目录
公开时间：2020年8月6日
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分三公经费
第四部分政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县中医医院
2020年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县中医院无二级预算单位。医院属于一级预算单位1个，总编制110名，医院现有事业编制110名，在编职工107人，临时人员114人，退休人员44人。固定资总值10547.7万元。
主要职能职责如下：
（一）为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划、指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
（三）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院规范化管理。
（四）贯彻和落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和器械管理工作。
（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共事件的医疗急救及社会预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传和普及。
（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
（七）组织实施中西医药科学研究、推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养、中医药继续医学教育工作。
（八）做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障活动。
（十）承担县委县政府及卫健委交代的其他卫生工作一）贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规。
二、预算情况说明
（一）2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数3984974元，较2019年初4194108元下降5.26%。
1.基本支出3984974元。其中：人员支出3984974元，日常公用支出0元，对个人和家庭的补助支出0元。
2.专项支出 元。其中：***项目资金 元，***项目资金 元，***项目资金 元。
3.预拨支出327900元。其中：取消药品加成县级补助资金327900元。
4.结转支出2098827.64元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、本单位2020年一般公共预算当年拨款431.28万元，比2019年预算数增加（减少）11.87万元。主要原因是：人员调资及新进人员。 。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占%；社会保障和就业支出185.59万元，占47%；卫生健康支出212.90万元，占53%；住房保障支出0 万元，占%；.............。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为0 万元，主要用于： 。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0 万元，主要用于： 。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为185.59 万元，主要用于：在编在岗职工社会保障缴费支出。 。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为212.9 万元，主要用于：在编在岗职工工资支出及医疗保险缴费 。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为0 万元，主要用于： 。
（6）....................
（7）.....................
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出398.49万元，其中：
人员类项目398.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
预拨支出32.79万元，主要包括：专用材料。
（三）2020年政府性基金预算0元
1.本单位2021年政府性基金预算收入0元，较2019年初 元增长（下降）%。其中：***项目资金元，***项目资金元，***项目资金元。
2.结转支出0 元。其中：……
（四）预算项目库 元
1、***项目资金0 元（财政筹资）；
2、***项目资金0 元（部门自筹）；
3、***项目资金0 元（其他资金）；
4、…………
5、…………
三、三公经费
财政拨款未安排“三公”经费预算。公务接待费及公务用车运行维护费均在自有资金解决。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算**万元，主要用于***
五、国有资产占有使用情况
截止2020年底，青川县中医医院资产总额9765.11万元。
1.流动资产3145.07万元。
2.固定资产原值10547.71万元，（其中：救护车用车8辆，体检车1辆，后勤用车1辆，价值564.2万元）；房屋构筑物5589.82万元；价值200万元以上大型设备546万元；其他固定资产3847.69万元。
3.无形资产62万元，其中累计摊销37.2万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县中医医院按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
