目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2019年度度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇产科、儿科急危重症救治、妇女儿童常见病和多发病诊治、计划生育手术、助产技术、新生儿疾病筛查以及生殖道感染/性传播疾病、宫颈疾病、乳腺疾病等妇女病的普查治疗等。
2.开展妇女保健、孕产期保健、提供优生优育指导等服务。
3.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期及青春期保健服务。
4.开展妇幼卫生健康服务项目，提供免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、农村妇女两癌筛查、预防艾滋病乙肝梅毒母婴传播阻断等服务。
5.履行计划生育服务职能，承担计划生育宣传教育、避孕药具发放、信息咨询、随访服务等。
6.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协调卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作等相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康行政部门委托，对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。开展产科质量检查、孕产妇死亡评审、儿童生长发育监测、计划生育手术并发症和病残儿鉴定等工作。
7.负责辖区妇幼保健信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。
8.完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况
1.医疗服务工作。持续改进医疗质量，加强医疗质量管理，严格执行各种医疗质量与安全管理制度、并建立配套的质控制度，考核标准，考核办法和质量指标,使诊疗过程流程化、制度化和规范化。2019年门诊工作量14835人次，住院人次208人，实现医疗收入224.8万元，无医疗差错事故发生，取得了较好的经济效益。
2.孕产妇系统管理工作完成情况。2019年全县共有产妇1308名，活产数1315名，产前建卡数1307名，建卡率为99.9%；产前检查数1307名，产检率99.9%；共有1247名孕产妇参加了保健系统管理，系管率95.3%；产后访视人数1247名，产后访视率95.3%；共筛查出440名高危孕产妇，全部进行了专案管理和住院监护分娩，高危孕产妇专案管理率达100%；孕早期检查1305人，孕早期检查率99.7%；住院分娩活产数1314人，非住院分娩中新法接生活产数1人，住院分娩率99.92%，新法接生1315名，新法接生率100%；孕产妇死亡率为0,无新生儿破伤风发生。
3.0-6岁儿童系统管理工作、托幼（园）所卫生保健管理工作完成情况。0-6岁儿童数8562人，健康管理人数8045人，保健覆盖率达93.96%。3岁以下儿童数3840人，系统管理人数3626人，系统管理率达94.43%。5岁以下儿童死亡4人，死亡率3.04‰；婴儿死亡4人，死亡率3.04‰。完成城区三所幼儿园新入园儿童体检303人，在园儿童健康体检269人。
4.开展对乡镇卫生院业务培训和工作督导完成情况。一是业务培训工作：全年共举办4期县级培训班，培训各级妇幼保健人员240余人次。二是业务工作督导情况：2019年度共深入基层全覆盖督导3次，督导各乡镇认真抓好妇幼健康服务项目工作,及时为基层解决了工作中存在的问题与困难。
5.全面完成妇幼健康公共卫生及计划生育项目工作。
（1）增补叶酸预防神经管缺陷管理工作。发放叶酸951人份，发放5706瓶，发放率达100.1%。服用依从人数917人，依从率达96.43%。调查人数910人，知晓人数891人，知晓率达97.9%。
（2）免费孕前优生健康检查项目。全年孕优检查人数1155人，完成任务达93 %。
（3）新生儿疾病筛查和听力筛查项目。完成新生儿疾病筛查681人，新筛率达99.56%；新生儿听力筛查681人，听筛率达99.56%。
（4）农村妇女“两癌”检查项目。完成农村妇女宫颈癌检查2722人，完成率达100.81 %；完成乳腺癌检查2826人，完成率达104.67%。
（5）计划生育技术服务和避孕药具服务工作。发放避孕套167460只；避孕栓1320盒；避孕药膜1980本；避孕凝胶 340盒；口服避孕药970板；宫内节育器发放至各医疗单位共1160套，开展免费计划生育技术服务手术2790 人次。
（6）预防艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇母婴传播项目。全县各医疗保健机构为孕期和住院分娩产妇提供艾滋病抗体、梅毒和乙肝检测共805人，孕期确诊感染艾滋病0例；乙肝表抗阳性孕产妇7人，乙肝表抗阳性孕产妇所生婴儿注射乙肝免疫球蛋白7人次，注射率达100%，并规范登记及时上报；确诊梅毒感染5例，按照梅毒治疗方案规范进行治疗随访。
（7）免费婚前医学检查项目。2019年1月1日至12月31日累计结婚登记人数为1062对，免费婚检1051对，婚检率98.96%。
6.全面完成县委、县政府安排单位的脱贫攻坚工作，实现原前进乡长坪村、康坝村整村脱贫。
7.全面启动住院综合楼建设项目，完成工程前期工作并顺利开工建设
二、机构设置
青川县妇幼保健计划生育服务中心属一级预算财政补助事业单位，无下属二级单位，机构数1个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入4103.33万元（含年初结转和结余），与2018年度总收入1164.45万元相比增加2938.88万元，增长252%，主要原因是住院综合楼建设项目支出预算增加。2019年支出1013.47万元，与2018年支出701.99万元相比增加311.48万元，增长44%,主要原因是增加了住院综合楼建设项目支出。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计3823.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1492.06万元，占39%；政府性基金预算财政拨款收入2100万元，占54.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入224.85万元，占5.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.56万元，占0.2%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1013.47万元，其中：基本支出498.89万元，占49.2%；项目支出514.58万元，占50.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入3871.92万元（含年初结转和结余）、与2018年财政拨款收入904.52万元相比增加2967.40万元，
