裁判、调解书监督案件、民事审判程序中审判人员违法行为监督案件、民事执行监督案件。

7、行政检察业务：负责办理行政生效裁判、调解书监督案件、行政审判程序中审判人员违法行为监督案件、行政执行监督案件。

8、公益诉讼检察业务：负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉公益诉讼案件。

9、未成年人检察业务：负责办理未成年人犯罪案件和侵害未成年人犯罪案件。

10、控告申诉检察业务：负责受理控告和申诉，办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、依法惩治刑事犯罪。受理审查逮捕各类案件33件59人，审查后批准逮捕28件44人,不批准逮捕5件15人。受理移送审查起诉各类案件134件194人，审查后提起公诉84件117人，正在审查25件42人，同意撤回移送审查起诉6件12人，改变管辖5件9人，不起诉14件14人。较去年同期，批准逮捕人数下降12%，审查后提起公诉人数下降23%。推动认罪认罚从宽制度落实，适用认罪认罚从宽制度办结案件41件，占同期办结案件数72%。推进职务犯罪案件办理有效衔接，会同县监察委员会制定《办理职务犯罪案件工作衔接暂行办法》，受理移送职务犯罪案件5件5人，审查后提起公诉4件4人，改变管辖1件1人。

2、积极参与扫黑除恶专项斗争。依法准确打击涉黑涉恶犯罪，受理涉恶案件1件4人。在办案中认真清查、摸排涉黑涉恶线索，积极参与扫黑除恶专项督查，对凉水、竹园、关庄三个片区乡镇及相关部门开展2次督查。切实做好迎接中央扫黑除恶第一轮督导“回头看”等工作，对督导反馈涉及问题逐项整改。组成核查专案组对3件举报线索相关问题认真核查复核，均按时完成。

3、有效促进社会依法治理。加强国家司法救助，办理国家司法救助案件12件12人，发放司法救助金9.6万元。加强社会矛盾化解，受理各类控告、申诉案件14件；开展举报宣传5次，带案巡访、下访3件，邀请律师参与化解信访案件4件。加强法治宣传，开展法治讲座10场。加强毒品犯罪预防教育，联合相关部门开展“拒绝毒品，护航青春—禁毒庭审进职中”主题巡回庭审活动。护航民营经济发展，组织召开服务保障民营经济发展座谈会，与县工商联会签《关于建立沟通联系机制服务保障民营经济发展的意见》，依法惩治破坏市场经济秩序犯罪，依法保障民营企业家权益，对1名涉案民营企业家依法决定取保候审。

4、加强刑事诉讼监督。加强立案监督和侦查活动监督，监督公安机关立案2件2人，监督公安机关撤案2件，建议行政执法机关移送涉嫌犯罪案件10件，纠正漏捕2人，纠正漏犯3人，纠正侦查活动违法案件4件。加强审判活动监督，办理抗诉案件3件，抗诉意见采纳率100%。加强刑罚执行监督，办理羁押必要性审查案件7件，发出纠正违法通知书9份；监督撤销缓刑收监执行案件3件，开展脱管、漏管专项检察4次。

5、做实民事行政检察监督。加强对生效裁判、调解书的监督，审结民事生效裁判监督案件2件，提请市检察院抗诉案件2件；加强审判程序违法行为监督，办理民事审判程序监督案件2件，提出检察建议2件；积极开展执行监督，办理民事执行监督案件6件，提出检察建议5件。完善行政诉讼监督机制，办理审判违法监督案件1件；深入开展行政非诉执行专项监督，办理行政执行监督案件1件；强化行政违法行为监督，办理行政机关不当履职案件2件，提出检察建议1件。

6、推进公益诉讼检察监督。收集公益诉讼案件线索146件，审查后立案140件，其中刑事附带民事公益诉讼案件2件，行政公益诉讼案件138件。对行政公益诉讼案件进行同类合并后，向行政机关发出诉前检察建议32件、发布公告2件，结案率100%，行政机关采纳并有效整改32件，期限内跟进处理率100%。县委、县政府印发《关于深入推进公益诉讼工作的实施意见》，县人大常委会组织开展专题调研，人大代表、政协委员及党政相关领导参与公益诉讼活动4次。对已办理案件开展逐案跟踪整改督查，跟进处理率100%。2019年办理的青川县追缴被骗取的政策性农业保险财政补贴公益诉讼案被评为四川省检察机关公益诉讼典型案例。

