目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行《信访条例》等国家有关群众信访工作的方针政策和法律法规，引导群众依法信访，维护正常的信访秩序；
2.负责接待群众来访，听取和整理群众诉求，并按规定程序办理；向信访群众提供相关政策和法律法规的咨询服务；
3.负责承办上级和本级党委政府交由处理的信访事项；转送、交办信访人提出的信访事项，督促检查信访事项办理落实情况；
4.负责做好县级领导干部接访、下访、约访的协调服务工作；办理转交县委、县政府领导批示的信访和群众工作事项；
5.负责收集群众的意见、建议，搞好调查研究，适时分析研判全县信访形势和不稳定因素，及时向县委、县政府提供群众工作信息和决策建议；
6.协调处理越级上访、非正常上访、集体上访、跨地区上访和突发的重大、重要群体性信访事项；
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年1—12月，共受理群众来信、来访、网上来信、来电518件次,较去年同比下降13.9%。一是建立完善网上信访制度。建立了网上信访投诉受理平台和“四川信访”微信APP，让群众反映诉求、咨询政策更方便快捷。二是加大开展信访工作业务知识培训和信访法规的宣传力度。进一步强化干部依法规范办信处访意识，提高业务水平和工作能力，增强应对复杂局面的能力。同时，深入开展信访法规知识宣传，增强群众法治意识，引导群众依法、逐级、有序反映信访问题。三是深入开展领导干部接访下访。各级领导干部主动深入基层开展接访下访，了解民情，知晓民意，帮助群众解决实际困难，真正把矛盾化解基层，解决在萌芽状态。
二、机构设置
本单位下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计163.26万元，支出总计145.77万元。与2019年相比，收入总计减少19.62万元、支出减少38.21万元，收入减少10.73%，支出减少15.88%。2020年未结转和结余18.66万元。主要变动原因是人员工资、社会保险费用减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计163.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.26万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计145.77万元，其中：基本支出126.07万元，占86.48%；其他财政事务支出19.7万元，占13.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计163.26万元，支出总计145.77万元。与2019年相比，收入总计减少19.62万元、支出减少38.21万元，收入减少10.73%，支出减少15.88%。主要变动原因是人员工资、社会保险费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出145.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少19.62万元，减少10.73%。主要变动原因是人员工资、社会保险费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出145.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出126.07万元，占86.48%；教育支出（类）0元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.02万元，占6.19%；卫生健康支出4.11万元，占2.82%；住房保障支出6.57万元，占4.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为145.77万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务类支出决算为126.07万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业类208（类）其他社会保障和就业支出20899（款)其他社会保障和就业支出2089901（项）: 支出决算为9.02万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为4.11万元，完成预算100%。
4．住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）6.57万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出145.77万元，其中：
人员经费103.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费42.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县群工局机关运行经费支出42.05万元，比2019年减少17.05万元，减少50.14%。主要原因是人员使用经费、进京到省开展信访维稳工作时间、人次因新冠疫情影响减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，青川县群工局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青川县群工局共有车辆0辆
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年青川县群工局紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，严格控制各项支出，厉行勤俭节约。本部门未开展项目支出绩效评价。
1.到京信访维稳值班补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了市委市政府下达我县到京非访不超过3人的目标任务。
2.到省例行维稳值班项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了市委市政府下达我县不发生到省越级访的目标任务。
3.网上投诉受理平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了网上投诉受理平台的正常运行，畅通了群众诉求渠道，降低了群众诉求成本。
4.省市县视频接访系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了视频接访系统正常使用及维护。
5.全国省市“两会”等特殊时期信访维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了全国省市两会期间我县社会大局和谐稳定。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
到京信访维稳值班补助 |
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预算单位 |
青川县群工局 |
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预预算执行情况(万元) |
预算数: |
18万元 |
执行数: |
18万元 |
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其中-财政拨款: |
18万元 |
其中-财政拨款: |
18万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成市委市政府安排的值班任务，确保我县不发生非访越级访行为。 |
完成市委市政府安排的值班任务，确保我县不发生非访越级访行为。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成 指标 |