增长328%，主要原因是住院综合楼建设项目财政预算收入增加。2019年财政资金支付为847.15万元，与2018年支出502.68万元对比增加344.47万元，增长68.5%，主要原因是增加了住院综合楼建设项目支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出491.8万元，占本年支出合计的48.5%。与2018年支出502.68万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.88万元，下降2.2%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出491.8万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类208）支出39.77万元，占8.1%；卫生健康（类210）支出361.19万元，占73.4%；住房保障（类221）支出24.5万元，占5%；农林水（类213）支出66.34万元，占13.5%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为491.8万元，完成预算27.8%。其中：
1.社会保障和就业支出（类208）：
（1）行政事业单位离退休（款05）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05），2019年决算数为35.4万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项06）,2019年决算数为2.12万元，完成预算100%。
（2）其他社会保障和就业支出（款99）：其他社会保障和就业支出（项01），2019年决算数为2.25万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类210）：
（1）公共卫生（款04）：
妇幼保健机构（项03）：2019年决算数为252.98万元，完成预算19.5%。决算数小于预算数的主要原因是2019年启动的住院综合楼建设项目投资1043.01万元未支付。
基本公共卫生服务（项08）:2019年决算数为0.45万元，完成预算0.9%。决算数小于预算数的主要原因是“农村妇女两癌筛查项目”、“孕前优生健康检查项目”、“免费计划生育技术服务项目”、“新生儿疾病筛查补助项目”未与相关医疗服务机构办理结算，年末结转51.04万元。
重大公共卫生专项（项09）：2019年决算数为85.47万元，完成预算56.9%，决算数小于预算数的主要原因是“艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播防治项目”、“农村孕产妇住院分娩补助项目”、“增补叶酸项目”等项目属于持续项目，本年支出金额小，累计下年继续使用，年末结转64.74万元。
其他公共卫生支出（项99）：2019年决算数为1.18万元，完成预算59.6%，决算数小于预算数的主要原因是“新生儿疾病筛查管理”、“不明原因肺炎监测管理”两个项目支出金额小，累计下年继续使用，年末结转0.8万元。
（2）计划生育事务（款07）：
计划生育服务（项17）：2019年决算数为:0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是开展“计划生育免费基本技术服务”项目的各定点医疗机构未办理结算，年末结转2.04万元。
其他计划生育事务支出（项99）：2019年决算数为5.79万元，完成预算41%，决算数小于预算数的主要原因是开展“计划生育免费基本技术服务”项目的各定点医疗机构未办理结算，年末结转8.34万元。
（3）、行政事业单位医疗（款11）：
事业单位医疗（项02）：2019年决算数为15.32万元，完成预算100%。
（4）、其他医疗卫生与计划生育支出（款99）：
其他医疗卫生与计划生育支出（项01）：2019年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是“医疗卫生机构设备采购及维修资金”项目需在2020年执行，年末结转95.01万元。
3.农林水支出（类213）：扶贫（款05）：社会发展（06项）：2019年决算数为66.34万元，完成预算81.4%，决算数小于预算数的主要原因是“健康扶贫妇幼保健机构创建达标”项目部分业务质保金未支付，年末结转15.14万元。
4.住房保障支出（类221）：住房改革支出（款02）：住房公积金（项01）:2019年决算数为24.50万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出332.57万元，其中：
人员经费302.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费30.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占93.5%；公务接待费支出决算0.12万元，占6.5%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.18万元，增长11.5%。主要原因是车辆维修费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、救护车2辆、计划生育宣传车1辆。
公务用车运行维护费支出1.74万元。主要用于公共卫生培训督导检查、病人急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.08万元，下降40%。主要原因是接待次数减少，接待标准降低。其中：
