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公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责艺术作品的收藏、整理、保管、修复工作；积极开展全县各类书画艺术作品展，进行地方美术学术交流；在美术教育方面做好美术人才培训工作，积极配合各中小学校的美术教育，加强公众艺术知识的广泛普及；组织省内外名家、名馆著名展览和专题讲座；加强临近省市馆际合作，扎实开展展览交流；负责推介外来艺术，传播本地文化，积极协同相关单位和协会把青川的本土文化艺术推介出去。
（二）2019年重点工作完成情况。
1. 送文化下乡，惠及广大百姓。
1月7日-29日，我馆联合县文化馆、图书馆、博物馆、县人民医院开展了2019年“迎新春”系列文卫活动走基层活动。根据美术馆职能和业务专长，活动以免费向基层百姓赠送春联、“福”字为主。共完成14场送春联下乡活动，覆盖8个省定贫困村和6个乡镇场镇，赠送春联3477幅、“福”字1897幅。本次活动既是对“十九”大精神的贯彻落实，也是对脱贫攻坚“扶智”与“扶志”工作的再升华，更是对乡村文化振兴工作的学习和探索。
2.为庆祝中华人民共和国成立70周年，开展了“笔墨丹青写意祝福伟大祖国”为主题的书画广场活动，将通过创作书法、美术作品，举办展览等形式讴歌党、讴歌新时代，展现70年来青川经济社会发生的翻天覆地变化，为祖国70华诞献礼。
3.书画展览，丰富业余生活
（1）2019年元宵节展出美术作品23幅、书法作品20幅。其中，中国美术协会会员作品10幅，省美术协会会员作品13幅。作品主要反映了改革开放四十年来，我县在各个领域内的新变化和经济建设方面取得的重大成就，激发广大人民群众热爱家乡的情怀和干事创业的信心。
（2）在两会期间开展了书法作品展，75幅书法作品展出1周，观展人数达2000人次，向参会代表、委员、广大群众展示了书法的美感，彰显了文化的魅力。
（3）11月-12月联合县科协开展中国流动科技馆第二轮四川巡展青川站展览活动，组织广大群众及青少年亲身感受“体验科学”的快乐，促进全民科学素质的整体提高。
4.开展美术培训，储备优秀人才
（1）启动了青川县美术人才培养工作。4月19日-21日，召集我县文化系统美术干部，中小学、幼儿园美术教师开展“青川县2019上半年美术创作教学暨实践交流活动”。邀请了广元美术资深画家李斌赴青川开展美术创作理论教学和现场指导写生创作活动，我县20余名美术专业人员参加此次活动。他们既学习了创作理论知识，又得到了实践锻炼，美术创作水平明显得到提升。
（2）6月5日，邀请了中国水墨西域雪山画法创始人李兵，为我县文化系统美术工作者及爱好者、中小学和幼儿园美术教师、初高中美术特长生、其他领域美术爱好者130余人开展了“美术作品的创作与评判”知识讲座，本次讲座既有理论高度，又有丰富的实践经验，李兵老师把自身在创作过程中的感悟和体验无私地分享给青川的美术创作者和爱好者，让大家饱览了一场美术文化大餐。
（3）联合县图书馆、文化馆继续开展“文脉传承”成人书法免费培训班。邀请我县3名资深书法名家现场教学，截至目前，培训人次200余人次。
（4）开展了2019年暑期免费书法、美术培训，本次培训学员来自青川各地，共计75余名。由我县两名资深书法老师执教，培训时间为期30天，期间学员所需的笔、墨、纸、砚均由县美术馆提供，不向学员及家长收取任何费用。本次培训是对《中华人民共和国公共文化服务保障法》的具体落实，旨在传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。
5.组织交流学习，提升创作水平
为学习贯彻习近平总书记关于文艺工作重要讲话精神，推动文旅结合，助力“三大目标”和中国生态康养旅游名县建设。
（1）3月21日，在青川幸福岛开展了“花开白龙湖，幸福在青川”—全市书画名家走进青川主题采风活动 。全市20余名资深书法、美术名家欢聚一堂，共同探讨创作技法、交流创作经验、畅谈心得体会，现场开展了美术、书法创作。本次活动为青川的书法、美术爱好者搭建了学习交流的平台，进一步提升了我县书法美术创作水平。
（2）6月17日至6月28日，为庆祝中华人民共和国成立七十周年及人民政协成立七十周年，协助县政协联合江油市、新津县政协举办“蜀道寻踪”三地书画联展,展出书画作品共75幅，拟通过此活动加强交流，增进友谊，促进艺术水平提高，宣传和推介青川，助推青川文旅融合和全域发展工作。
（3）8月11日至18日，拟邀请、组织全国知名川籍美术名家走进青川开展写生宣传推介活动，以艺术形态推介宣传“绿水青山，大美青川”，促进文旅深度融合，助力“三大目标”和中国生态康养旅游名县建设。
（4）9月25日选送书画作品32幅参加“爱在山水间，共筑中国梦”吴兴.青川书画摄影联展。
（5）11月1日至3日为了充分发挥与川北幼专美术系合作优势，利用青川县自然与文化资源，研发能代表青川的文化旅游化产品，服务青川文化旅游事业，开展了以青川唐家河、青溪古镇等为主要表现题材的文创产品研发采风活动。
6.多措并举，助力其他工作
安全工作稳中向好。今年来，组织人力对办公区域、展厅的用电线路进行安全隐患排查2次，更换了14个灭火器的干粉，根据需要优化了监控设备位置，确保监控全覆盖、无死角，展厅、储藏室实行专人管理，进一步保障财产安全。
资金管理不断规范。一是资金开支严格按照财务管理制度执行；二是重大资金开支由集体讨论同意后，再制定方案报批；三是有疑问的及时请教主管部门财务；四是强化财务制度学习，加强管理。
作风效能遵规守纪。根据主管部门和我馆的相关制度，严格上下班作息时间制度、请销假等制度。在我局以及其他纪检监察部门暗访或检查中，未发现我馆有违反作风效能方面的现象。
交办工作认真办理。一是高度重视。谋划及时、安排得当；二是措施有力。工作有人干、结果有交代；三是效果明显。不存在延时办理或者未办理的情况。
二、机构设置
青川县美术馆是青川县文化旅游和体育局下属事业单位，级别为股所级。
