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公开时间：2021年11月15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责如下：
1、贯彻落实国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、规章和行业标准。
2、负责地震监测预报和防震减灾科普宣传工作，组织和指导各乡镇、各部门开展防震减灾科普宣传。
3、拟订地震监测预报、防震减灾科普宣传等政策措施，组织起草相关规划、体系建设。
4、负责地震监测预报和震情跟踪工作。组织开展地震监测预报分析工作，会同有关部门组织开展地震短临跟踪及震情趋势研判，提出震情趋势意见，参与地震灾害损失评估。
5、负责地震烈度速报与预警系统的建设管理工作，组织地震科技攻关研究和科技成果的推广应用，开展地震监测预报和地震科普宣传方面的交流与合作，推进地震科技现代化。
6、负责提供地震监测设施和观测环境保护要求，协助县应急管理局开展地震监测设施和观测环境保护工作。
7、组织开展防震减灾法律、法规和科普知识宣传，提升全社会防震减灾意识和能力。
8、负责提供有关防震减灾决策咨询、技术指导服务。
9、负责青川地震台的监测业务工作。
10、协助县应急管理局做好重大工程、重要设施和农村房屋抗震设防指导工作，做好乡镇防震减灾工作业务指导；协助县应急管理局做好县抗震救灾指挥部办公室相关工作。
11、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
12、承办县政府交办的其它工作。
（二）2020年重点工作完成情况
1、持续推进基层防震减灾体系建设与发展，防震减灾年度考核可望再创佳绩。全面完成防震减灾年度目标任务，连续9次市县防震减灾年度考核国家、省级先进单位。
2、紧紧围绕社会与民众需求，推行防震减灾科普服务提升行动。深入开展防震减灾科普“七进”、防震减灾主题宣讲、地震风险防控等10项活动，全面拓展防震科普服务社会能力，服务覆盖面进一步扩大。
3、持续推动示范创建工作，示范效应突出，示范创建数量和质量稳居全市首位。完善优化示范建设标准，注重活动载体与示范作用。东河口地震遗址公园以全优战绩获国家防震减灾科普教育基地现场评估专家组好评，木鱼镇中心小学校成功创建为省示范学校、三锅镇中心小学校通过省示范学校重新认定。
4、积极开展多灾种监测预警实验试点工作，持续开展地震监测科研合作，青川成为重要科研实践基地。今年与成都理工大在青川通坝村建立地震、地质灾害多灾种监测预警实验示范点，开启跨灾种监测预警探索之路。继续加强与中国地震局地壳研究所、北京大学深圳研究生院、川滇国家试验场、上海市地震局预报中心、成都理工大学等科研院校合作建立AETA、高精度氢、地电仪等实验站，推进地震前兆微观观测工作。
5、实施青川曲河水库强震台阵监测项目，水库监测实现零突破。该项目资金为曲河水库管理局水库建设专项资金，青川防震减灾局负责组织实施，总投资65.6万元，按照国家台站标准化建设规范，推进全市首个县级标准化台站建设。
6、加强地震监测设施和监测台站环境影响工作，积极推行地震监测台站标准化建设工作。按照国家台站标准化建设规范，实施青川地震台迁建改造工程，拟投资350万元，完成前期方案设计等工作，将推进全市首个县级标准化台站建设。由北新天曌公司负责出资迁建桥楼地震台，解决广平高速对桥楼电磁、倾斜前兆观测手段的影响。
二、机构设置
青川县防震减灾服务中心属二级预算单位，总编制7名，参照公务员法管理的事业编制7名。在职人员总数8人，其中参照公务员法管理的事业人员6人，工勤人员2人；退休人员4人。固定资产总额167.72万元。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年初结转和结余0.82万元，本年收入合计132.34万元，本年支出合计116.91万元，年末结转和结余16.25万元。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入132.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收132.34万元，占100%。 政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计116.91万元，其中：基本支出116.85万元，占99.94%;项目支出0.06万元，占0.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.82万元，本年收入132.34万元，本年支出116.91万元，年末结转和结余16.25万元。与2019年相比拨款较少20.76万元，主要变动原因:项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出116.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少40.56万元，减少了25.75%。 主要变动原因:项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出116.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出97.88万元，占83.72%;社会保障和就业支出8.79万元，占7.52%；医疗卫生支出3.94万元，占3.37%；住房保障支出6.3万元，占5.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为116.91万元，完成预算,125.29%，其中：
1.一般公共服务（类）地震事物（款）行政运行（项）支出决算数为97.88万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年决算数为8.79万元，完成预算100%；
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年决算数为3.94万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为6.30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
防震减灾中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出116.86万元，其中：