国内公务接待支出0.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：接待医院感染预防与控制市级专项督查工作组386元；接待广元市母婴安全保障工作督导暨产儿科质控工作组576元；接待考察学习避孕药具网络信息化建设工作组200元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出355.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0*%。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术车（救护车）2辆、计划生育宣传车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，单位在年初预算编制阶段，组织对免费婚前医学检查项目、孕前优生健康检查项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位2019年以“不忘初心、牢记使命”主题教育为引领，以“健康青川”建设为抓手，以保障妇女儿童身体健康为己任，认真落实省、市、县各级卫生健康工作要求，勤政务实，真抓实干，努力进取，圆满完成了各项年度工作目标任务。同时牢牢把握发展大势，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成收支预算任务。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“免费婚前医学检查项目”、“孕前优生健康检查项目”、“农村妇女两癌筛查项目”、“预防艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇母婴传播项目”、“新生儿疾病筛查和听力筛查项目”等项目绩效目标实际完成情况。
（1）免费婚前医学检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.05万元(含上年结转5.5万元），执行数为28.58万元，完成预算的98.4%。通过项目实施，逐步提高全县人口优生率，降低新生儿出生缺陷发生风险，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。
（2）孕前优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.54万元，执行数为6.72万元，完成预算的36.2%。通过项目实施，提高了县域内计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，降低新生儿出生缺陷率，促进人口素质提高，促进家庭幸福与社会和谐。发现的主要问题：2019年目标任务只完成了93%，资金结算执行率不高。下一步改进措施：进一步加大项目宣传力度，确保2020年完成目标任务；加快资金结算，提高资金执行率。
（3）农村妇女两癌筛查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.83万元（含上年结转13.27万元），执行数为23.06万元，完成预算的48.2%。通过项目实施，逐步提高我县农村妇女自我保健意识，农村妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率达到80%以上，逐步建立“两癌”防治体系长效机制。发现的主要问题：资金结算执行率不高。下一步改进措施：加快资金结算，提高资金执行率。
（4）预防艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇母婴传播项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元（含上年结转14.74万元），执行数为12.43万元，完成预算的40.1%。通过项目实施，提高了全县育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的自我防控保健意识，有效控制县域内艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生率。发现的主要问题：项目资金结存较大，部分支出业务结算办理不及时。下一步改进措施：进一步加大项目宣传和人员培训，及时办理各项支出结算业务，提高资金执行率。
（5）新生儿疾病筛查和听力筛查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.05万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，早发现我县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH） 和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进家庭幸福与社会和谐。发现的主要问题：2019年未及时与四家医疗机构办理结算业务。下一步改进措施：及时与四家医疗机构办理结算业务，提高资金执行率。
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
免费婚前医学检查项目 |
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预算单位 |
青川县妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
29.05 |
执行数: |
28.58 |
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其中-财政拨款: |
29.05 |
其中-财政拨款: |
25.58 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年计划完成800对拟向婚姻登记机关申请结婚登记的男女双方当事人进行免费医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询服务。 |
2019年实际完成1051对。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成婚前医学检查人数 |
800对 |
1051对 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
全县婚前医学检查率 |
≥85% |
98.96% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
任务完成时间 |
2019年1月-12月 |
2019年1月-12月 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
财政补助拨款资金 |
29.05万元 |
28.58万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
区域内出生缺陷发生率 |
≤0.6% |
≤0.6% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
对降低全县新生儿出生缺陷影响期限 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受婚前医学检查对象满意度 |
≥80% |
90% |
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
孕前优生健康检查项目 |
