一、基本情况
青川县曲河乡德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。总编制36名，其中行政编制19名，其他事业编制14名，工勤人员编制3名。在职人员总数32人，其中行政人员15人，事业人员14人，工勤人员3人；退休人员11人；遗嘱赡养人员6人。固定资产原值总额89.68万元。
主要职能职责如下：
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数5111213.00元，较2019年初3815906.00元，增长33 %。
1.基本支出3535813.00元。其中：人员支出2806837.00 元，日常公用支出604560.00 元，对个人和家庭的补助支出124416.00 元。
2.专项支出1575400.00元。其中：2019年9-12月份绩效补助18000.00元，创新社会管理经费150,000.00元，村居社干部报酬数579,600.00元，基层武装专项经费8,000.00元，继任村社干部任期补助7,200.00元，人大代表活动经费22,000.00元，新型冠状病毒肺炎疫情防控资金20000.00元，乡镇环境整治资金80,000.00元，贫困村驻村工作队、第一书记工作经费85,000.00元，基层组织活动和公共服务运行经费530,000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴21,600.00元，村干部绩效补助54000.00元。
3.预拨支出70000.00元。其中：劳务经费补助20,000.00元，解决办公设备所需资金50000.00元。
4.结转支出507564.08元。其中：人大代表活动经费4716.50元，工会经费19568.00元，福利费6459.61元，公务接待费31548.00元，乡镇补贴48600.00元，公车改革补贴29863.06元，公车运行维护费11305.83元，绩效工资15059.99元，津贴补贴5904.19元，奖金34695.00元，基本工资1152.00元，办公费42175.90元，创新社会管理经费28550.00元，环境整治费66726.00元，对村委会和村党支部的补助53640.00元，曲河乡周转房附属工程57600.00元，曲河乡程家坪农贸市场项目50000.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算130000.00元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降0%；公务接待费预算8万元，较2019年预算增长30%，主要原因是主要是脱贫攻坚等大型活动接待费、会议费和其他需要开支的接待费。公务用车运行维护费预算5万元，较2019年预算持平，主要原因是主要用于下乡脱贫攻坚、防灾减灾、环境整治、综治维稳等公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算50000.00万元。主要原因是乡镇人员增加，解决办公所需设备。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，曲河乡德赢VWIN资产总额2185.39万元。
1、流动资产2151.35万元，占98.44%，固定资产净值24.05万元，占1.1%，在建工程9.99万元，占0.46%。
2、固定资产原值总额89.68万元，其中：公务用车1辆；房屋构筑物0万元（正在审计，未入账）；价值200万元以上大型设备0万元；通用设备57.58万元，占64.2%；专用设备0.11万元，占0.12%；家具、用具、装具及动植物31.99万元，占35.67%。
3、无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年曲河乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
项目支出：包括编入单位预算的各项目。
“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算公开表
二0二0年八月七日