我单位总编制3名，其中管理岗位1名，专业技术2名，现在职人员2名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计79.63万元。与2018年相比，收、支总计各减少6.78万元、20.1万元，分别下降15%、32%。主要变动原因是减少了人员支出和项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计37.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计41.92万元，其中：基本支出29.36万元，占70%；项目支出12.56万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计79.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6.78万元、20.1万元，下降15%、下降32%。主要变动原因是减少了人员支出和项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出41.92万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少了20.1万元，下降32%。主要变动原因是减少了人员支出和项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出41.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出37.47万元，占90%；社会保障和就业（类）支出2.16万元，占5%；卫生健康支出0.88万元，占2%；住房保障支出1.41万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为41.92，完成预算111%。其中：
1文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为37.47万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金1.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出29.36万元，其中：
人员经费25.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费3.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是加强了对不可移动文物的巡查力度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是加强了对地面不可移动文物的巡查力度。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，一搬公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于对所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于上级主管部门执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：市文物管理部门来我县执行公务等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，青川县美术馆机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……
（二）政府采购支出情况
2019年，青川县美术馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，青川县美术馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、一搬公务用车1辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，青川县美术馆在年初预算编制阶段，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年青川县美术馆按照从紧编制、从严控支出的原则完成了全年目标任务。根据考核评分细则，从整体上看，2019年我馆资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我馆各项项目资金其主要用途是文物保护专项资金，在人员经费支出、公共支出严格执行县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
美术作品创作交流、馆藏作品管理维护、美术作品下乡公共展览 |
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预算单位 |
青川县美术馆 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8万元 |
执行数: |
8万元 |
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其中-财政拨款: |
8万元 |
其中-财政拨款: |
8万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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不断加强藏品的管理，开展全县各类书画艺术展览，在美术教育方面做好美术人才培训工作，积极配合各中小学校的美术教育，加强公众艺术知识的广泛普及；加强临近省市馆际合作，负责推介外来艺术，传播文化，将丰富群众文化艺术生活和人民文化素养的提高。 |
开展文化下乡，惠及广大百姓群众文化活动和书画展览15场次；美术培训，储备优秀人才书画培训3次，收藏书画作品6幅；开展采风交流活动5场次。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
活动展览培训共23次，观展人数20000人次 |
安排资金8万元以内 |
安排资金8万元以内 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成书法培训合格效果=98%
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人员经费、办公经费开展各种活动,保障机构正常运行 |
=100%
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项目完成指标 |
成本指标 |
保障单位各项工作正常运转，成本为人员工资、办公经费和水电网费支出。 |
按实际发生为准
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本年度内完成
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项目完成指标 |
