2020年度青川县机关事务服务中心部门决算

公开时间：2021年11月11日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策，拟定县直机关事业单位机关事务规划、体制改革政策、制度办法，并参与实施；负责县直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。

（2）负责机关事务标准化、信息化建设和集约化、精细化管理等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。

（3）负责县级机关公务仓信息管理平台和运行维护工作；承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。

（4）根据县政府授权，承担县直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县直机关事业单位办公用房；负责拟定县直机关事业单位房屋修缮计划；负责县直机关事业单位房地产信息管理平台建设和运行维护工作。

(5)拟定全县机关事业单位公务车辆管理规章制度，负责公务用车管理涉及的事务性工作。

（6）会同有关部门拟定全县公共机构节能规划、管理制度并组织实施；承担全县公共机构能耗统计、监测工作；协助有关部门统筹推进县直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作。

（7）参与县直机关事业单位住房制度改革有关工作，负责做好县交流干部周转房的分配、管理、维修、维护等工作。

（8）协助做好全县大型活动、重要会议服务工作。

（9）负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务工作，承担集中办公区域物业管理、卫生、绿化、水电、通讯、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；承担机关会议室、职工食堂、车库管理工作。

（10）负责乡镇机关事务工作、公共机构节能和生活垃圾强制分类工作的业务指导；协助有关部门指导乡镇机关事业单位办公用房管理工作。

（11）承担职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（13)有关工作分工。

1、非经营性国有资产工作方面。县机关事务中心会同县财政局核查县直机关事业单位办公用房维修、调剂、处置和设备设施等固定资产配置、处置事项；在县财政局的协助下做好县直机关公务仓管理工作。

2、公务用车工作方面。县机关事务中心负责县级单位公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁（包车）服务机构的评选工作。县财政局负责对县直机关事业单位公务用车更新和处置经费提出建议。

3、机关运行成本工作方面。县机关事务服务中心负责县级相关部门运行成本调查统计报表收集及汇总，由县财政局、县统计局做好复核工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）严格车辆管理，做好出行保障服务

认真履行公务用车管理职能，不断提高管理水平，努力降低运行成本。严格公务用车管理，以精细化管理为抓手，加强节约型车队建设。宣传教育，制定司勤人员培训方案，开展安全培训，廉洁教育，强化安全意识，规范个人行为，在思想上树立节约意识。实行定点加油、定点维修、定点保险、定点租车，做好车辆保养，推行单车核算，油耗上墙，一车一卡等做法。维修保养，严格落实责任，规范车辆维保程序，加强信息化管理。进一步改进完善车辆调度程序，按照先申请再派车后回场的原则，完成车辆调度，每周查看行车轨迹、停车地点，规范车辆管理、人员管理。2020年10月完成了全县公务用车统计报告数据报送。全年参与《2020年春季“白叶一号”茶叶试采试制活动》《天府旅游名县迎检》《青川县接受国家脱贫攻坚普查工作》《省级脱贫攻坚成效考核》等全县重大活动40余次，2020年全年派车12142余次,无重大安全事故发生。

（2）严格规范办公用房调配，合理有效资产利用

一是2020年4月，县财政局和县机关事务服务中心联合遍访全县20个乡镇，对乡镇区划调整后的周转房、办公用房、公务用车、后勤管理等工作进行全面的摸底排查，向县德赢VWIN提供了相关情况说明，并对闲置资产的利用提出了合理建议；二是积极参与了国家大熊猫公园管理局广元分局办公地点的选址工作，并就办公用房装修及设备购置向县德赢VWIN提出了相关建议；三是为进一步规范全县党政机关办公用房管理，根据《党政机关办公用房管理办法》《四川省党政机关办公用房管理实施办法》《广元市党政机关办公用房管理实施细则》等有关规定，结合我县实际，制定了《青川县党政机关办公用房管理实施细则》；四是按要求及时更新和报送了2020年党政机关办公用房相关数据；五是对机构改革后各机关单位的办公用房进行再次合理调配，确保各机关单位正常办公。

