目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县地方志编纂委员会办公室基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.负责制定全县地方志编纂方案,规划、组织、指导全县各类志书编纂工作。
2.指导县级各部门、乡镇、学校、县级医疗单位的志书编修业务工作。
3.负责组织全县各级各类志书的评审验收工作。
4.负责收藏、整理、开发地方志文献及全县志、鉴、史等地方文献的归口管理工作。
5.负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，建立青川县地情信息数据库，为各级党政机关及社会各界提供科学、优质、高效的地情信息服务。
6.负责《青川年鉴》的组稿、编纂出版发行工作，承担《青川县志续编》的组稿、编纂、审定、出版发行等工作。
7.协调全县各级各类志书、地情资料的出版发行工作。
8.组织全县地方志理论研讨和学术交流，培训修志人员。
9.承办县委、县政府交办的其他工作。青川县地方志编纂委员会办公室是参照公务员法管理的事业单位。
（二）2021年重点工
1.统筹服务，指导乡镇、部门志书编纂出版工作。年底前完成1－2部部门和乡镇志书出版发行。力争启动乔庄镇《枣树村志》和青溪镇《阴平村志》编纂工作。
2.明确重点，全面完成综合年鉴编纂出版工作。按照中指组和省、市业务主管部门“一年一鉴、公开出版、当年发行”的要求，以县委办、县政府办印发《关于做好〈青川年鉴（2021）〉编纂工作的通知》，4月底完成各单位年鉴稿件征集任务，5月底前完成印刷和出版企业的公开采购，严把编纂质量关，12月底前完成印刷和公开出版工作。同时完成省、市年鉴组稿和报送工作。
3.服务中心，扎实推进志书“六进”活动持续开展。围绕县委、县政府工作思路，贯彻落实省、市业务主管部门要求，将志书“六进”活动持续深入。发挥地方志书服务乡村振兴战略的作用，传承青川优秀历史文化，将志书送到机关、社区、校园、企业、农村、医院等，激发全县各行各业读志、用志，把具有青川特色的农耕文化、历史文艺、传统手艺等，推向乡村振兴的重点乡镇和村社，让青川乡村振兴更具土味、更具特色。
4.继续开展方志成果交流工作，增加方志资料库馆藏量。重点开展地方志书（已出版的全国各地、市、县乡镇志、名村、古镇志）、优秀综合年鉴及其他地情书籍、工具书的交换工作，全年计划新交换100册以上。有条件地向全国各大学方志馆捐赠公开出版发行的青川综合志书、综合年鉴。将新编纂出版的年鉴等书籍移交青川县档案馆永久馆存。
5.突出主题，扎实开展党史学习教育。按照党中央、省委、市委及县委的总体部署，深入开展党史学习教育，让“学党史、悟思想、办实事”活动走深走实。
6.夯实党建，建强青川方志干部队伍
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县地方志编纂委员会办公室
预算包括：本级预算。 2021年无纳入预算编制范围的二级预算单位。
三、财政拨款收支情况说明
2021年部门预算收入总数37.59万元，较2020年部门预算收入总数45.42万元下降17.24%；2021年部门预算支出总数37.59万元，较2020年部门预算支出总数45.42万元增长17.24%。
部门基本支出预算37.35万元，其中：人员支出31.64万元，公用支出5.70万元
部门专项项目预算0.24万元(明细项目见附表)
部门政府采购预算0.00万元.
2021年财政拨款收支总预算37.59万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入37.59万元；支出包括：一般公共服务支出28.87万元、社会保障和就业支出3.65万元、卫生健康支出1.74万元、住房保障支出3.33万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款37.59万元，比2020年财政预算数45.42万元下降17.24%，主要原因是：人员减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出28.87万元，占76.80%，社会保障和就业支出3.65万元，占9.71%，卫生健康支出1.74万元，占4.63%，住房保障支出3.33万元，占8.86%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2021年预算数为28.63万元，比2020年预算数减少6.8万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、水电费、邮电费、工会经费等支出。
2. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2021年预算数为0.24万元，与2020年预算数持平。主要用于建国前退休老干部生活困难补助支出。
3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为3.65万元，比2020年预算数4.5万元减少0.85万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于机关职工基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2021年预算数为2.02万元，比2020年预算数1.74万元减少0.28万元，主要用于机关职工医疗保障支出。
5.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为3.33万元，比2020年预算数减少0.11万元，主要变动原因人员减少。主要用于：机关单位职工住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出37.35万元，其中：人员经费31.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
青川县地方志编纂委员会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元，其中：公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排0.05 万元，较 2020年0.09万元预算减少0.04万元，下降44.44%，变动的主要原因是接待费标准和接待次数都有所下降。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县地方志编纂委员会办公室核定车编 0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 0.00万元，与 2020年预算0.00万持平。2021年财政拨款安排公务用车购置费0.00万元，与2020年预算0.00万元持平。
(三)因公出国（境）经费0.00万元。2021 年预算安排0.00 万元，与 2020年预算0.00万元持平。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县地方志编纂委员会办公室 2021 年政府性基金预算 0.00万元，较 2020年预算0.00万元持平。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县地方志编纂委员会办公室2021年国有资本经营预算0.00万元，较2020年预算0.00万元持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县地方志编纂委员会办公室2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计5.70万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县地方志编纂委员会办公室资产总额13.18万元。
1.流动资产3.96万元，其中银行存款0.61万元，财政应还款3.35万元。
2.固定资产9.22万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0.00万元；价值200万元以上大型设备0.00万元；其他固定资产9.22万元。
3.无形资产0.00万元。
（三）政府采购情况。青川县地方志编纂委员会办公室政府采购预算0.00万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县地方志编纂委员会办公室实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.24万元。其中，一般公共预算0.24万元，自有资金收入预算0.00万元，其他资金预算0.00万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指青川县地方志编纂委员会办公室主要用于事业单位的基本支出。
2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：指青川县地方志编纂委员会办公室用于新中国成立前退休老干部生活困难补助支出。
3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指青川县地方志编纂委员会办公室用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）：指青川县地方志编纂委员会办公室用于机关职工医疗保障支出。
5.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指青川县地方志编纂委员会办公室于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
