目录
公开时间：2021年11月17日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、普通刑事犯罪检察业务：负责办理除重大刑事犯罪、职务犯罪、经济犯罪案件以外的普通刑事犯罪案件。比如：负责办理盗窃、抢夺、聚众斗殴、黑恶势力、保护伞、软暴力、套路贷等犯罪案件业务。
2、重大刑事犯罪检察业务：负责办理涉及危害国家安全、公共安全、故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件。
3、职务犯罪检察业务：负责办理监察委移送职务犯罪案件业务。
4、经济金融犯罪检察业务：负责办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件。
5、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务：负责办理刑事执行检察、立案侦查司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的案件。
6、民事检察业务：负责办理民事生效裁判、调解书监督案件、民事审判程序中审判人员违法行为监督案件、民事执行监督案件。
7、行政检察业务：负责办理行政生效裁判、调解书监督案件、行政审判程序中审判人员违法行为监督案件、行政执行监督案件。
8、公益诉讼检察业务：负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉公益诉讼案件。
9、未成年人检察业务：负责办理未成年人犯罪案件和侵害未成年人犯罪案件。
10、控告申诉检察业务：负责受理控告和申诉，办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、推进“四大检察”，维护社会公平正义
加强刑事检察。批捕各类犯罪嫌疑人50人，起诉138人，不捕9人，不诉40人。提前介入侦查活动14件，纠正漏捕1人，监督立案2件，纠正侦查活动违法4件，提出抗诉并改判1件，纠正审判活动违法1件。纠正监管场所违法2件。开展脱管、漏管专项检察4次，发出脱漏管类纠正违法3件。
2、加强民事检察。办理生效裁判结果监督案件4件，提出再审检察建议1件。办理审判程序监督案件4件，提出检察建议4件，法院采纳4件。办理执行监督案件14件，提出检察建议11件，法院采纳11。办理支持起诉案件9件，支持起诉8件，和解1件。
3、加强行政检察。办理裁判结果监督案件1件，行政审判和执行活动违法2件，提出检察建议2件。办理行政争议实质性化解案件2件。办理行政非诉执行监督案件5件，发出检察建议4件，不支持监督1件。
4、加强公益诉讼检察。立案办理公益诉讼案件42件。开展野生动物保护、乡村食品小作坊等专项监督活动，发出诉前检察建议19件。开展农村废弃砖厂专项整治行动，提出检察建议11件。办理的追缴被骗取的政策性农业保险财政补贴一案，在四川省人民检察院2020年首场新闻发布会上获评典型案例。
（三）积极探索创新，持续深化特色亮点
深化未检品牌，护航未成年人健康成长。打造有爱心、有经验、有担当的“青佑青”未检团队。严格落实未成年人刑事案件特别程序，办理审查逮捕案件2件2人，办理审查起诉案件3件3人。成功办理全市首例检察机关支持起诉撤销监护人资格诉讼案。构建“检校共建”模式，选派20名检察干警到10所中小学担任法治副校长、辅导员，开展线上线下宣传82场，制作视频学习课件覆盖全县68所中小学（幼儿园）播放。组织干警自导自演拍摄法治微电影《孩子，你好！》。累计救助失管未成年人50余人，发放救助资金13万余元。被救助失管未成年人实现零辍学，2人考上省内知名大学。该项工作获市人大常委会主任、党组书记邓光志批示肯定。
树立“大美青川 熊猫家园”公益诉讼品牌。主动向党委政府汇报公益诉讼工作，县委领导批示为公益诉讼工作提供有力支持。狠抓线索排查和案件办理，排查出涉大熊猫国家公园公益诉讼案件线索10余条，磋商解决6件次，发出诉前检察建议4份，提起刑事附带民事公益诉讼案件2件。办理的大熊猫国家公园生态资源保护公益诉讼案，入选渝川滇黔藏青六省（区、市）长江上游生态环境保护检察协作联席会四川典型案例。在大熊猫国家公园广元片区派驻检察工作站，组织召开两省三地大熊猫国家公园跨区域保护联席会议，联合开展火源禁入、水质保护等督查3次。呈报的经验信息被省委《每日要情》采用。该项工作获市人大常委会主任、党组书记邓光志肯定批示。
二、机构设置
青川县人民检察院预算单位1个，其中行政单位1个。总编制33名，其中中央政法专编31名，其他事业编制1名，工勤人员编制1名。在职人员总数37人，其中行政人员31人，事业人员1人，工勤人员4人；退休人员17人；遗嘱人员4人。固定资产总额1840.77万元。
青川县人民检察院内设机构5个：办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部（生态环境资源检察部）、第三检察部、政治部（司法警察大队）、信息化管理中心。
其中：行政机构5个，事业机构1个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计948.97万元，支出总计992.84万元。与2019年相比，收入总计增加80.04万元，收入上升9.21%，支出增加193.31万元，上升24.18%。主要变动原因：新增建设项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计948.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入948.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（柱状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计992.84万元，其中：基本支出662.51万元，占66.73%；项目支出330.33万元，占33.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（柱状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款总计收入948.97万元、支出992.84万元。与2019年相比，总计收入增加80.04万元，支出增加193.31万元，收入上升9.21%，支出上升24.18%。主要变动原因：新增建设项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出992.