7、在未成年人案件办理上下功夫。严格落实“捕、诉、监、防”一体化办案模式，办理审查逮捕案件1件1人，批准逮捕1件1人；办理审查起诉案件2件2人，提起公诉2件2人，提出抗诉1件。参与“扫黄打非，护苗2019”专项行动，保持打击涉未成年人“黄”“非”犯罪案件高压态势。

8、在困难未成年人救助上下功夫。继续深化刑事诉讼中失管未成年人关爱救助“六一工程”，在推动县民政、教育等12家部门共同参与的基础上，通过群团组织凝聚社会力量，统筹推进关爱救助工作。做实困难未成年人救助工作，救助未成年受害人3人，发放司法救助金28000元；救助失管未成年人7人，发放救助金23400元。

9、在未成年人法治环境营造上下功夫。落实高检院“一号检察建议”工作，督促县教育局及时下发预防校园性侵相关文件，出台《关于进一步规范和加强“平安校园”建设工作的意见》，开展学校督导走访12次，督促整改问题5个。推进“法治进校园”，检察长、检察官等13人到10所中小学担任法治副校长、法治辅导员。组织开展“携手关爱，共护明天”检察开放日活动，邀请师生及各界代表40余人走进检察机关，征集未检工作意见建议9条。“青佑青”未检团队到中小学校上法治教育课6次，至今共计为300余名留守儿童送去书包、文具等学习用品。

10、主动抓好检务公开。继续推进透明环境下的执法办案，完善12309检察服务中心建设，努力提供更便捷的检察服务。加强网络平台运用，公开案件流程信息314件、法律文书108份，“两微一网”发布信息350余条。尊重和保障律师执业权利，接待辩护人、诉讼代理人32次，接受阅卷、会见、听取意见及变更、解除强制措施申请42次。

11、自觉接受人大政协监督。主动向县人大常委会报告工作，集中走访人大代表、政协委员3次，向驻青省、市、县代表委员寄送《代表委员联络专刊》，接受人大代表视察检察重点工作2次。强化检察环节群众司法参与，邀请人大代表、政协委员、人民监督员及各界代表参加检察开放日、公诉案件出庭评议等9次。

12、持续推进内部监督。依托案管大数据平台，强化办案流程监控，发出办案流程监控通报4次，办案期限预警40次。严格落实案件质量评查，组织专项、常规评查活动2次，评查案件32件。完善检察官履职评价监督机制，落实《青川县人民检察院机关干警月度绩效考评办法（试行）》，每月对干警进行分类考核。

13、在司法办案中服务精准脱贫。对涉及贫困户等特殊群体请求给付劳动报酬、抚养费，支持起诉4件。加强精准扶贫中刑事被害人救助工作，对一起刑事案件中系贫困户的被害人，协调子女择校就学，每月解决救助金500元。

深化法治村官工作，广泛开展法治宣讲、留守儿童关爱、矛盾调处化解等工作。开展法治讲座4场，提供法律咨询服务30余次，化解矛盾纠纷3件。与帮扶单位共同为凉水镇、建峰镇贫困群众筹集危房维修资金15万元，为凉水镇、建峰镇学校困难、留守儿童解决捐赠资金1.7万元。单位出资支援专项工作经费21万元。协调青沟村建设项目3个。为凉水镇凉山村、学房村解决饮水管道8000米，为建峰乡青沟村、碾子村贫困群众解决棉被100床。优化调整帮扶干部3人。

二、机构设置

青川县人民检察院预算单位1个，其中行政单位1个。总编制34名，其中中央政法专编32名，其他事业编制1名，工勤人员编制1名。在职人员总数37人，其中行政人员32人，事业人员1人，工勤人员4人；退休人员17人；遗嘱长赡人员4人。固定资产总额1507.49万元。

青川县人民检察院内设机构5个：办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部（生态环境资源检察部）、第三检察部、政治部（司法警察大队）、信息化管理中心。

