一、基本情况
青川县人武部属一级预算单位，下设事业单位2 个，其中行政单位1个,人员属军队编制。其他事业编制13名，工勤人员编制3名。在职人员总数13人，其中:事业人员10人，工勤人员3人。固定资产总额213.15万元。
主要职能职责如下：
（一）拟制全民国防教育计划和组织实施。
（二）完成年度民兵整组及应急连、专业分队民兵的军事训练任务 。
（三）完成2020年度国防潜力调查。
（四）按上级下达我县2020年度征兵任务数，高质量完成征兵任务。
（五）完成全县2020年高级中学入校新生及广元军分区赋于我部川北幼专入校新生的军事训练任务。
（六）坚决完成上级赋于我部的应战应急任务。
（七）支持协助地方政府完成其它工作。
二、预算情况说明
人武部2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数1,431,953.00元，较2019年2,117,784.00元下降32.38%。
1.基本支出1,431,953.00元。其中：人员支出1,301,593元，日常公用支出130,000.00元，对个人和家庭的补助支出360.00元。
2.预拨支出926,000.00元。其中：营房、武器仓库管理费100,000.00元，民兵应急连队建设经费250,000.00元，人武部其它工作经费200,000.00元，征兵和训练经费200,000.00元，2019年大学生入伍奖励经费176,000.00元。
3.预备支出150,000.00元。其中：专业分队民兵训练费、国防教育费150,000.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0万元。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县人武部资产总额213.15万元。
1.流动资产0万元。
2.固定资产213.15万元，其中：指挥用车2辆39.48万元，其他固定资产173.67万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县人武部项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