人员经费102.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
公务接待费支出0.75万元。公务接待费支出决算比2019年减少0.20万元。减少主要原因厉行节约。国内公务接待25批次，125人次，共计支出0.75万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2020年根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。部门整体支出情况良好，从预算到执行、收入和支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机关运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益和经济效益，得到了县委、县政府和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况有所提升。部门绩效评价结果。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．医疗保障-事业单位医疗210（类）05（款）01（项）:事业单位基本医疗保险支出。
11．住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）基本情况。
1.主要职能职责：贯彻落实国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、规章和行业标准；负责地震监测预报和防震减灾科普宣传工作，组织和指导各乡镇、各部门开展防震减灾科普宣传；拟订地震监测预报、防震减灾科普宣传等政策措施，组织起草相关规划、体系建设；负责地震监测预报和震情跟踪工作。组织开展地震监测预报分析工作，会同有关部门组织开展地震短临跟踪及震情趋势研判，提出震情趋势意见，参与地震灾害损失评估；负责地震烈度速报与预警系统的建设管理工作，组织地震科技攻关研究和科技成果的推广应用，开展地震监测预报和地震科普宣传方面的交流与合作，推进地震科技现代化；负责提供地震监测设施和观测环境保护要求，协助县应急管理局开展地震监测设施和观测环境保护工作；组织开展防震减灾法律、法规和科普知识宣传，提升全社会防震减灾意识和能力；负责提供有关防震减灾决策咨询、技术指导服务；负责青川地震台的监测业务工作；协助县应急管理局做好重大工程、重要设施和农村房屋抗震设防指导工作，做好乡镇防震减灾工作业务指导；协助县应急管理局做好县抗震救灾指挥部办公室相关工作；负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作；承办县政府交办的其它工作。
2.机构情况：县防震减灾服务中心属县应急管理局二级预算单位，总编制7名，参照公务员法管理的事业编制7名。
3.人员情况：县防震减灾服务中心在职人员总数8人，其中参照公务员法管理的事业人员6人，工勤人员2人；退休人员4人。
（二）2020年取得的主要事业成效。2020年，我中心围绕社会与民众需求，推行防震减灾科普服务提升行动；积极推行“夯实三网提升一员”行动，全县地震群测群防能力得到再提升；持续推动示范创建工作，示范效应突出，示范创建数量和质量稳居全市首位；积极开展多灾种监测预警实验试点工作，持续开展地震监测科研合作，青川成为重要科研实践基地。继续加强与中国地震局地壳研究所、北京大学深圳研究生院、川滇国家试验场、成都理工大学等科研院校合作建立AETA、高精度氢、地电仪等实验站，推进地震前兆微观观测工作；实施青川曲河水库强震台阵监测项目，水库监测实现零突破；加强地震监测设施和监测台站环境影响工作，积极推行地震监测台站标准化建设工作。
二、部门财政资金收支情况
2020年度部门预算资金收入总额为133.16万元，其中：年初结转和结余0.82万元，本年收入132.34万元，支出合计116.91万元。
（一）收入决算情况说明
2020年本年收入合计116.91元，主要为一般公共预算财政拨款收入116.91万元。
（二）支出决算情况说明
2020年总支出116.91元。基本支出116.86万元（其中：人员支出102.42万元，商品和服务支出14.44万）项目支出0.05万元；年终结余16.25万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年我中心按照部门预算的通知有关规定和要求按时报送相关资料，按时编制2020年部门预算，对各项收入、支出预算做到了完整、准确、规范。严格执行部门预算编制的审批程序，按时按质完成了预算编制工作。预算执行中严格执行预算，年中未调整预算项目，做到了收支平衡，圆满完成了本部门经济和社会事业发展职能职责；全年经费支出均按进度执行，年终未出现资金缺口。预决算信息公开及时，能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。全年无违规记录。
（二）结果应用情况。
中心严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由单位财务股室按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准，建立健全部门支出管理制度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年来，我中心以严肃财经纪律、规范财务管理、筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险为目标，根据年度预算编制用款计划，规范财政资金和单位自有资金支付行为。截止2020年底，中心未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好，从评价情况来看完成较好，受益群众的满意度达100%，自评得分为98分。
（二）存在的主要问题
近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理的管理水平有待提高。二是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步我单位将积极采取措施，结合财政提供的学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，使之进一步完善。
（三）整改措施及建议
加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：青川县防震减灾局2020年部门决算公开表
