公开时间：2021年11月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、县级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。
3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
5.建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7.会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8.组织制订乡镇、县级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。
9.承担县政府公布的有关审批事项。
10.承办县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.狠抓党建工作，促进统计发展。认真学习党的十九届四中全会精神，领会习近平总书记系列重要讲话精神。组织党员干部认真学习十九届五中全会公报，加强研讨交流，进一步强化党性修养，筑牢理想信念。贯彻执行中央省委市委县委重大决策部署，围绕“九项大比武”工作，立足统计实际，坚持问题导向，深入查摆、深刻剖析工作中存在的问题，制定具体措施加以整改，切实提高工作效率和质量。严格立规执纪。逐级压实党风廉政建设主体责任，建立健全党组议事规则和反腐倡廉规章制度，完善内部控制机制，认真落实党组主体责任，强化刚性制约，确保统计工作廉洁规范。加强队伍建设。配合县委组织部选拔1名党组成员，新考调1名事业人员，新招录1名引进人才。参加省市专业培训全覆盖，举办“2020年统计继续教育暨业务培训”、“全县住户调查业务培训”、“四上企业申报入库”等培训20场次，培训400余人次。
2.深化统计法治建设，净化统计环境。加强依法统计宣传。深入贯彻落实中央防惩统计造假决策部署，在全县范围尤其是统计系统内，对中央《意见》《办法》《规定》进行再学习、再宣传、再贯彻。编印《领导干部防惩统计造假有关法律知识学习手册》发放至各单位主要负责人，并在县委常委会会议、县政府常委会开展专题学习，多方位筑牢统计法治意识。加大执法检查力度。坚持执行“双随机”制度，联网直报平台数据监管制度，组织开展投资、商贸、服务业、劳资数据质量核查，进一步规范了统计行为，有效震慑了统计造假弄虚作假的违法行为。提升专业执法能力。选派人员参加省市统计执法检查，不断积累统计执法经验，提高执法能力。
3.务实工作作风，优化统计服务。提供“快、精、准”的统计信息。及时发布了《青川县统计局关于2019年国民经济和社会发展的统计公报》，编撰《青川县2019年统计年鉴》，为县委县政府和社会各界提供了详细的统计数据资料；发布统计月报10期，方便县上领导掌握经济运行情况，及时作出新部署。加强统计调研分析。编发《青川统计》13期，刊发统计分析20篇，发布统计相关信息100余条。参与短期目标管理和长远目标规划及评估。及时提供全域旅游示范县、粮食安全生产示范县统计资料，配合目标办监控经济指标实现情况，及时分析预警，专研县域经济考核办法，分析优劣势，从统计角度提出意见和建议。
4.围绕重点工作，履行统计职能。圆满完成脱贫攻坚普查。脱贫攻坚普查是精准扶贫精准脱贫的重要基础性工作，是对全县脱贫攻坚成效的一次全面检验。全县组建普查机构21个，完成业务培训8场次，经费总预算为230万元，自主完成清查摸底工作，为正式普查登记奠定了坚实基础。按照“本地回避、互不交叉”的原则，全员配合朝天区普查组完成我县9454户贫困户的普查登记、审核、验收、数据佐证提供等工作，较为全面地反应了我县脱贫攻坚成果。同时，抽调和精选外派人员99人，赴昭化区开展普查工作，全面完成昭化区8700余户的普查工作，完整移交普查资料，较为客观地反应了昭化区脱贫攻坚成效。稳步推进第七次全国人口普查工作。顺利完成机构组建、宣传动员、两员选调、经费保障、责任落实、建筑物标绘、小区划分与地图绘制、手持电子终端设备内容加载等各阶段前期工作。全县共划分普查区179个、普查小区852个，选调普查员268人、指导员107人，开展“两员”培训和普查业务培训8批次。10月11日，正式启动清查摸底，全县清查摸底共上报户数89649户，户籍人口234564人，常住人口159597人。11月1日-15日，完成人口普查短表正式登记阶段。目前，正在进行长表登记和短表数据比对复查工作。第四次全国经济普查工作已于2019年全部完成，今年初开展数据汇总，汇编了《青川县第四次全国经济普查公报》。巩固脱贫攻坚成果。我局干部职工结对帮扶36户贫困户，通过开展“三同”活动，大力宣讲政策，推进产业发展，助农惠农扶危济困，不断增进群众感情。在局内资金紧张的情况下，优先保障驻村工作队队员和第一书记生活补助。
二、机构设置
青川县统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计466.61万元，支出总计390.98万元。与2019年相比，收入总计增加217.18万元，增长87.1%，支出总计增加141.55万元，增长56.8%。主要变动原因是2020年开展了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查，一般公共预算财政拨款收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计466.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455.61万元，占97.6%；其他收入11万元，占2.4%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计390.98万元，其中：基本支出207.01万元，占53%；项目支出183.97万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计455.61万元，支出总计379.98万元。与2019年相比，财政拨款收入增加213.18万元，增长88%，支出总计增加137.55万元，增长56.7%。主要变动原因是2020年开展了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查，一般公共预算财政拨款收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出379.98万元，占本年支出合计的97.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加160.59万元，增长73.2%。主要变动原因是2020年开展了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查，一般公共预算财政拨款收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出379.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出347.36万元，占91.41%；社会保障和就业（类）支出14.97万元，占3.94%；卫生健康（类）支出6.79万元，占1.79%；住房保障（类）支出10.86万元，占2.86%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为379.98万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为174.39万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为172.97万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.97万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算10.86万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出207.01万元，其中：