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预算单位 |
青川县妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
18.54 |
执行数: |
6.72 |
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其中-财政拨款: |
18.54 |
其中-财政拨款: |
6.72 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年为全县620对（1240人）符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇(包括流动人口)提供免费孕前优生健康检查服务。 |
2019年实际完成1155人，完成目标任务93%。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成孕前优生健康检查人数 |
1240人 |
1155人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |
≥96% |
≥96% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
任务完成时间 |
2019年1月-12月 |
2019年1月-12月 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
财政补助拨款资金 |
18.54万元 |
6.72万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
区域内计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 |
≥80% |
≥80% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
对提高人口优生率、降低全县新生儿出生缺陷影响期限 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
免费孕前优生健康检查服务对象满意度 |
≥80% |
90% |
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
农村妇女两癌筛查项目 |
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预算单位 |
青川县妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
47.83 |
执行数: |
23.06 |
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其中-财政拨款: |
47.83 |
其中-财政拨款: |
23.06 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成全县2700名农村妇女“两癌”检查，提高“两癌”筛查质量，逐步提高我县妇女自我保健意识，妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%以上。。 |
2019年实际完成农村妇女宫颈癌检查2722人，完成率达100.81%；完成乳腺癌检查2826人，完成率达104.67%。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成农村妇女宫颈癌检查人数 |
2700人 |
2722人 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成农村妇女乳腺癌检查人数 |
2700人 |
2826人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
宫颈癌早期诊断比例乳腺癌早期诊断比例 |
≥90%；≥60% |
≥90%；≥60% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
任务完成时间 |
2019年1月-12月 |
2019年1月-12月 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
财政补助拨款资金 |
47.83万元 |
23.06万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
区域内农村妇女“两癌”防治知识知晓率 |
≥80% |
≥80% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
我县农村妇女自我保健意识 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
对建立“两癌”防治体系长效机制影响 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村妇女“两癌”受检对象满意度度 |
≥80% |
90% |
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
预防艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇母婴传播项目 |
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预算单位 |
青川县妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
31 |
执行数: |
12.43 |
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其中-财政拨款: |
31 |
其中-财政拨款: |
12.43 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝的咨询与检测覆盖 810人次以上。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 100%以上，孕早期检测率达 80％以上。艾滋病感染孕产妇孕用药率达 100％以上，艾滋病感染孕产妇及所生婴儿抗病毒用药率达 100%，母婴传播率下降到 4%以下。艾滋病病毒感染产妇所生儿童人工喂养比例达95%以上。梅毒感染孕产妇治疗率达 90%以上。乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达 99%以上。 |
