青川县房石镇德赢VWIN2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县房石镇德赢VWIN基本职能及主要工作
（一）基本职能
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作
（一）坚持管党治党，全面加强党的建设。一是政治理论水平不断提高。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会等精神为重点，扎实开展政治理论学习，不断提高政治理论水平，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全年开展党委理论学习中心组学习13次，书记讲党课4次。二是党史学习教育成效显著。定期开展“大学习大讨论”，找薄弱环节、细化整改措施，督促问题整改，确保学习教育常态化推进。开展党史学习教育知识竞赛2次，开展党员志愿服务活动20余次。三是区域政治生态持续向好。坚持以干部作风纪律整顿为契机，严格落实党风廉政建设责任制，全年专题研究党风廉政建设工作4次。四是意识形态责任落实到位。坚持把意识形态工作作为党建重要内容,严格落实“1432”工作机制，一年来专题研究意识形态工作4次，提示预警4次，规范处置意识形态领域问题和网络舆情事件4件。
（二）坚持民生优先，保障能力不断提升。一是住有所居。2021年全镇农村危房改造为34户，其中C级改造32户，D级改造2户。二是困有所帮。2021年全年发放低保救助、特困供养、困难残疾人生活补贴、离职干部补贴、临时救助等共计10522人次，308.34万元。三是2020年全镇参加城乡居民医疗保险人数达到5736人，参合率达到91.4%。城乡居民社会养老保险覆盖4422人，城乡居民养老保险待遇领取人数1709人。四是全年农村劳动力转移输出总人数1823人，实现劳务收入5955.71万元。五是扎实推进“互联网+政务服务”，不断提升政府服务效能，行政许可及公共服务事项网办率达100%，“最多跑一次”事项达100%。六是完成前河、天井暴雨洪灾恢复项目，总投资50.3万元。新建前河村饮水项目一个,新建沉淀池、过滤池、蓄水池各一个，铺设管道6公里，总投资27.32万元，解决114户畜饮水困难。
（三）坚持提质增效，规范有序实施项目。房石镇党委政府始终坚持以项目建设为抓手，团结带领全体干部积极主动作为，不断激发干部干事创业激情，扎实推进项目建设。一是2021年签约招商引资项目2个，投资5000万元，目前已到位资金2590万元。二是完成固定投资项目2个，投资2677万元。三是年度新开工项目统计入库投资目标任务5187万元，目前已完成4670万元。四是完成里河村、大石坝社区道路硬化9.3公里，总投资503万，完成前河河堤建设320.2米，总投资49.26万元。五是在建项目有序实施。大石坝社区、前河村、里河村、兴福村在建道路交通项目5个，共计16.5公里，总投资950万元，目前前河村完成路基验收，里河村完成部分路基验收，进入道路硬化阶段，其余项目路基建设均已完成90%以上。青川县黄家沟水土流失综合治理项目总投资465.59万元，正在实施中。房石镇里河村下桑坪滑坡治理项目总投109万元，已完成招投标。六是重点项目稳步推进，商品房开发项目进入到土地招拍挂阶段。辉绿岩矿开采项目，目前已完成进场道路测绘，现正进行实物登记和补偿资金测算。
（四）科学精准防范，常态推进疫苗接种。将疫情防控作为头等大事来抓，自觉扛起“保一方平安、促一方发展”的政治责任，秉承“守土有责、守土担责、守土尽责”的工作原则，切实做到疫情精准防控，保障全镇人民生命安全。目前，我镇累计接种新冠病毒疫苗第一针剂次2826人，完成目标任务数97.45%，累计第二针剂次接种2551人，完成目标任务数93.02%。
（五）优化产业结构，加速发展现代农业。持续巩固脱贫攻坚成果，及时更新第一书记、驻村工作队员等帮扶力量，抓实开展脱贫攻坚成果“回头看”。始终坚持以畜牧、中药材等产业为主导，大力发展农业产业。一是建成以大石坝社区为中心的乌药种植示范片1个；二是建成兴福村黄连中药材种植基地1000亩；三是规范化建设以兴福村、新桥村为中心的生态生猪养殖基地2个；四是建成里河村阳山组肉牛养殖基地1个；五是以里河村乡村振兴重点村建设为契机，结合水土保持治理和高标准农田建设项目，重点规划打造以观光旅游、精品民宿、生产体验、特色饮食为一体的农旅观光点3处。目前，完成精品民宿1处，投资600余万元。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县房石镇德赢VWIN部门预算包括：行政单位1个和事业单位4个。
纳入青川县房石镇德赢VWIN2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县房石镇德赢VWIN（本级）
2.青川县房石镇社会事业服务中心（二级）
3.青川县房石镇村建环卫中心（二级）
4.青川县房石镇农业服务中心（二级）
5.青川县房石镇便民服务中心（二级）
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数665.03万元，较2020年部门预算收入总数589.52万元增长12.81%；2021年部门预算支出总数665.03万元，较2020年部门预算支出总数589.52万元增长12.81%。
部门基本支出预算412.20万元，其中：人员支出344.66万元，公用支出67.54万元。
部门专项项目预算252.83万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元，2021年我单位未安排采购。
2021年财政拨款收支总预算667.14万元（含结转）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入665.03万元；支出包括：一般公共服务支出347.78万元、国防支出0.8万元，社会保障和就业支出45.72万元、卫生健康支出18.09万元、节能环保支出10万元，农林水支出206.62万元，住房保障支出36.02万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款665.03万元，比2020年财政预算数589.52万元增加75.51万元，增长12.81%，变动的主要原因是干部职工人数增加，村社干部报酬待遇提升。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出347.78万元，占52.30%；社会保障和就业支出45.72万元，占6.87%；卫生健康支出18.09万元，占2.72%；住房保障支出36.02万元，占5.42%；农林水支出206.62，占31.07%；节能环保支出10万元，占1.5%；国防支出0.8万元，占0.12%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为317.09万元，比2020年预算数增加21.68万元，变动的主要原因是干部职工人数增加，干部报酬待遇提升。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为28.44万元,比2020年预算数增加2 万元，变动的主要原因是维稳成本增加。主要用于综治、安全、交管、禁毒、扫黑除恶、扫黄打非、消防、防邪、法律援助等。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为2.25万元，与2020年预算数持平。主要原因是根据幅员面积、人口等因素测算。主要用于人大工作的开展。