人员经费185.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费21.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.16万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出2.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.54万元，下降20%。其中：国内公务接待支出2.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出2.16万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县统计局机关运行经费支出21.96万元，比2019年减少4.6万元，下降17.3%。
（二）政府采购支出情况
2020年，青川县统计局政府采购支出总额41.68万元，其中：政府采购货物支出41.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于第七次全国人口普查终端设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，统计局无公有车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对统计继续教育及培训，统计年鉴编印费，城乡住户调查及补贴，数据检查、统计年报、联网直报，第七次全国人口普查业务经费，粮食与畜禽监测，劳务经费补助等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2020年根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“统计继续教育及培训”，“统计年鉴编印费”，“城乡住户调查及补贴”，“数据检查、统计年报、联网直报”，“第七次全国人口普查业务经费”，“粮食与畜禽监测”，“劳务经费补助”等7个项目绩效目标实际完成情况。
（1）城乡居民收入调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.5万元，执行数为36.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城乡居民收入调查工作的正常开展，为全县11个调查点、110户调查户及时兑现记账补贴和考核补贴；组织开展住户调查辅助调查员交叉指导活动，激发辅助调查员工作热情，提高辅助记账能力；严格记账过程痕迹管理，严把数据源头关，切实提高住户调查工作质量。
（2）抽样调查、检查、统计年报和联网直报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效震慑规范了统计行为。联网直报数据修改频次减少，网报质量明显提高。发现的主要问题：数据匹配度不高。下一步改进措施：继续强化对网报单位企业的培训指导，实地指导企业。
（3）统计从业资格专项业务培训绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，举办培训的班次1次，培训学员150人，培训合格率100%，有效提高基层统计人员的业务水平，从源头提高统计数据质量，进一步充实统计队伍，且拥有过硬专业知识、丰富统计经验。
（4）统计年鉴编印费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施完成青川统计年鉴2019的编撰260册，年鉴编撰质量内容详实、数据准确为资料使用者提供详实准确的统计数据，更好的作出符合我县发展的宏观决策，年鉴使用者满意程度100%。
（5）粮食与畜禽监测调查工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，共设有40个监测点，其中粮食监测点15个，涉及10个乡镇；畜禽监测点25个，涉及12乡镇。通过粮食与畜禽监测调查工作更好的反映了全县粮食和畜牧发展现状，进一步确保了数据质量。
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
抽样调查、检查、统计年报和联网直报 |
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预算单位 |
青川县统计局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
统计数据检查，提高统计数据质量。高质量完成统计年报。提高联网直报率，确保统计数据质量和工作效率的提高。进一步加强名录库建设，确保名录库数据质量。 |
统计数据检查，提高统计数据质量。高质量完成统计年报。提高联网直报率，确保统计数据质量和工作效率的提高。进一步加强名录库建设，确保名录库数据质量。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数据检查的次数 |
36 |
完成 |
数据检查的次数 |
|
|
项目完成指标 |
举办培训的班次 |
12 |
完成 |
举办培训的班次 |
|
|
项目完成指标 |
培训合格率 |
100% |
完成 |
培训合格率 |
|
|
项目完成指标 |
联网直报率 |
100% |
完成 |
联网直报率 |
|
|
项目完成指标 |
名录库维护率 |
100% |
完成 |
名录库维护率 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
统计年报上报正确率 |
100% |
完成 |
|
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项目完成指标 |
时效指标 |
统计数据公布时间 |
及时发布统计数据 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
年报完成时间 |
2020年4月前 |
完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
人均培训成本 |
200元/天/人 |
完成 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
下乡检查数据 |
65元/天/人 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
下乡指导名录库维护 |
65元/天/人 |
完成 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
为进一步提升统计业务能力,强化统计服务水平,推进统计数据质量提升。 |
完成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
统计数据使用者满意度 |
100% |
完成 |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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|
项目名称 |
统计年鉴编印费 |
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|
预算单位 |
青川县统计局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
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|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成2020年青川统计年鉴的编审，印刷260册。 |
完成2020年青川统计年鉴的编审，印刷260册。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成青川统计年鉴2020的编撰 |