2019年为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝的咨询与检测 805人次。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 100%，孕早期检测率达 92％。艾滋病感染孕产妇孕用药率达 100％，艾滋病感染孕产妇及所生婴儿抗病毒用药率达 100%，母婴传播率为0。艾滋病病毒感染产妇所生儿童人工喂养比例达100%。梅毒感染孕产妇治疗率达 100%。乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达100%。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成艾滋病、梅毒和乙肝咨询与检测孕产妇人数 |
810人 |
805人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
孕早期检测率 |
≥80% |
92% |
|
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项目完成指标 |
质量指标 |
艾滋病感染孕产妇孕用药率达 |
100% |
100% |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
艾滋病感染孕产妇及所生婴儿抗病毒用药率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率 |
≥99% |
100% |
|
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项目完成指标 |
质量指标 |
艾滋病病毒感染产妇所生儿童人工喂养比例 |
≥95% |
100% |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
梅毒感染孕产妇治疗率 |
≥90% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
任务完成时间 |
2019年1月-12月 |
2019年1月-12月 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
财政补助拨款资金 |
31万元 |
12.43万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率 |
≤4% |
0 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的自我防控保健意识 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
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效益指标 |
可持续影响指标 |
对提高全县人口优生率及有效控制艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治能力 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询与检测孕产妇满意度 |
≥80% |
90% |
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
新生儿疾病筛查和听力筛查项目 |
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预算单位 |
青川县妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
13.05 |
执行数: |
0 |
|
|
其中-财政拨款: |
13.05 |
其中-财政拨款: |
0 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成1536名新生儿疾病、听力筛查，尽早发现我县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH） 和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质。 |
完成新生儿疾病筛查681人，新筛率达99.56%；新生儿听力筛查681人，听筛率达99.56%。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
新生儿疾病、听力筛查人数 |
1536人 |
681人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
新生儿两种遗传代谢病（PKU 和 CH）筛查率；新生儿听力筛查率 |
≥90%；≥70% |
99.56%；99.56% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
任务完成时间 |
2019年1月-12月 |
2019年1月-12月 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
新生儿疾病、听力筛查工作完成率 |
据实完成 |
44% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
财政补助拨款资金 |
13.05 |
0 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
新生儿遗传代谢病和听力障碍患儿早发现、早治疗机会 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
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效益指标 |
可持续影响指标 |
儿童智障和听力残疾发生率。 |
逐步降低 |
逐步降低 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度评价度 |
≥80% |
90% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未组织项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：指单位其他社会保障和就业支出。
12.卫生健康支出210（类）04（款）03（项）：指妇幼保健机构的支出。
13.卫生健康支出210（类）04（款）08（项）：指单位开展基本公共卫生服务工作的支出。
14.卫生健康支出210（类）04（款）09（项）：指单位开展重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
15.卫生健康支出210（类）04（款）99（项）：指单位开展其他公共卫生服务工作的支出。
16.卫生健康支出210（类）07（款）99（项）：指单位开展计划生育服务项目的支出。