（3）认真履行好防控指挥部成员单位相关工作要求

一是切实做好疫情防控、应急处置和后勤保障工作；二是负责拟定全县机关事业单位封闭式管理的意见和全县机关事业单位食堂管理的意见；三是利用这次全县机关事业单位进行封闭式管理和全县机关事业单位食堂监管为契机，做好了全县机关事业单位的基本信息统计，同时对全县各机关事业单位的后勤管理工作提出了一些合理化的建议和意见；四是负责组织机关事业单位新冠肺炎疫情防控卫生员免费培训。

（4）抓好节能减排工作，推进节约型机关建设

一是完成全县2019年公共机构能耗消费票据收集及整理工作。二是更新青川县名录库。根据各单位变动情况，4月1前完成了全县公共机构名录库的更新。三是定期开展能耗数据统计工作。完成前三季度的能耗统计、数据审核、分析及汇总上报工作。四是开展节能宣传周活动。组织各单位参加国管局在全国公共机构节能宣传周线上举办的各项活动；组织县公共机构节能减排工作领导小组成员单位在移动公司视频会议室收看“2020年四川省公共机构节能宣传周暨节能环保品牌推广全川行”启动仪式；开展节能宣传进两会活动。发放节能宣传张贴画1000份，倡议书1000份。五是完成县行政中心生活垃圾分类垃圾桶摆放以及宣传标识标牌的摆放。在行政中心集中办公区摆放两分类垃圾桶11组,四分类垃圾桶20组。六是与水利局一起开展节水型单位创建工作，目前还在验收阶段，年底前要达到全县党政机关建成节水型单位达标100%。七是按要求推进全县30%的党政机关建成节约型机关。

（5）多渠道推动扶贫产品进食堂工作

一是启动湖州市吴兴区结对帮扶定点采购工作，开展扶贫产品购销和“以购代捐”等活动；二是通过市机关事务服务中心搭建平台、拓展销售；三是根据市、县两级下达的目标任务，科学制定采购计划、分配采购任务，压紧压实工作责任，实实在在促进贫困人口增收和高标准打好打赢脱贫攻坚收官战；四是牵头组织我县部分扶贫产品销售企业参加省直部门（单位）定点帮扶贫困县扶贫产品展销活动；五是与湖州市机关事务服务中心达成定点采购协议，并签订湖州—青川扶贫产品采购框架协议；六是超标准完成了全年扶贫产品进食堂工作任务。

（6）全面做好大后勤和大保障工作

一是通过政府采购方式，引进物业公司实行行政中心后勤服务社会化，在节约成本的情况下，使机关运行保障更均衡、更优质、更高效；二是和县农业银行合作，正在进行智慧食堂建设试点工作；三是为《青川县接受国家脱贫攻坚普查工作》《省级脱贫攻坚成效考核》等重大活动提供办公、会务及其他后勤服务保障工作；四是细化机关食堂管理，全力做好食堂服务，全县党政机关食堂2020没有发生食品安全事故。

（7）持续推进党风廉政建设和“纪律作风深化年”工作

2020年，我中心深入学习贯彻十九届中央纪委四次全会、省纪委十一届四次全会精神，按照市纪委七届五次全会和县纪委十二届五次全会的部署要求，始终保持驰而不息的韧劲干劲和持续从严的斗争精神，持续推进“纪律作风深化年”工作部署，认真开展“作风纪律提升月”活动，坚持围绕中心、服务发展，严明纪律要求、强化监督检查、规范权力运行、防范腐败风险，坚决把“严”的主基调长期坚持下去，以一手抓到底的定力和担当推动全面从严治党向纵深发展，为打赢疫情防控阻击战、决胜全面建成小康社会、推动“三大目标”和中国生态旅游名县建设，加快实现后发赶超绿色崛起提供坚强的纪律保障。