4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为0.8万元，与2020年预算数持平。主要原因是根据幅员面积、人口等因素测算。主要用于开展基层武装工作。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为36.92万元,比2020年预算数增加2.54万元，变动的主要原因是干部职工人数增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为4.08万元,主要用于对事业单位职业年金缴费支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为4.72万元,比2020年预算数增加4.72 万元，变动的主要原因是2021年新增社区干部保险。主要用于缴纳社区干部保险。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为8.05万元,比2020年预算数增加1.1万元，变动的主要原因是干部职工人数增加。主要用于行政单位社会保障缴费。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为10.04万元,比2020年预算数增加1.19万元，变动的主要原因是干部职工人数增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项）预算数为10万元,比2020年预算数持平。主要原因是根据幅员面积、人口等因素测算。主要用于农村环境保护。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为206.62万元，比2020年预算数增加35.4万元，变动的主要原因是村社干部职数、村干部报酬增加，基层组织活动和公共运行维护经费标准提升。主要用于保障村社干部报酬、基层组织活动的开展和公共运行维护。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为36.02万元,比2020年预算数增加10.74万元，变动的主要原因是干部职工人数增加，住房公积金按工资总额（含年度目标绩效奖2万元/人/年）的12%预算。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出412.20万元，其中： 人员经费344.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费67.54万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县房石镇德赢VWIN2021年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021年预算安排4.5 万元，较 2020年6.48万元预算减少1.98万元，下降30.56%，变动的主要原因是减少了大型活动接待次数，压缩其他需要开支的接待费标准和批次。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县房石镇德赢VWIN核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 4万元，较2020年预算6.5万元减少2.5万元，下降38.46%，变动的主要原因是公车维修及油费有所下降，用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算持平，持平的主要原因是2021年未安排公务用车购置费。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021年预算未安排因公出国（境）经费。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县房石镇德赢VWIN2021年政府性基金预算0万元，2021年未安排政府性基金预算。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县房石镇德赢VWIN2021年国有资本经营预算0万元，2021年未安排国有资本经营预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县房石镇德赢VWIN2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计67.54万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县房石镇德赢VWIN资产总额2428.93万元。
1.流动资产1368.35万元，其中基本户存款85.66万元。
2.固定资产1060.58万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物928.59万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产99.99万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。青川县房石镇德赢VWIN政府采购预算0万元，2021年未安排采购预算。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县房石镇德赢VWIN实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算252.83万元。其中，一般公共预算252.83万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）功能科目名词解释
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指青川县房石镇德赢VWIN用于人大工作开展。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指青川县房石镇德赢VWIN用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费维护(修)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指青川县房石镇德赢VWIN用于办公费、工作补贴、其他商品与服务支出等。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指青川县房石镇德赢VWIN用于基层武装工作。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县房石镇德赢VWIN用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指青川县房石镇德赢VWIN用于机关公务员医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县房石镇德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县房石镇德赢VWIN用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）：指青川县房石镇德赢VWIN用于环境整治。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指青川县房石镇德赢VWIN用于基础设施建设。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指青川县房石镇德赢VWIN用于村社基本工资、办公费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县房石镇德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县房石镇2021年部门预算公开表