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加193.31万元，增长24.18%。主要变动原因：新增建设项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出992.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出903.15万元，占90.97%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.42万元，占3.67%；卫生健康(类）支出5.95万元，占0.6%；住房保障（类）支出47.31万元，占4.76%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（柱状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为992.84，完成预算104.63%。其中：
1、公共安全支出204（类）检察04（款）行政运行01（项）:2020年决算数为572.82万元，完成预算131.52%。主要用于：人员工资、办公费、水电费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、被装购置费、维修维护费、劳务费和其他商品服务等支出。决算数大于预算数的主要原因：年终发放检察人员绩效。
2．公共安全支出204（类）检察04（款）一般行政管理事务02（项）:支出决算为330.33万元，完成预算175.71%，决算数大于预算数的主要原因：上年项目当年实施，依据合同支付了部分项目款，使用上年项目结余资金。
3、社会保障和就业支出208（类）机关事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:2020年决算数为36.43万元，完成预算65.63%。用于缴纳职工保险等费用,主要因本年调出人员较多，支付比较低。
4、医疗卫生与计划生育支出210（类）医疗保障11（款）行政单位医疗01（项）:2020年决算数为5.95万元，完成预算28.35%。用于缴纳职工医疗费用，主要因本年调出人员较多，支付比较低。
5、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2020年决算数为47.31万元，完成预算117.19%。用于缴纳职工住房公积金费用，补缴干警部分目标绩效奖住房公积金，导致支付比超过100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出662.51万元，其中：
人员经费554.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费108.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.01万元，完成预算110.10%，决算数大预算数的主要原因是新增一辆执法用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.07万元，占82%；公务接待费支出决算1.94万元，占18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（柱状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2．公务用车购置及运行维护费支出9.07万元，完成预算113.38%。公务用车运行维护费支出决算比预算相对持平。
其中：截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.07万元。主要用于执法办案及帮扶工作用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.94万元，完成预算97.00%。公务接待费支出决算比2019年减少0.10万元，下降4.9%。主要原因是加强管理压缩开支。
国内公务接待支出1.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐费等。国内公务接待51批次，335人次（不包括陪同人员），共计支出1.94万元，具体内容包括：上级部门检查相关工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县检察院机关运行经费支出108.11万元，比2019年增加0.34万元，增长0.31%。与2019年基本持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，县检察院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，检察院共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年根据年初工作规划和重点性工作，围绕上级主管单位及县委、县委县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价。通过运行，社会效益与经济效益均达到质量的要求。满意度达99%，自评得分为98分。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“失管未成年人救助项目”项目绩效目标实际完成情况。
（1）失管未成年人救助项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障失管未成年人救助项目能顺利实施，提高未成年人生活保障，对社会减少危害。
|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
|
||||||
|
项目名称 |
失管未成年人救助项目 |
|||||
|
预算单位 |
青川县人民检察院 |
|||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
||
|
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
|||
|
其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
解决2020年失管未成年人救助项目，顺利完成失管未成年人救助工作。 |
解决2020年失管未成年人救助项目，顺利完成失管未成年人救助工作。 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