（8）扎实推进脱贫攻坚结对帮扶工作

一是大力宣传党的扶贫开发和强农惠农富农政策，深入推动政策落实，帮助脱贫户97户276人选准产业巩固提升发展路子，培育农民合作社，增加收入。二是加强教育培训，“农民夜校”举办了24次培训，总参加人数超过500人次，疫情期间利用广播上课4次，学习党课4次，请专家传授农业方面的知识技能8次；三是通过消费扶贫，我中心帮扶的火石村生猪销售额达200余万元；四是加强防疫防控工作，发放疫情防控知识宣传单3000份，车辆消毒2600台次，遇有群众家里办红白喜事，主动与他们沟通协调不要操办，一切从简，以防人群聚集造成疫情感染；五是鼓励贫困户恢复生产，协调县农业农村局的专家到现场指导，增强了大家对产业建设的信心；六是加强对老百姓进行地质灾害防治、森林防火、安全用电的宣传教育工作，提升安全意识；七是严防非洲猪瘟，积极主动为农户联系小猪仔，保证养殖产业不减产。

二、机构设置

青川县机关事务服务中心是一级预算单位，无下属二级单位。总编制8名，其中：事业编制8名。在职人员总数7人，其中：其他事业人员7人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计619.22万元、支出总计619.22万元。与2019年相比，收入总计减少520.31万元，下降45.66%、支出总计减少433.87万元，下降41.2%。主要变动原因是更新公务用车降低了维修费及2020年四季度车辆维修、12月驾驶员工资保险差旅费结转到下年支出。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计619.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入619.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

一、支出决算情况说明

2020年本年支出合计619.22万元，其中：基本支出619.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出619.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少433.87万元，下降41.2%。主要变动原因是更新公务用车降低了维修费及2020年四季度车辆维修费、12月驾驶员工资保险、差旅费结转到下年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出619.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出600.09万元，占96.91%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出8.62万元，占1.39%；卫生健康支出4.04万元，占0.65%；住房保障支出6.47万元，占1.04%。其中，机关成本运算经费8万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为619.22万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务20103（款）事业运行2010350（项）: 支出决算为600.09万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：支出决算数为8.62万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:支出决算为4.04万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出619.22万元，其中：

人员经费103.6万元，主要包括：基本工资30.64万元、津贴补贴2.28万元、奖金26.77万元、绩效工资21.83万元、生活补助2.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元、医疗费补助4.04万元、住房公积金6.47万元等。

日常公用经费515.62万元，主要包括：办公费3.70万元、印刷费1.92万元、水费1.81万元、电费46.94万元、邮电费5.91万元、物业管理费26.93万元、差旅费4.52万元、维修（护）费30.30万元、会议费8.22万元、培训费0.55万元、公务接待费0.40万元、专用材料费1.77万元、劳务费62.26万元、工会经费8.51万元、福利费2.08万元、公务用车运行维护费181.71万元、其他交通费用4.70万元、公务用车购置123.38万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为305.49万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算305.09万元，占99.87%；公务接待费支出决算0.40万元，占0.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出305.09万元,完成预算32.20%。主要原因一是第四季度公车维修费未能对账报销，二是部分驾驶员未能及时报销相关费用。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少257.33万元，降低45.75%。主要原因是新购置公务用车数量减少3辆。

其中：公务用车购置支出123.38万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，金额123.38元。截至2020年12月底，单位共有公务用车70辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、执法执勤用车1辆.

公务用车运行维护费支出181.71万元。主要用于县级各部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降9.1%。主要原因是压缩接待开支。其中：

国内公务接待支出0.40万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.40万元，具体内容包括：接待雅安市机关事务管理局0.096万元，接待广元市政府办0.0474万元，接待浙江省湖州市机关事务管理局0.2953万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出838.86万元，比2019年994.22万元减少155.36万元，下降18.52%。主要原因是在编人员减少1名；县行政中心12家单位从7月起所有劳务外包；全年机关运行经费支出总额减少，因为我中心不断完善制度，加强内控管理，重点在会议、办公设备购置、广告宣传等方面压减幅度较大。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额123.38万元，其中：政府采购货物支出123.38万元。主要用于3辆公务用车更新采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青川县机关事务服务中心共有车辆70辆，其中：应急保障用车69辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位业务保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对行政中心后勤保障及劳务项目、公务用车运行项目2个专项开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，我单位2020年根据中心年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。受益群众的满意度达99%，自评得分为94.5分。