其中：行政机构5个，事业机构1个。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计868.93万元，支出总计799.53万元。与2018年相比，收入总计减少23.71万元、支出减少93.11万元，下降12%。主要变动原因：无新增建设项目。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计868.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入868.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计799.53万元，其中：基本支出699.92万元，占87.54%；项目支出99.61万元，占12.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总计收入868.93万元、支出799.53万元。与2018年相比，总计收入减少23.71万元，支出减少93.12万元，收入下降2.65%，支出下降10.43%。主要变动原因：无新增建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共安全支出204（类）检察04（款）行政运行01（项）:2019年决算数为799.53万元，完成预算92.01%。主要用于：人员工资、办公费、水电费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、被装购置费、维修维护费、劳务费和其他商品服务等支出。

2．公共安全支出204（类）检察04（款）一般行政管理事务02（项）:支出决算为99.61万元，完成预算58.94%，决算数小于预算数的主要原因是部分装备采购项目中，依据合同支付了部分货款，尾款结转至下年支付。

3、社会保障和就业支出208（类）财政对社会保险基金的补助99（款）财政对失业保险基金的补助01（项）:2019年决算数为53.16万元，完成预算87.74%。主要用于缴纳职工保险等费用。

4、医疗卫生与计划生育支出210（类）医疗保障11（款）行政单位医疗11（项）:2019年决算数为20.89万元，完成预算100%。主要用于缴纳职工医疗费用。

5、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2019年决算数为33.43万元，完成预算100%。主要用于缴纳职工住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出699.93万元，其中：人员经费581.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费118.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.58万元，完成预算54.83%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.4万元，占预算106.25%；公务接待费支出决算2.04万元30于次及500人次，占预算68%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出6.4万元,完成预算106.25%。公务用车运行维护费支出决算比预算相对持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年，检察院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，检察院共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年根据年初工作规划和重点性工作，围绕上级主管单位及县委、县委县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价。通过运行，社会效益与经济效益均达到质量的要求。满意度达99%，自评得分为98分。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“援藏援彝工作经费”“失管未成年人救助项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			援藏援彝工作经费
预算单位			青川县人民检察院
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	解决2019年援藏援彝工作经费，顺利完成援藏援彝工作。			解决2019年援藏援彝工作经费，顺利完成援藏援彝工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	解决2019年援藏援彝工作经费，顺利完成援藏援彝工作。	解决2019年援藏援彝工作经费，顺利完成援藏援彝工作，安排资金1万元	解决2019年援藏援彝工作经费，顺利完成援藏援彝工作，安排资金1万元
		质量指标	无	无	无
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率≧99%	项目完成及时率≧99%
		成本指标	安排资金1万元	安排资金1万元	安排资金1万元
	效益指标	经济效益	无	无。	无
		社会效益	加强普法宣传	加强普法宣传	加强普法宣传
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	无	无	无
	满意度指标	受益对象满意度	满意	受益人口满意度≥95%	受益人口满意度≥95%

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			失管未成年人救助项目
预算单位			青川县人民检察院
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	解决2019年失管未成年人救助项目，顺利完成失管未成年人救助工作。			解决2019年失管未成年人救助项目，顺利完成失管未成年人救助工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	解决2019年失管未成年人救助项目，顺利完成失管未成年人救助工作。	该项目用于2019年1-12月份失管未成年人生活救助	救助失管未成年人约12人
		质量指标	解决2019年失管未成年人救助项目，顺利完成失管未成年人救助工作。	该项目用于2019年1-12月份失管未成年人生活救助	人均救助0.4万元
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率≧100%	项目完成及时率≧100%
		成本指标	无	无	无
	效益指标	经济效益	无	无	无
		社会效益	体现了对失管未成年人的关爱。	体现了对失管未成年人的关爱。	体现了对失管未成年人的关爱。
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	无	无	无
	满意度指标	受益对象满意度	满意	受益人口满意度≥100%	受益人口满意度≥100%

2.部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县人民检察院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2019年“援藏援彝工作经费”“失管未成年人救助项目”2个项目绩效目标实际完成情况等2个项目开展了绩效评价，见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。