260册 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
年鉴编撰质量 |
内容详实、数据准确 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
年鉴印刷完成时间 |
2020年9月前 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
青川统计年鉴2020 |
77元/本 |
完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对全县经济发展的促进作用 |
为资料使用者提供详实准确的统计数据，更好的作出符合我县发展的宏观决策 |
完成 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
年鉴使用年限 |
≧30年 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
统计数据使用者满意度 |
100% |
完成 |
|
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
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|
项目名称 |
统计从业资格专项业务培训 |
||||
|
预算单位 |
青川县统计局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
加强统计队伍建设，提升全县统计人员的业务水平。 |
加强统计队伍建设，提升全县统计人员的业务水平。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
举办培训的班次 |
1 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
培训学员的人次 |
150 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
培训合格率 |
100% |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
培训完成时间 |
2020.8.31 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
人均培训成本 |
330元/人 |
完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
有效提高基层统计人员的业务水平，从源头提高统计数据质量。 |
完成 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
统计人员队伍建设 |
进一步充实统计队伍，且拥有过硬专业知识、丰富统计经验。 |
完成 |
|
|
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
统计数据使用者满意度 |
100% |
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
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项目名称 |
城乡居民收入调查、城乡一体化调查及补助 |
||||
|
预算单位 |
青川县统计局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
36.5 |
执行数: |
36.5 |
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|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
为全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和居民生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算提供基础数据。
|
为全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和居民生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算提供基础数据。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
城乡居民调查点 |
11个 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
城乡居民调查户 |
110户 |
完成 |
|
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项目完成指标 |
质量指标 |
记账户记账真实性 |
100% |
完成 |
|
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项目完成指标 |
质量指标 |
记账户记账完整性 |
100% |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
记账户记账准确性 |
100% |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
记账完成时间 |
每月记账 |
完成 |
|
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项目完成指标 |
成本指标 |
记账户 |
200元/月 |
完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
辅助调查员 |
400元/月 |
完成 |
|
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项目完成指标 |
成本指标 |
业务人员下乡指导 |
65元/人次 |
完成 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
准确反映全县城乡居民收支水平和增长速度。 |
完成 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
调查户满意度 |
100% |
完成 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
数据使用者满意度 |
100% |
完成 |
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
粮食与畜禽监测 |
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预算单位 |
青川县统计局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全县粮食监测、畜禽监测调查工作经费以及调查员和辅助调查员补助 |
全县粮食监测、畜禽监测调查工作经费以及调查员和辅助调查员补助
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
畜禽监测点个数 |
25个 |
完成 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
粮食监测点个数 |
15个 |
完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
监测数据真实性 |
100% |
完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
监测数据完整性 |
100% |
完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