项目绩效目标完成情况：

本部门在2020年度部门决算中反映“行政中心后勤保障及劳务项目”、“公务用车运行项目”、“机关事业单位能耗统计”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）行政中心后勤保障及劳务项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了行政中心各机关事业单位的正常运转，为机关事业单位提供良好的工作环境，保障下派领导干部周转房的日常维护。

（2）公务用车运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数947.6万元，执行数为305.09万元，完成预算的32.2%。主要原因一是第三、四季度公车维修费未能对账报销，二是部分驾驶员未能及时报销12月相关费用。通过项目实施，保障了县级各部门公务用车正常运转。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			行政中心后勤保障及劳务经费
预算单位			青川县机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		150	执行数:	150
	其中-财政拨款:		150	其中-财政拨款:	150
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	确保行政中心各机关事业单位的正常运转，为机关事业单位提供良好的工作环境，保障下派领导干部周转房的日常维护。			确保行政中心各机关事业单位的正常运转，为机关事业单位提供良好的工作环境，保障下派领导干部周转房的日常维护
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	1个	行政中心日常运转	21个临聘人员工资保险，行政中心水费、电费、维修维护费。	保障21个临聘人员工资保险支付，行政中心水费、电费、维修维护费支付。
	项目完成指标	1个	干部周转房维修维护	日常维修维护及水电费开支	保障了日常维修维护及水电费开支
	效益指标	1个	行政中心日常运转	良好	良好
	效益指标	1个	干部周转房维修维护	良好	良好
	满意度指标	1个	入驻行政中心干部、领导干部对后勤工作的满意度	95%	95%
	满意度指标	1个	入驻干部周转房领导干部对后勤工作的满意度	95%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公务用车运行
预算单位			青川县机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		820	执行数:	305.09
	其中-财政拨款:		820	其中-财政拨款:	305.09
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	45名临聘驾驶员工资保险，69辆公务用车，2辆实物保障车运行费，71名驾驶员全年差旅费			保障45名临聘驾驶员工资保险支付，69辆公务用车、2辆实物保障车运行费，71名驾驶员全年差旅费支付。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		临聘驾驶员工资保险	43名临聘驾驶员工资保险支付	43名临聘驾驶员工资保险支付
	项目完成指标		公务用车运行	69辆公务用车运行、2辆实物保障车运行	69辆公务用车运行、2辆实物保障车运行
	项目完成指标		驾驶员差旅费	71名驾驶员差旅费支付	71名驾驶员差旅费支付
	满意度指标		县级各部门用车单位满意度	满意度≥95	满意度≥95

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年行政中心后勤保障及劳务、公务用车运行2个项目开展绩效评价。

开展了绩效评价，《青川县机关事务服务中心2020年绩效评价报告》（行政中心后勤保障及劳务费项目）见附件（附件2）；《青川县机关事务服务中心2020年绩效评价报告》（公车运维项目）见附件（附件3）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）31（款）01（项）：指单位行政运行产生的支出。

10、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．医疗保障-事业单位医疗210（类）05（款）01（项）:事业单位基本医疗保险支出。

12．住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1 青川县机关事务服务中心2020年整体支出绩效评价自评报告

一、部门概述

（一）机构构成

青川县机关事务服务中心，正科级，为青川县德赢VWIN办公室管理的公益一类事业单位。

（二）基本职能：

（1）贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策，拟定县直机关事业单位机关事务规划、体制改革政策、制度办法，并参与实施；负责县直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。

(5) 拟定全县机关事业单位公务车辆管理规章制度，负责公务用车管理涉及的事务性工作。

（7）参与县直机关事业单位住房制度改革有关工作，负责做好县交流干部周转房的分配、管理、维修、维护等工作。

（8）协助做好全县大型活动、重要会议服务工作。

（10）负责乡镇机关事务工作、公共机构节能和生活垃圾强制分类工作的业务指导；协助有关部门指导乡镇机关事业单位办公用房管理工作。

（11）承担职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（13)有关工作分工。

3、机关运行成本工作方面。县机关事务服务中心负责县级相关部门运行成本调查统计报表收集及汇总，由县财政局、县统计局做好复核工作。

（三）人员结构及相关情况

青川县机关事务服务中心总编制8名，其中：其他事业编制8名。在职人员总数7人，其中：其他事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数 10679139.00元，追加900000.00元，共计11579139.00元。

