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公开时间：2021年11月17日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
1.代表县卫健局对外行使卫生法律法规赋予卫生计生行政部门的卫生综合执法职能。
2.负责拟定卫生计生监督执法工作计划，并组织实施。
3.开展巡回卫生计生监督，已发组织查处违反卫生计生法律法规的行为，定期上报工作情况。
4.协助卫生计生行政部门对卫生计生监督协管工作的管理和考核。
5.协助卫生计生行政部门定期向社会通报卫生计生监督情况。
6.对卫生污染、中毒事故等突发公共卫生事件进行调查、取证、根据疾病预防控制机构提出的意见依法采取必要的控制措施。
7.组织现场卫生计生监督中认为有必要进行检测物品的采样工作。
8.负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。
9.负责卫生计生有关投诉、举报的受理和查处工作。
10.负责对卫生计生法律法规只是的宣传和咨询。
11.负责卫生计生监督员和卫生计生监督协调员法律法规知识和业务培训。
12.对新建、改建、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
1. 对全县各级各类医院进行了460多次疫情防控落实情况和日常监督执法工作。
2. 在全县范围内开展尘毒危害专项执法检查，共检查厂矿企业44家。
3. 对全县公共场所卫生监督检查频率达到2次以上，共出动监督人员102人次，检查共各类公共场所414家次。
4. 2020年我大队在全县范围内开展了春秋两次学校卫生专项监督检查，共出动车卫生监督员96余人次，卫生协管员26人次，检查各类学校、托幼机构共184户次。
5.分别对辖区内供水单位开展了2次卫生监督工作。期间：共出动卫生监督员62人次，下达卫生监督意见书69份。
6.今年青川县在国家“双随机、一公开”检查的抽查项目中共计抽查74家单位，其中：学校卫生9家，公共场所33家，医疗机构15家，传染病卫生15家，消毒卫生2家。卫生执法人员出具卫生监督意见书74份，出动卫生监督员158人次。
7. 今年我大队共查处案件数127件，其中公共场所卫生案件45件、医疗卫生案件43件、药店案件5件、生活饮用水卫生案件11件、学校卫生案件1件、个人非法行医案件4件、职业卫生案件6件、双随机案件12件。所办理的案件中一般程序案件18件，当简易罚案件109件，共计罚没金额11.5947万元。
通过执法工作开展以及在各级卫生监督部门的指导下，认真整改、加强管理，特别是疫情发生以来，进一步提高了各类人员的疫情防控意识，严格的规范了医疗机构对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，以切实有效的措施、守土有责的担当，筑牢公共卫生安全屏障，为打好青川县疫情防控工作这一场“没有硝烟的战争”作出了积极贡献。其他总体卫生管理水平也有了较大的提高。
二、机构设置
1.青川县卫生和计划生育监督执法大队属一级预算单位，总编制14名，其中参照公务员法管理的事业编制14名。在职人员总数10人，其中参照公务员法管理的事业人员10人；退休人员3人。
2.本单位无下属二级单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计158.41万元。与2019年相比，收、支总计各减少50.19万元，下降24.06%。主要变动原因是原因为减少2人（调离）人员经费和公用经费预算同时减少，上年填报了目标奖及退休3人生活补助；其他收入2020年比2019年增加100.00%、原因为今年2万为卫健局拨疫情防控宣传手册费用，去年无其他费用。
（图1：2020.2019收、支决算总计变动情况图）
2020年本年收入合计153.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.29万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入2万元，占1%。
（图2：收入决算结构图）
2020年本年支出合计158.41万元，其中：基本支出151.29万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%.
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计158.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各50.19万元，下降24.06%。主要变动原因是原因为减少2人（调离）人员经费和公用经费预算同时减少，上年填报了目标奖及退休3人生活补助.（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出158.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款50.19万元，下降24.06%。主要变动原因是原因为减少2人（调离）人员经费和公用经费预算同时减少，上年填报了目标奖及退休3人生活补助.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出158.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出13.23万元，占8.75%；卫生健康支出130.25万元，占86.09%；住房保障支出7.81万元，占5.16%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2020年一般公共预算支出决算数为158.41，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为0万元，完成预算0.00%。
2.教育:支出决算为0万元，完成预算0.00%。
3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0.00%。
4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0.00%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出10.96万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出2.27万元。支出决算为13.23万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为124.99万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.26万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.81万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出151.3万元，其中：
人员经费137.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费11.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算84.00%，决算数小于预算数的主要原因是接待费按实际发生。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.25万元，占100.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年比无变化
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年比无变化
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算84.00%。公务接待费支出决算比2019年增加0.08万元，增长47.05%。主要原因是本身接待费总量不多，疫情防控工作及日常检查工作按当年具体情况发生，无法再按下降10%衡量。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待10批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：工作餐0.25万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，本单位机关运行经费支出11.91万元，比2019年减少4.35万元，下降26.75%。主要原因是今年减少培训费。
2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，因本单位无项目，未开展项目绩效目标完成情况评价。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：从评价情况来看我单位2020年根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门、政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，严格控制各项日常开支，厉行勤俭节约，部门整体支出管理情况得到提升。
1.本单位无项目，未开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县卫生监督大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单2020年无项目，未开展项目支出绩效评价。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）是指青川卫生监督执法大队养老保险等费用支出
2.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）是指青川卫生监督执法大队公共卫生费用支出。
3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指青川卫生监督执法大队日常办公费用等支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指青川卫生监督执法大队住房公积金费用支出。
5.“三公”经费：指青川卫生监督执法大队用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障青川卫生监督执法大队（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：青川县卫生监督大队2020年部门整体支出绩效评价报告
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