经济效益指标 |
充分发挥了美术馆的职能作用，弘扬先进文化、构建美术公共文化服务平台、满足人民群众文化需求、保障人民群众基本文化权益、促进文化消费的一项重要举措，对于扩大青川对外宣传、提升青川文化形象、加快青川文化的发展具有重要意义。 |
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项目完成指标 |
社会效益 指标 |
丰富广大群众文化生活，提高公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务。 |
进一步提高广大群众文化素养 |
>=98% |
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效益指标 |
生态效益 指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
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>=98% |
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本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县美术馆部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
2.部门绩效评价结果。
2019年，我馆进一步规范会计核算行为，严格执行一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和相关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。加绩效管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务我县文旅体事业发展。
青川县美术馆按照按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。完成了2019年部门整体支出绩效评价。绩效管理科学、规范，资金拨付及时，做到了专款专用，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
青川县美术馆2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县美术馆所是文化旅游和体育局下属事业单位。
（二）机构职能。
美术馆是我国公共文化事业的重要组成部分，也是公共文化服务体系的一个重要支脉，美术馆作为公益性文化事业单位，一方面在积累国家文化财富、传承展示优秀民族文化方面担负着重大责任；另一方面也是在社会公共文化服务方面发挥越来越重要的作用，承载着文化建设大发展大繁荣的重任。青川县美术馆以“公共性、多元性、开放性”为学术宗旨，以“吸收当代艺术精髓，释放本土艺术光芒”为理念。是收藏、研究、展览、交流、教育、服务六大功能为一体的综合性美术馆。
一、收藏
藏品是美术馆业务建设的基础。美术馆代表国家征集古今中外美术作品，以及与美术有关的实物、资料等。
美术馆通过收购、专题征集、接受捐赠和调拨等方式征集藏品。各馆之间经上级部门批准，可以调剂有无，交换藏品。
美术馆设立专用库房，建立藏品档案和保管制度，要有可靠的安全保卫措施，并尽快创造现代化的科学保管条件，掌握先进的修复技术，确保藏品完好地流传后世。
二、研究
研究工作是美术馆业务建设的重要内容，也是开展收藏、陈列等各项业务活动的前提。围绕美术馆的性质和任务，开展美术馆学的研究，美术史论、美术思潮的研究，审美教育的研究，藏品及其作者和收藏对象的研究，展览、陈列艺术的研究和保管、陈列有关的科技研究等。
三、陈列、展览
藏品陈列是美术馆面向社会的主要方式，有无长期陈列也是区别美术馆和展览馆的标志之一。在收藏和研究的基础上，逐步办好系统的长期陈列。
各馆之间可以举办藏品交换陈列。短期展览要保证艺术质量，注意社会效益。美术馆对所有短期展览的展品要录摄资料，作为美术馆档案保藏。
四、艺术交流
美术馆是对外艺术交流的重要场所。积极组织开展临近省、市、国家级书画、摄影、创作、研究等艺术交流活动，加快美术馆的现代化进程。
五、教育
配合陈列展览组织有关的审美知识的宣传、辅导、讲座、培训等，培养我县青少年审美能力和艺术才华，开展审美素质教育是美术馆综合功能的最终目的和归宿。
（三）人员结构及相关情况。
青川县美术馆属公益一类事业单位，总编制3名，其中管理岗位1名，专业技术岗位2名，实际在职人员2人。固定资产总额31.86万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年青川县美术馆预算收入37.71万元。较2018年预算收入减少6.78万元，下降11%。原因是减少了项目支出。。
（二）部门财政资金支出情况
2019年青川县美术馆支出41.92万元。较2019年减少了20.1万元，下降32%，原因是减少了项目支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
青川县美术馆根据2019年制定了整体绩效目标；一是完成了2019年预算编制工作，预算编制准确、合理，2019年完成了预算执行，并在中国青川进行了预算公开。
（二）结果应用情况。
2019年青川县美术馆按照从紧编制、从严控支出的原则完成了全年目标任务。根据考核评分细则，从整体上看，2019年我馆资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我馆各项项目资金其主要用途是文物保护专项资金，在人员经费支出、公共支出严格执行县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据本部门整体支出绩效评价指标完成情况，我馆绩效等级优。
（二）存在问题。
一年来，我馆虽然做了大量的工作，取得了一些成绩，但还存在一些问题，今后要以更高的标准和要求抓好工作，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、狠抓落实、确保实效。
（三）改进建议。
改进措施，加强学习，提高思想认识，组织财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，增加财务人员的预算意识。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
