青川县德赢VWIN以工代赈办公室
2021年部门预算情况说明
目 录
一、基本情况
二、预算情况说明
（一）2021年一般公共预算情况
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
（三）2021年政府性基金预算
（四）预算项目库
三、三公经费
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效目标设置情况
七、名词解释
一、基本情况
青川县德赢VWIN以工代赈办公室 属一级预算单位，在职人员总数4人，其中行政人员1人，事业人员2人，工勤人员1人。固定资产在发展改革局。
主要职能职责如下：
主要职能。贯彻执行国家以工代赈的方针政策，拟订全县以工代赈的实施意见和管理办法；负责拟订以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施；负责以工代赈项目的评估，论证及项目设计文件的审核，负责项目库的建设；负责做好和县有关部门间的项目计划衔接及资金争取工作；协调安排以工代赈资金和地方配套资金计划；参与以工代赈工程的实施，负责工程质量，安全及资金使用的管理；组织以工代赈项目的检查验收；负责以工代赈的统计分析和信息反馈工作。
二、预算情况说明
（一）2021年一般公共预算3575313.00元
1.本单位2021年一般公共预算收入494341.00元，较2020年初48358.00元增长2.27%。
(1)基本支出494341.00元。其中：人员支出397547.00元，日常公用支出55912.00元，对个人和家庭的补助支出40882.00 元。
(2)专项支出 0元。其中：0项目资金0 元，0项目资金 0元，0项目资金0 元。
2、结转支出3080972.00元。其中：基本支出122.00元；项目支出3080850.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款49.4341万元，比2020年预算数增加1.0983万元。主要原因是：住房保障支出增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出38.3848万元，占77.65%；社会保障和就业支出4.552万元，占9.21%；卫生健康支出2.2149万元，占4.48 %；住房保障支出3.3224万元，占6.72%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为38.3848万元，主要用于：人员经费。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为4万元，主要用于：办公经费。 。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为4.552 万元，主要用于：职工养老保险。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.149万元，主要用于：职工医疗保险费。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为3.3224万元 ，主要用于：职工住房公积金。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出 49.4341万元，其中：
人员类项目43.8429万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目5.5912万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2021年政府性基金预算0元
1.本单位2021年政府性基金预算收入0元，较2020年初0元增长（下降）0%。其中：0项目资金 0元，0项目资金0元，0项目资金0元。
2.结转支出3080972.00元。其中：基本支出122.00元；项目支出3080850.00元。
3.2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）预算项目库17082900元
1、青川县易地扶贫搬迁工程一期项目资金16592900.00 元（财政筹资）；
2、易地扶贫搬迁后期工作经费40000元（部门自筹）；
3、以工代赈工作经费150000元（其他资金50000.00元，部门自筹50000元，财政筹资50000.00元）；
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2020年预算下降(增长)0%；公务接待费预算0.1万元，较2020年预算下降0%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，较2020年预算下降0%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2021年，安排政府采购预算0万元.
五、国有资产占有使用情况
截止2020年底，青川县德赢VWIN以工代赈办公室使用发展改革局的资产。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年青川县德赢VWIN以工代赈办公室项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行：主要是反映机关运行基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：单位用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