数量指标 |
6人到京信访维稳值班3个月 |
不发生非访越级访行为 |
不发生非访越级访行为 |
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项目完成 指标 |
质量指标 |
到京非访不超过3人次 |
未发生进京非访 |
未发生进京非访 |
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项目完成 指标 |
时效指标 |
2020年7月-9月 |
2020年7月-9月 |
2020年7月-9月 |
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项目完成 指标 |
成本指标 |
到京信访维稳值班补助 |
18万元 |
18万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
6人3个月 |
保障出差工作人员正常值班费用 |
保障出差工作人员正常值班费用 |
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满意度指标 |
服务对象 |
信访部门、信访人满意 |
97%以上 |
97%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
到省信访维稳值班补助 |
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预算单位 |
青川县群工局 |
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预预算执行情况(万元) |
预算数: |
12万元 |
执行数: |
12万元 |
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其中-财政拨款: |
12万元 |
其中-财政拨款: |
12万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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顺利完成省市下达我县到生信访维稳值班任务，确保市县社会大局和谐稳定。 |
顺利完成省市下达我县到生信访维稳值班任务，确保市县社会大局和谐稳定。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成 指标 |
数量指标 |
6人到省信访维稳值班3个月 |
不发生非访越级访行为 |
不发生非访越级访行为 |
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项目完成 指标 |
质量指标 |
到省越级访0人次 |
未发生到省越级访 |
未发生到省越级访 |
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项目完成 指标 |
时效指标 |
2020年 |
2020年10月-12月 |
2020年10月-12月 |
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项目完成 指标 |
成本指标 |
到省信访维稳值班补助 |
12万元 |
12万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
6人3个月 |
保障出差工作人员正常值班费用 |
保障出差工作人员正常值班费用 |
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满意度指标 |
服务对象 |
信访部门、信访人满意 |
97%以上 |
97%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
网上投诉受理平台使用维护 |
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预算单位 |
青川县群工局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.9万元 |
执行数: |
0.9万元 |
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其中-财政拨款: |
0.9万元 |
其中-财政拨款: |
0.9万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证网上投诉平台正常使用，畅通群众诉求渠道，降低群众诉求成本 |
保证网上投诉平台正常使用，畅通群众诉求渠道，降低群众诉求成本 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
网上投诉平台使用及维护正常使用及维护 |
畅通群众诉求渠道，降低群众诉求成本 |
畅通群众诉求渠道，降低群众诉求成本 |
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项目完成 指标 |
质量指标 |
正常使用 |
正常 |
正常 |
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项目完成 指标 |
时效指标 |
2020年度 |
2020年1月-12月 |
2020年1月-12月 |
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项目完成 指标 |
成本指标 |
网络使用及设备维护 |
0.9万元 |
0.9万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保障网络投诉活动顺利进行 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 |
信访部门、信访人满意 |
97%以上 |
97%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
省市县视频接访系统使用维护 |
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预算单位 |
青川县群工局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
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其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保省市县三级同步接访 |
确保省市县三级同步接访 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成 指标 |
数量指标 |
视频接访系统正常使用及维护 |
畅通群众诉讼渠道 |
畅通群众诉讼渠道 |
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项目完成 指标 |
质量指标 |
正常使用 |
正常 |
正常 |
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项目完成 指标 |
时效指标 |
2020年度 |
2020年1月-12月 |
2020年1月-12月 |
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项目完成 指标 |
成本指标 |
网络使用及设备维护 |
3万元 |
3万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保障视频接访活动顺利进行 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 |
