目录
1：基本情况
2：预算情况说明
3：三公经费情况
4：政府采购情况
5：国有资产占有使用情况
6：绩效目标设置情况
7:附件：2019年部门预算公开表
青川县接待办公室
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
（一）青川县接待办公室属于全额补助事业单位
（二）青川县接待办公室总编制 9 名，其中事业编制 8名，工勤人员编制1 名。在职人员总数 7人，事业人员 6人，工勤人员 1 人；离休人员 0人，退休人员0 人。
（三）青川县接待办公室固定资产总额 115.96万元
二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算2977951元
1. 本单位2019年一般公共预算收入2977951元，较2018年2758500元增长7.95%。
2. (1)基本支出665351元。其中：人员支出594991元，日常公用支出70000 元，对个人和家庭的补助支出360元。
(2) 专项支出2312600元。其中：公务接待费专项2000000元；公务用车运行费200000元；原招待所退休人员遗留问题解决生活补助32000元，食堂维修80600元。
3.预备支出 1000000 元。其中：公务接待费资金 1000000 元。
4.结转支出 19997.98 元。其中：接待费10000元，退休人员生活补助9997.98元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款297.7951万元，比2018年预算数增加21.9451万元。主要原因是：本年度较上年度增加廖食堂维修专项支出。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出280.6140万元，占94.23 %；社会保障和就业支出8.9291万元，占3.00 %；卫生健康支出3.1739万元，占1.07%；住房保障支出5.0781万元，占1.70%；
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务201（类）党委办公厅（室）31（款）行政运行01（项）2019年预算数为280.6140 万元，主要用于：人员工资、公用经费、对家庭和个人补助支出等。 。
（2）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2019年预算数为8.9291万元，主要用于：单位养老保险支出等。
（4）卫生健康211（类）行政事业单位医疗01（款）事业单位医疗02（项）2019年预算数为3.1739 万元，主要用于：事业单位人员医疗等保险支出。
（5）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2019年预算数为5.0781万元，主要用于：住房公积金单位支出。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出 66.5351万元，其中：
人员类项目59.5351万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0 元
1. 本单位2019年政府性基金预算收入0元，较2019年初 元增长（下降）0%。
2. 2.结转支出0 元。
（四）预算项目库 0元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算161万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)0%；公务接待费预算141万元，较2018年预算下降29.78%，主要原因是上年度公务接待费用未细分，本年度将用于接待的劳务费用进行分解，所以用于接待费用的就予以下降。公务用车运行维护费预算20万元，较2018年预算下降4%，主要原因主要原因是本年度未在公用经费中细分公务用车费用，费用有所下降。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元.
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县接待办资产总额124.38万元。
1. 流动资产8.42万元，库存现金3.24万元，银行存款0.26万元，财政应返还2.00万元，预付账款2.92万元
2. 固定资产115.96万元，其中：小型载客汽车2辆，价值112.71万元；其他固定资产3.25万元。
3. 无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年县公务和外事服务中心出按要求编制了整体绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