(二)部门财政资金支出情况

基本支出816339.00元。其中：人员支出736099.00元，占总支出的6.4%；日常公用支出80000.00元，占总支出的0.7%；对个人和家庭的补助支出240.00元。

项目支出10762800.00元。其中：部门新冠肺炎防控资金2800.00元，占总支出0.002%；机关事业单位能耗统计专项资金100000.00元，占总支出0.08%；行政中心后勤保障及劳务费2400000.00元，占总支出20.72%；公车改革运行经费8200000.00元，占总支出70.81%；县级部门办公用房测绘经费60000.00元，占总支出0.052%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

部门支出绩效评价得分94.5分，扣分原因为：公车运行费12月费用在2021年1月支出导致该项目预算执行度未达到100%；物业费年初预算与决算存在偏差。

（二）绩效分析

1、部门预算管理情况分析

（1）预算编制

目标制定：严格按照要求认真做好预算编制工作，绩效目标要素完整。目标完成：部门整体支出项目数实际实现项目数与预期绩效项目数一致。编制准确：部门年初预算根据部门职能按财政口径科学精准编制。编制坚持量入为出，做到收支平衡。做到有保有压原则、注重绩效。

（2）预算执行

支出控制：部门公用经费支出中，各项科目年初预算与决算偏差度不大。动态调整：严格执行预算。执行进度：全年预算执行都是按照进度进行，6、9、10月实际支出达到51.24%、77.63%、93.02%。

（3）完成情况

年终预算项目执行达到100%，全年无违规记录。

2、绩效结果运用分析

自评质量：对部门财政整体支出绩效客观公正进行评价，评价准确，质量较高。信息公开：按照财政部门的要求及时准确对预决算情况向社会进行了公开。整体反馈：对在绩效目标核查、监控、重点绩效评价中提出的问题及时进行了整改并向相关部门反馈情况。

四、存在的问题

对存在绩效评价管理改革的认识不够到位，绩效责任意识比较淡薄，自评组织工作不够规范，相关评价工作质量不高。

五、整改措施及建议

我单位会督促财务人员加强相关知识学习，认真领会财政绩效工作的重要性。

附件2 青川县机关事务服务中心2020年项目支出绩效自评报告

（行政中心后勤保障及劳务费项目）

一、项目概况

行政中心后勤保障及劳务经费项目主要负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务工作，承担县行政中心集中办公区物业管理、卫生、绿化、水电、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目根据原有职能职责年初预算150万，财政批复150万。但我中心自2017年5月开始负责时代广场干部周转房的维修维护费及水电费等开支，财政一直未追加经费预算,历年来由该项目资金垫支，导致缺口越来越大；加之7月份我中心对行政中心地下车库进行了维修维护也存在资金缺口。7月份我们给县德赢VWIN打了追加资金的报告。经常务副县长签批财政提出意见后县长签批同意追加资金90万元。

（二）项目绩效目标。

1、物业管理方面：

（1）行政中心公用设施设备的维修、养护、运行和管理；房屋建筑的维修、养护和管理；会议室的会议服务；公共区域绿养护管理；环境卫生服务；安全保卫治安防范工作；后勤临聘21人（其中：保安10人，保洁6人，水电3人，会务2人。）劳务费等。2020年7月通过政府公开招标将后勤管理以88.81248万元/年外包给青川县兴青劳务派遣有公司。

（2）18套干部周转房设施设备的维修、养护、运行和管理；房屋建筑的维修、养护和管理。

2、水、电、燃气方面：

（1)行政中心按时按标准缴费水、电费，保障行政中心各单位日常工作的正常开展。

（2）职工食堂按时按标准缴费水、电、燃气费。保障职工食堂的正常运转。

（3）18套干部周转房按时按标准缴费水、电费。

3、维修维护方面：

力求做到维修维护及时到位，消除安全隐患，改善办公环境，提高了政府机关形象等。通过对建筑物、构筑物、设备设施的维修维护，有效地提高其使用年限。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位

