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公开时间：2020年8月7日
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县白龙湖保护与发展中心2020年部门预算情况说明
青川县白龙湖保护与发展中心2020年部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）宣传、贯彻、执行党和国家、省、市关于自然保护地、风景名胜区、水库湖泊保护与发展方面的法律法规和方针政策以及县委、县政府有关的决策部署。
（二）根据《广元市白龙湖风景名胜区总体规划》和《广元市白龙湖亭子湖保护条例》，拟订青川县白龙湖风景名胜区的发展规划、资源保护、政策措施并组织实施；按照有关规定设置和管理景区界标；统筹白龙湖风景名胜区内的旅游相关公共设施的管理和维护。
（三）根据《四川省风景名胜区建设管理办法》和《广元市风景名胜区管理办法》制定和实施青川县白龙湖风景名胜区的各项规章制度，承担风景名胜区的各项保护与发展职能。
（四）负责白龙湖风景名胜区的科教宣传和保护工作，配合相关部门对白龙湖风景名胜区资源进行调查登记、监测并建立档案、设置保护标志；负责景区内生态资源、人文景观和珍稀、稀有资源的保护与发展工作。
（五）承担编制、储备、开发旅游项目和景区打造工作，开展旅游项目招商引资和宣传营销工作；负责对景区文化旅游资源进行普查，负责旅游数据统计上报工作，指导景区内旅游经营活动。
（六）负责统筹协调木鱼镇、观音店乡、骑马乡、沙州镇、姚渡镇等5个乡镇的旅游业发展，组织协调有关部门指导5个乡镇辖区内的旅游资源开发、旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理工作；配合县文化旅游和体育局指导5个乡镇辖区内涉旅项目的招商引资及项目实施工作，并对5个乡镇辖区内旅游设施和旅游服务功能配套提出改进意见；配合县文化旅游和体育局指导5个乡镇辖区内依法成立旅游行业组织，协助开展旅游从业人员职业道德教育和业务培训；参与指导片区旅游营销工作。
（七）负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境卫生整治、从业人员技能培训等工作。
（八）负责景区综合巡查工作，巡查景区建设项目和环境保护，对巡查发现破坏水资源、采伐和毁坏护岸林、排放污水废水、损坏各类景观等违法行为，及时向有关部门报告，按有关规定协助有关部门开展行政执法工作。
（九）负责白龙湖风景名胜区水域防污保洁工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
青川县白龙湖保护与发展中心（2019年单位名称是青川县白龙湖风景名胜区管理局，机构改革后变更为青川县白龙湖保护与发展中心），为青川县德赢VWIN直属事业单位，公益一类，正科级，挂青川县白龙湖幸福岛景区服务中心（简称县白龙湖幸福岛景区服务中心）牌子。核定事业编制7名，固定资产总额914.5万元。
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
2020年一般公共预算841382元（不含当年结转和预备支出），较2019年初760260元增加10.6%。增加是因为单位人员增加。
1.基本支出841382元。其中：人员支出751082元，日常公用支出90000元，对个人和家庭的补助支出300元。
2.专项支出0元。
3.预拨支出150000元，预备支出200000元。
4.结转支出121445.4元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款84.1万元，比2020年预算数增加8.1万元。主要原因是：人员增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出84.1万元，占100%；社会保障和就业支出8.8万元，占10.4%；卫生健康支出4.12万元，占4.9%；住房保障支出6.6万元，占7.8%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为64.62万元，主要用于：日常支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.8万元，主要用于：养老保险缴费。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.12万元，主要用于：医疗保险缴费。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为6.6万元，主要用于：住房公积金缴费。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出 万元，其中：
人员类项目75.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
三、政府性基金预算
1.本单位2021年政府性基金预算收入0元，较2020年初持平。
2.结转支出0元。
第三部分 三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算4500元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2019年预算持平；公务接待费预算4500元，与2019年预算持平。公务用车运行维护费预算0万元，主要原因是公车改革后无车辆。
第四部分 政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
第五部分 国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县白龙湖保护与发展中心资产总额1216.63万元。
1.流动资产302.13万元，其中银行存款99.57万元，财政应还款51.07万元，其他应收款151.49万元。
2.非流动资产914.5万元，全部是固定资产。
3.无形资产0万元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年白龙湖保护与发展中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