监测数据准确性 |
100% |
完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
粮食数据监测完成时间 |
大小春各一次 |
完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
畜禽数据监测完成时间 |
每季度完成 |
完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
辅助调查员 |
100元/月 |
完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
业务人员下乡指导 |
65元/人次 |
完成 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
对经济的促进作用 |
反应全县畜禽、粮食发展水平 |
完成 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
调查户满意度 |
100% |
完成 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
数据使用者满意度 |
100% |
完成 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县统计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）
统计信息事务（款）行政运行（项）是指反映统计信息事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）方面的基本支出。
统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
统计信息事务（款）专项统计业务（项）是指反映各级统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。
统计信息事务（款）专项普查活动（项）是指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
统计信息事务（款）统计抽样调查（项）是指反映统计调查队开展各类统计调查工作的支出。
10.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）是指反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出（本单位“三支一扶”人员生活补助及社保缴费）。
11.社会保障和就业
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指反映扶贫方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县统计局2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、县级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。
3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
5.建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7.会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8、组织制订乡镇、县级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。
9.承担县政府公布的有关审批事项。
10.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
单位总编制18名，其中行政编制6名，事业编制11名，工勤编制1名。在职人员总数16人，其中行政人员6人，参照公务员法管理的事业人员4人,事业人员5人，退休人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计466.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455.61万元，占97.6%；其他收入11万元，占2.4%。
（三）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计390.98万元，其中：基本支出207.01万元，占53%；项目支出183.97万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定科学合理，目标实现较好，预算编制准确，支出控制较好，预算动态调整合理，准备把握好执行进度，顺利完成预算，无违规记录。
（二）结果应用情况。
开展了绩效自评公开，对绩效评价结果提出的意见进行了整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从预算配置情况看，预算资金覆盖所有统计工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，县统计局2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。对于重点工作的保障资金安排，统计专项工作经费367.5万元、基本保证了全局重点调查工作的需要。
从预算执行情况看，“三公”经费支出控制在年初预算内，与上年支出比大幅减少。从预算管理看，4月份按照县政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由局专门管理机构服务中心统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。
从项目完成结果情况看，一是圆满完成脱贫攻坚普查。全县组建普查机构21个，完成业务培训8场次，经费总预算为230万元，自主完成清查摸底工作。按照“本地回避、互不交叉”的原则，全员配合朝天区普查组完成我县9454户贫困户的普查登记、审核、验收、数据佐证提供等工作，较为全面地反应了我县脱贫攻坚成果。同时，抽调和精选外派人员99人，赴昭化区开展普查工作，全面完成昭化区8700余户的普查工作，完整移交普查资料，较为客观地反应了昭化区脱贫攻坚成效。二是圆满完成第七次全国人口普查工作。全县共划分普查小区871个，完成6.38万个建筑物的标绘工作。全县共划分普查区179个、普查小区852个，选调普查员268人、指导员107人，开展“两员”培训和普查业务培训8批次，对全县所有家庭和人口进行了全面普查，普查结果全县常住人口为156387人。三是加强业务培训。举办“2020年统计继续教育暨业务培训”、“四上企业申报入库”等培训20场次，培训400余人次。四是提高统计日常报表数据质量。通过业务培训、下乡入户进企业，城乡居民住户调查、联网直报等专业数据质量有了较大提升。四是优化统计服务。编撰印发《青川统计年鉴-2020》，为社会大众提供“快、精、准”的统计信息。
（二）存在问题。
县统计局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2020年部门预算执行过程中，仍然存在由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整的问题。
（三）改进建议。
为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，提出如下建议：
1.由于普查周期长，工作量大，建议县财政局加强对普查工作所需经费的重点如：培训费、设备购置费及“两员”补助费等保障到位。
2.对于年初纳入预算的调查经费，建议财政局早安排早使用，合理高效使用资金，提高财政资金使用效率。
3.建立长效机制，把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