该项目资金计划已实际到位。从资金到位情况与资金计划比对，资金到位率达到100%、到位及时。

资金使用

该项目资金的全年实际支出150万元，资金开支涉及到行政中心水电费、维修维护费、干部周转房水电费、维修维护费、后勤临聘人员工资保险、县上大型会议费、行政中心地下车库维修维护费。以上经费都是按月支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

为规范专项资金的管理，明确职责，规范程序，完善机制，提高专项资金的使用效益，我中心制定了《青川县机关事务服务中心专项资金管理制度》。该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

对本级专项资金，资产和财务股统一管理，各相关业务股室做好申报与具体管理工作。项目专项资金的预决算严格按照规定编制。专项资金单独核算，专款专用，资产和财务股负责专项资金的核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成了1-12月水电费、维修维护费、干部周转房水电费、维修维护费、后勤临聘人员工资保险、县上大型会议费、行政中心地下车库维修维护费开支。

（二）项目效益情况

1、项目的社会效益

改善办公环境，提高政府办公形象。

（2）消除完全隐患，恢复完善功能，通过对建筑物、构筑物、设备设施等维修维护管理，杜绝豪华装修，有力推进了党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关工作。通过办公用房维修改造，改善了办公环境、完善了办公功能、消除了安全隐患、提升了服务质量、提高了政府机关形象。

2、项目的生态效益

节能环保，降低能源损耗，打造节约节能型公共机构。

3、项目的可持续性影响

通过维修维护，有效的提高使用年限，维修后短期内无需维修或者新添购置。促进可持续发展。通过对公共机构的节能节水改造，使用新能源、新技术、新产品，节约了能源资源，达到节能环保清洁安全的效果，为公共机构的科学发展提供了有效保障。

4、服务对象满意度

该项目获得了行政中心入驻单位干部职工的好评，获得了入住干部周转房的领导干部的好评。

问题及建议

（一）存在的问题

1、绩效目标的设定不够科学精细，指向不够明确,定性多，量化少，内容不全面，主管部门未作硬性要求,使绩效目标未受到重视。

2、该项目主要涉及到后勤上的各项支出，每年除了常规开支外随着年限的增长维修维护费也开始逐年增加，导致经费出现缺口。

（二）相关建议

1、加强预算管理，注重预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条件的相关规定，按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算支出收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，在预算执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、加强项目招投标管理，应于项目的上一届合同期满之前组织项目招投标工作，做好项目合同期满的衔接工作。

3、建议根据实际情况对此项目预算进行调整。

附件3 青川县机关事务服务中心2020年项目支出绩效自评报告

（公务用车运行项目）

一、项目概况

公务用车运行项目主要负责县级公务用车信息管理平台建设、69辆公务用车运行维护，县直机关公务车辆调配，县级重大会议、重大活动车辆统筹、调派等保障工作。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算820万，财政批复820万。（二）项目绩效目标。

县级公务用车信息管理平台建设与运行管理。

2、69辆公务用车调配运行维护费，县级重大会议、重大活动车辆统筹、调派等保障工作。

3、45名临聘人员工资、保险（其中：驾驶员42名、调度员2名、维修鉴定员1名。）

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位

该项目资金计划已实际到位。从资金到位情况与资金计划比对，资金到位率达到100%、到位及时。

2、资金使用

该项目资金的全年实际支出305.09万元，资金开支涉及到公车运行产生的油费、维修费、路桥费、洗车费、保险费、差旅费、临聘人员工资保险、其他费用等。12月相关费用在2020年1月列支。以上经费都是按月支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

（三）项目组织实施情况

对本级专项资金，资产和财务股统一管理，各相关业务股室做好申报与具体管理工作。项目专项资金的预决算严格按照规定编制。专项资金单独核算，专款专用，无挤占、挪用等违规行为。资产和财务股负责专项资金的核算。

该项目通过政府采购招标实行定点加油、定点维修、定点保险、定点租赁。