17.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指单位基本医疗保险缴费的支出。
18.农林水支出213（类）05（款）06（项）：指在扶贫资金中安排的妇幼保健机构升级达标资金的支出。
19.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出229（类）04（款）02（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债卷收入安排的住院综合楼建设项目资金的支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
青川县妇幼保健计划生育服务中心
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构构成
青川县妇幼保健计划生育服务中心属一级预算财政补助事业单位，无下属二级单位，机构数1个。
（二）基本职能
1.开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇产科、儿科急危重症救治、妇女儿童常见病和多发病诊治、计划生育手术、助产技术、新生儿疾病筛查以及生殖道感染/性传播疾病、宫颈疾病、乳腺疾病等妇女病的普查治疗等。
2.开展妇女保健、孕产期保健、提供优生优育指导等服务。
3.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期及青春期保健服务。
4.开展妇幼卫生健康服务项目，提供免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、农村妇女两癌筛查、预防艾滋病乙肝梅毒母婴传播阻断等服务。
5.履行计划生育服务职能，承担计划生育宣传教育、避孕药具发放、信息咨询、随访服务等。
6.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协调卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作等相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康行政部门委托，对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。开展产科质量检查、孕产妇死亡评审、儿童生长发育监测、计划生育手术并发症和病残儿鉴定等工作。
7.负责辖区妇幼保健信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。
8.完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。
（三）人员结构及相关情况
核定财政补助事业编制37人。实有在编职工33人，临聘职工20人，退休人员9人。
二、部门财政资金收入情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年年度收入为3823.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1492.06万元；政府性基金预算财政拨款收入2100万元；医疗业务及其他收入231.41万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年年度支出为1013.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入支出491.8万元；政府性基金预算财政拨款收入支出355.35万元；医疗业务及其他收入支出166.32万元。
三、绩效评价管理
2019年度, 我县妇幼健康工作在县委、县政府、县卫生健康局和其他相关部门的领导指导下，全面贯彻党的十九大、十九届三中四中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为引领，以“健康青川”建设为抓手，以保障妇女儿童身体健康为己任，认真落实省、市、县各级卫生健康工作会要求，勤政务实，真抓实干，努力进取，圆满完成了各项年度工作目标任务。同时牢牢把握发展大势，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成收支预算任务。根据青财[2020]77号文件精神要求，经自评，绩效管理得分为90.2分。
（一）年度目标完成情况
1.2019年门诊工作量14835人次，住院人次208人，实现医疗收入224.8万元，无医疗差错事故发生，取得了较好的经济效益。
2.孕产妇系统管理工作完成情况。2019年全县共有产妇1308名，活产数1315名，产前建卡数1307名，建卡率为99.9%；产前检查数1307名，产检率99.9%；共有1247名孕产妇参加了保健系统管理，系管率95.3%；产后访视人数1247名，产后访视率95.3%；共筛查出440名高危孕产妇，全部进行了专案管理和住院监护分娩，高危孕产妇专案管理率达100%；孕早期检查1305人，孕早期检查率99.7%；住院分娩活产数1314人，非住院分娩中新法接生活产数1人，住院分娩率99.92%，新法接生1315名，新法接生率100%；孕产妇死亡率为0,无新生儿破伤风发生。
3.0-6岁儿童系统管理工作、托幼（园）所卫生保健管理工作完成情况。0-6岁儿童数8562人，健康管理人数8045人，保健覆盖率达93.96%。3岁以下儿童数3840人，系统管理人数3626人，系统管理率达94.43%。5岁以下儿童死亡4人，死亡率3.04‰；婴儿死亡4人，死亡率3.04‰。完成城区三所幼儿园新入园儿童体检303人，在园儿童健康体检269人。
4.开展对乡镇卫生院业务培训和工作督导完成情况。一是业务培训工作：全年共举办4期县级培训班，培训各级妇幼保健人员240余人次。二是业务工作督导情况：2019年度共深入基层全覆盖督导3次，督导各乡镇认真抓好妇幼健康服务项目工作,及时为基层解决了工作中存在的问题与困难。
5.全面完成妇幼健康公共卫生及计划生育项目工作。
6.全面完成县委、县政府安排单位的脱贫攻坚工作，实现原前进乡长坪村、康坝村整村脱贫。
7.全面启动住院综合楼建设项目，完成工程前期工作并顺利开工建设。
（二）预算编制情况
2019年依据单位履职目标,并参考以前年度年初预算编审、预算执行、年度结转和结余情况、支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，同时按照青川县财政局印发的《关于编制2019年部门预算的通知》要求，将各项收入、支出全部纳入预算编制管理。支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