解决2020年失管未成年人救助项目，顺利完成失管未成年人救助工作。 |
该项目用于2020年1-12月份失管未成年人生活救助 |
救助失管未成年人约10人 |
||
|
质量指标 |
解决2020年失管未成年人救助项目，顺利完成失管未成年人救助工作。 |
该项目用于2020年1-12月份失管未成年人生活救助 |
人均救助0.5万元 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
项目完成及时率≧100% |
项目完成及时率≧100% |
|||
|
成本指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
无 |
无 |
无 |
||
|
社会效益 |
体现了对失管未成年人的关爱。 |
体现了对失管未成年人的关爱。 |
体现了对失管未成年人的关爱。 |
|||
|
生态效益 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
可持续效益 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意 |
受益人口满意度≥100% |
受益人口满意度≥100% |
||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县人民检察院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对2020年“失管未成年人救助项目”1个项目绩效目标实际完成情况1个项目开展了绩效评价，见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全支出204（类）检察04（款）行政运行01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全支出204（类）检察04（款）一般行政管理事务02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险缴费。
12.医疗卫生与计划生育支出210（类）医疗保障11（款）行政单位医疗11（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费。
13.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县人民检察院部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县人民检察院内设机构5个：办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部（生态环境资源检察部）、第三检察部、政治部（司法警察大队）、信息化管理中心。
其中：行政机构5个，事业机构1个。
（二）机构职能。
1、普通刑事犯罪检察业务：负责办理除重大刑事犯罪、职务犯罪、经济犯罪案件以外的普通刑事犯罪案件。比如：负责办理盗窃、抢夺、聚众斗殴、黑恶势力、保护伞、软暴力、套路贷等犯罪案件业务。
2、重大刑事犯罪检察业务：负责办理涉及危害国家安全、公共安全、故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件。
3、职务犯罪检察业务：负责办理监察委移送职务犯罪案件业务。
4、经济金融犯罪检察业务：负责办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件。
5、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务：负责办理刑事执行检察、立案侦查司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的案件。
6、民事检察业务：负责办理民事生效裁判、调解书监督案件、民事审判程序中审判人员违法行为监督案件、民事执行监督案件。
7、行政检察业务：负责办理行政生效裁判、调解书监督案件、行政审判程序中审判人员违法行为监督案件、行政执行监督案件。
8、公益诉讼检察业务：负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉公益诉讼案件。
9、未成年人检察业务：负责办理未成年人犯罪案件和侵害未成年人犯罪案件。
10、控告申诉检察业务：负责受理控告和申诉，办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。
（三）人员概况。
青川县人民检察院预算单位1个，其中行政单位1个。总编制33名，其中中央政法专编31名，其他事业编制1名，工勤人员编制1名。在职人员总数37人，其中行政人员31人，事业人员1人，工勤人员4人；退休人员17人；遗嘱长赡人员4人。固定资产总额1840.77万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度财政资金收入总计948.97万元，支出总计992.84万元。与2019年相比，收入总计增加80.04万元，收入上升9.21%，支出增加193.31万元，上升24.18%。
（三）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出992.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款增加193.31万元，增长24.18%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
绩效目标是严格依据公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等各项支出进行制定，预算编制精准，支出控制在预算范围内，到年底目标实现完成率达100%，期间并无违规行为和记录。
（二）结果应用情况。
预算和决算详情均按要求在规定时间内挂网公开，接受社会各界监督。绩效目标均按需预算，遵循规章制度，严格控制各项经费支出，不铺张浪费。所获评价良好。
四、评价结论及建议
绩效目标是预算编制的前提和基础，青川县人民检察院项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映出项目预期完成的数量、成本、时效、质量，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