信访部门、信访人满意 |
97%以上 |
97%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
全国省市“两会”特殊时期信访维稳值班 |
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预算单位 |
青川县群工局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15万元 |
执行数: |
15万元 |
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其中-财政拨款: |
15万元 |
其中-财政拨款: |
15万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保全国省市两会期间我县社会大局和谐稳定。 |
确保了全国省市两会期间我县社会大局和谐稳定。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成 指标 |
数量指标 |
6人到京到省到市信访维稳值班3个月 |
不发生非访越级访行为 |
不发生非访越级访行为 |
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项目完成 指标 |
质量指标 |
不发生进京赴省到市非访及越级访 |
未发生进京非访 |
未发生进京非访 |
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项目完成 指标 |
时效指标 |
2020年年 |
2020年1月-3、9月 |
2019年1月-3月、9月 |
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项目完成 指标 |
成本指标 |
全国省市“两会”特殊时期信访维稳值班 |
15万元 |
15万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
6人3个月 |
保障出差工作人员正常值班费用 |
保障出差工作人员正常值班费用 |
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满意度指标 |
服务对象 |
信访部门、信访人满意 |
97%以上 |
97%以上 |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．医疗保障-事业单位医疗210（类）05（款）01（项）:事业单位基本医疗保险支出。
11．住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县群工局部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1.贯彻执行《信访条例》等国家有关群众信访工作的方针政策和法律法规，引导群众依法信访，维护正常的信访秩序；
2.负责接待群众来访，听取和整理群众诉求，并按规定程序办理；向信访群众提供相关政策和法律法规的咨询服务；
3.负责承办上级和本级党委政府交由处理的信访事项；转送、交办信访人提出的信访事项，督促检查信访事项办理落实情况；
4.负责做好县级领导干部接访、下访、约访的协调服务工作；办理转交县委、县政府领导批示的信访和群众工作事项；
5.负责收集群众的意见、建议，搞好调查研究，适时分析研判全县信访形势和不稳定因素，及时向县委、县政府提供群众工作信息和决策建议；
6.协调处理越级上访、非正常上访、集体上访、跨地区上访和突发的重大、重要群体性信访事项；
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）人员概况
青川县群工局设行政编制4人，实有3人；机关工勤1人，实有1人；事业编制5人，实有4人；退休干部5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年本年收入合计163.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.26万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年本年支出合计145.77万元，其中：基本支出126.07万元，占86.48%；其他财政事务支出19.7万元，占13.52%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况
按照《中华人民共和国预算法》和财政部门要求，在预算编制前，提前做好单位基本情况摸底、基本数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，尽量做到预算精细准确，在规定时间内按质按量完成了预算编制和上报工作。
（二）执行管理情况
严格按照财务管理制度和财经纪律，实行一把手管财务，分管领导具体负责财务管理办法。严格执行节能降耗，接待费、差旅费、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行，都有严格的登记管理制度，预算执行情况严格按进度执行，三公经费都是严格按照预算指标执行，无超预算执行情况。
（三）综合管理情况
我单位不涉及政府性债务、非税收入业务；严格按照有关规定执行政府采购，坚持实施计划与政府采购预算一致性，执行的实施计划与备案的实施计划的一致；认真执行国有资产管理办法，把单位国有资产全部纳入资产信息系统管理，对国有资产的保管、使用、落实专人管理，确保国有资产安全和完整。严格按照上级要求不定期开展资产清查盘点，做到上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性；严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内控制度管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，落实了专职会计和报账人员，确保财务管理制度化、规范化；按要求在规定时限内时部门的预算、决算、整体支出绩效评价情况相关信息在梓潼县政务网公开上进行了公开。2020年严格按照整体支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务管理走上了制度化、规范化轨道，财务工作公开、透明。通过自查和财政监督检查无违规违纪现象。
（四）整体绩效
严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证局机关及接待中心各项工作的正常运转。财政预算的信访维稳资金用于了越级上访问题的协调处置和中央、省、市、县重要会议、重大活动期间的信访维稳工作的差旅费和办公费，确保重要敏感时期及重大活动、会议期间我县实现“零越级上访”，协调化解了大量社会矛盾，为我县社会稳定做了大量贡献。县信访局按照法定职责认真履职，圆满完成了2020年度工作目标任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
在财政资金的保障下，我局完成了2020年度工作目标任务，为党分忧、为民解难，化解了社会矛盾，维护了社会稳定。我局2020年的部门整体支出绩效自我评价结果：良好。我局将在以后的工作中加强预算、决算管理制度，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）存在问题
无
（三）改进建议
一是随着信访体制改革和创新，赋予信访部门的职责职能不断增加，信访维稳任务越来越重、信访工作业务范围及业务量不断增大，建议年初预算时适当增加信访局人头工作经费的预算指标；二是加强对财务人员业务技能的培训学习，提升工作能力和操作技能；三是进一步做好预算编制工作，使预算编制更加科学、规范及严谨。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
