2019年度
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
就业服务管理局主要为劳动就业管理服务。主要负责职业介绍、组织就业前职业技术培训、劳务输出、失业保险。负责本地公益性岗位管理、职业技能培训、小贷贴息、大学生创业工作；负责本地用工备案，就业创业指导工作；负责失业基金管理与待遇发放具体业务；参与社保信息化建设、管理，做好各项业务统计工作；负责失业保险的内部审计稽核工作；做好社会化管理服务工作；协调处理事业单位、企业失业保险工作中的有关事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.城镇新增就业2239人，完成目标任务2000人的112%；
2.城镇失业人员再就业1217人，完成目标任务1000人的121.7%；
3.就业困难人员再就业241人，完成目标任务200人的120.5%；
4.城镇登记失业率控制在3.6%以内，完成目标任务4%的111%；
5.促进高校毕业生实现创业15人；
6.培育返乡创业实体220个；
7.已完成各类培训1776人,其中技能培训869人，返乡创业培训182人，劳务品牌培训367人，（“家政服务”培训专班68人，网络创业培训34人）；
8.促进库区移民转移就业5778人，完成目标任务5500人的105.05%；开展库区移民职业技能培训412人，完成目标任务400人的103%；建立就业基地（车间）9个，完成目标任务4个的225%；
9.协助开展完成失业保险费征收扩面工作；按月发放失业保险待遇14994人，2317.15万元；
10.开发城镇公益性岗位535个，支付岗位补贴552.11万元。
11.按时准确报送就业扶贫等各类统计报表；
12.推进行政权力依法规范公开运行工作，录入就业失业登记（劳动用工备案）及证书核发、失业保险待遇支付18000余条。
二、机构设置
县就业服务管理局是隶属于县人社局的参照公务员法管理的事业单位，总编制8名。在职人员总数7人，其中参照公务员法管理的事业人员2人，工勤人员5人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计176.09万元。与2018年相比，收入总计减少47.6万元，下降21%。主要变动原因是创业担保贷款贴息资金减少。
2019年度支出总计169.12万元。与2018年相比，支出总计增加24.59万元，增长17%。主要变动原因是人员工资调资。
（图1：收、支决算总计变动情况图。单位：万元）（柱状图）
一、收入决算情况说明
2019年本年收入合计176.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图。单位：万元）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计169.12万元，其中：基本支出108.26万元，占64%；项目支出60.85万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图。单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计176.09万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少47.6万元，下降21%。主要变动原因是创业担保贷款贴息资金减少。
2019年财政拨款支出总计169.12万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加24.59万元，增长17%。主要变动原因是人员工资调资。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况。单位：万元。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出169.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加24.59万元，增长17%。主要变动原因是人员工资调资。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况。单位：万元）
2019年一般公共预算财政拨款支出169.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出99.78万元，占59%；卫生健康（类）支出3.26万元，占2%；农林水（类）支出60.85万元，占36%；住房保障（类）支出5.22万元，占3%。
（一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。单位：万元）
2019年般公共预算支出决算数为169.12，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）社会保险经办机构09（项）:支出决算为91.78万元，完成预算100%。
1.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）:支出决算为7.53万元，完成预算100%。
1.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业99（款）其他社会保障和就业01（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。
2.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%，3.农林水213（类）普惠金融发展08（款）创业担保贷款贴息04（项）:支出决算为60.85万元，完成预算100%。
4.住房保障221（类）住房改革02（款）住房公积金01（项）:支出决算为5.22万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出108.26万元，其中：
人员经费101.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.62万元，下降100%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，就业局机关运行经费支出6.74万元，比2018年减少3.57万元，下降34%。主要原因是办公费减少。
2019年，就业局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，县就业局在年初预算编制阶段，组织对创业担保贷款项目开展了预算事前绩效评估，对创业担保贷款项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成。本部门还自行组织了对创业担保贷款贴息项目支出绩效评价，从评价情况来看完成较好。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“创业担保贷款项目贴息”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“创业担保贷款贴息项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.83万元，执行数为67.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了返乡创业群体创业资金的投入，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
|
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
“创业担保贷款贴息项目” |
||||
|
预算单位 |
青川县就业服务管理局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
67.83 |
执行数: |
67.83 |
|
|
其中-财政拨款: |
67.83 |
其中-财政拨款: |
67.83 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
通过项目实施，保障了返乡创业群体创业资金的投入 |
通过项目实施，保障了返乡创业群体创业资金的投入 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
全县创业担保贷款贴息人员 |
67.83万元 |
67.83万元 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2019年全县创业担保贷款贴息人员 |
2019年 |
2019年 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
发放创业担保贷款贴息 |
67.83万元 |
67.83万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全覆盖 |
67.83万元 |
67.83万元 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
回引返乡创业人员回乡创业 |
67.83万元 |
67.83万元 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
100% |
100% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《本部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:指事业单位基本医疗保险支出。
11.住房保障221（类）住房改革02（款）住房公积金01（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
青川县就业服务管理局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构设置
县就业服务管理局是隶属于县人社局的参照公务员法管理的事业单位，总编制8名。在职人员总数7人，其中参照公务员法管理的事业人员2人，工勤人员5人。
（二）机构职能。
就业服务管理局主要为劳动就业管理服务。主要负责职业介绍、组织就业前职业技术培训、劳务输出、失业保险。负责本地公益性岗位管理、职业技能培训、小贷贴息、大学生创业工作；负责本地用工备案，就业创业指导工作；负责失业基金管理与待遇发放具体业务；参与社保信息化建设、管理，做好各项业务统计工作；负责失业保险的内部审计稽核工作；做好社会化管理服务工作；协调处理事业单位、企业失业保险工作中的有关事项。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计176.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计169.12万元，其中：基本支出108.26万元，占64%；项目支出60.85万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据预算绩效管理要求，青川县就业服务管理局在年初预算编制阶段，组织对创业担保贷款贴息项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
（二）结果应用情况
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成，本部门还自行组织了该项目支出绩效评价，从评价情况来看完成较好，受益群众满意度达100%，自评得分为100分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成。本部门还自行组织了该项目支出绩效评价，从评价情况来看完成较好，受益群众满意度达100%，自评得分为100分。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