2019年总体预算收入为4103.33万元（含上年财政项目资金结转279.86），其中：一般公共预算财政拨款收入支出为1771.92万元（含上年财政项目资金结转279.86），用于基本支出332.57万元、项目支出安排 1439.35万元；政府性基金预算财政拨款收入2100万元；医疗业务收入224.85万元；其他收入6.56万元。
（三）预算执行完成情况
2019年单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和项目工作任务的顺利完成。
1.基本支出
2019年基本支出预算收入为563.98万元，其中：一般公共预算财政拨款332.57万元，医疗业务及其他收入231.41万元。
2019年基本支出决算为498.89万元，其中：一般公共预算财政拨款支出332.57万元，预算执行率为100%；医疗业务及其他收入支出166.32万元，预算执行率为71.9%，结余65.09万元，转入事业基金、专用基金。
2.项目支出
行政事业类项目支出： 2019年一般公共预算财政拨款安排项目支出资金396.35万元（含上年结转资金279.86万元），2019年支出决算为159.23万元，预算执行率40.2%。
基本建设类项目支出：2019年下达住院综合楼建设项目资金3143万元（一般公共预算财政拨款安排1043万元，政府性基金预算财政拨款2100万元），2019年支出决算为355.35万元，预算执行率11.3%。
2019年项目支出财政拨款资金共计结转3024.77万元，主要是“住院综合楼建设项目”与“医疗卫生机构设备采购及维修资金项目”。“住院综合楼建设项目”将在2021年全面竣工，能消化结转；“医疗卫生机构设备采购及维修资金”项目已经办理了采购业务，能消化结转。其他项目是还未办理结算业务，均能消化结转。
（四）项目决策情况
单位对2019年预算安排的项目均制定了项目资金实施方案，设定了项目资金绩效目标，严格项目资金使用管理。对重大项目均成立了项目领导小组，落实专人负责，确保项目顺利开展。
（五）项目实施完成情况
2019年预算安排项目实施达到预期绩效目标。
1.妇幼健康公共卫生及计划生育项目
（1）增补叶酸预防神经管缺陷管理工作。发放叶酸951人份，发放5706瓶，发放率达100.1%。服用依从人数917人，依从率达96.43%。调查人数910人，知晓人数891人，知晓率达97.9%。
（2）免费孕前优生健康检查项目。全年孕优检查人数1155人，完成任务达93 %。
（3）新生儿疾病筛查和听力筛查项目。完成新生儿疾病筛查681人，新筛率达99.56%；新生儿听力筛查681人，听筛率达99.56%。
（4）农村妇女“两癌”检查项目。完成农村妇女宫颈癌检查2722人，完成率达100.81 %；完成乳腺癌检查2826人，完成率达104.67%。
（5）计划生育技术服务和避孕药具服务工作。发放避孕套167460只；避孕栓1320盒；避孕药膜1980本；避孕凝胶 340盒；口服避孕药970板；宫内节育器发放至各医疗单位共1160套，开展免费计划生育技术服务手术2790 人次。
（6）预防艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇母婴传播项目。全县各医疗保健机构为孕期和住院分娩产妇提供艾滋病抗体、梅毒和乙肝检测共805人，孕期确诊感染艾滋病0例；乙肝表抗阳性孕产妇7人，乙肝表抗阳性孕产妇所生婴儿注射乙肝免疫球蛋白7人次，注射率达100%，并规范登记及时上报；确诊梅毒感染5例，按照梅毒治疗方案规范进行治疗随访。
（7）免费婚前医学检查项目。2019年1月1日至12月31日累计结婚登记人数为1062对，免费婚检1051对，婚检率98.96%。
通过以上项目的实施，提高了县域内计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，降低新生儿出生缺陷率，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质。逐步提高妇女儿童自我保健意识，逐步提高人口优生率，促进婚姻家庭幸福与社会和谐,受到了社会的好评。
2.基本建设类项目
2019年完成住院综合楼建设工程前期工作，施工企业顺利开工建设，2021年竣工并投入使用。通过该项目的实施将全面改善妇幼保健服务机构的基础设施条件，科学规划孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部等部门科室的设置和业务流程，充分体现以妇女儿童为中心、保健与临床相结合的特色。提升我县危重孕产妇救治与新生儿救治能力，保障我县妇女儿童公平享有基本医疗卫生保健服务
（六）绩效管理情况
2019年，单位进一步加强财务管理工作，认真贯彻《会计法》、《中华人民共和国预算法》，严格执行《政府会计制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度，加强公务卡使用管理。一是预算管理方面：单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、由财务科负责组织相关职能科室，共同参与，分工协作，密切配合，保障预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，定期分析预算执行情况，找出产生差额的原因，确保年度预算的完成。二是收支管理方面：严格执行国家的物价政策，建立健全收费管理制度。每一笔收支要严格按照规章制度复核、监督，严厉打击弄虚作假的行为。严格执行中央八项规定，香烟、名酒、土特产、旅游、违规发放奖金、津补贴等一律不得入账支付。严格控制公务接待费、会议费、公务用车等费用。三是资产管理方面：建立健全资产管理制度，加强内部监管，落实财产清理制度。四是建设项目管理方面：严格执行国家及有关部门对于基建的管理规定，加强基建项目的监督控制，严格按照工程进度审批单支付工程进度款项。五是信息公开情况方面：及时、准确的在”中国青川”政务网上进行财务预、决算及绩效评价等信息公开，接受社会监督。
四、存在的主要问题
（一）单位缺乏规范健全的绩效考核管理办法，缺乏专业的目标绩效管理人员。
（二）单位管理制度执行力度较薄弱，缺乏针对性。
（三）单位医疗技术队伍不稳定，整体技术水平不高，医疗服务项目有待进一步开拓。
五、整改措施及建议
（一）进一步高度重视，加强领导，建立规范的绩效考核管理机制。
（二）严格目标管理，逗硬考核。继续抓好任务指标的分解落实，加强工作的指导与督导，及时整改工作中存在的问题，切实提高工作的质量和水平。
（三）加强人才队伍建设，培养和引进更多优秀的人才，发挥好医院的硬件优势，围绕妇女儿童构建美好生活的医疗保健需求，开拓新的医疗服务项目并逐步做大做强。
（四）建议财政部门加强对财务人员业务培训，促进部门财务工作的相互交流学习，进一步提升财务管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
