| （2021年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 重大传染病防控 | ||||||
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委员会 | ||||||
| 地方主管部门 | 青川县卫生健康局 | 实施单位 | 青川县妇幼保健院、青川县疾病预防控制中心 | ||||
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资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 135.77 | 117.86 | 87% | ||||
| 其中：中央补助 | 110.77 | 92.86 | 84% | ||||
| 地方资金 | 25 | 25 | 100% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1.为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝的咨询与检测，进一步扩大孕产妇及所生儿童筛查、治疗、干预覆盖面。 2.进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。 | 1.2021年接受HIV、梅毒、乙肝检测孕产妇为1172人次，检测率100%；孕早期检测1152人，孕早期检测率98.3%；HIV感染产妇为0；梅毒产妇5人，乙肝产妇11人，梅毒感染孕产妇梅毒治疗数5人，治疗率100%，所生儿童预防性治疗数5人，所生儿童预防性治疗率100%；首剂乙肝疫苗及时接种数11人，及时接种率为100%，乙肝免疫球蛋白及时注射数10人，及时注射率90.90%（低于目标值8.1%）。2.进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。 | ||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
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产 出 指 标 |
数量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | ≥99% | 100% | |||
| 孕早期检测率 | ≥80% | 98.30% | |||||
| 艾滋病感染孕产妇及所生婴儿抗病毒用药率 | ≥95% | 100% | |||||
| 梅毒感染孕产妇治疗率 | ≥95% | 100% | |||||
| 性病门诊干预 | 581人 | 611人次 | |||||
| 暗娼干预数 | 30人 | 60人 | |||||
| 新入学学生进行结核病可疑症状筛查 | 100% | 6481名 | |||||
| 局部涂氟任务数 | 600个儿童 | 700余名儿童 | |||||
| 精神卫生防治开展全县患者筛查 | 4次 | 完成 | |||||
| 精神卫生复核诊断 | 2次 | 完成 | |||||
| 建成支持性环境3类 | 3类 | 完成 | |||||
| 完成报告肿瘤新发病例 | 340人 | 471例 | |||||
| AFP病例监测 | 1例 | 1例 | |||||
| 质量指标 | 艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率 | ≤4% | 0% | ||||
| 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 | ≥90% | 97% | |||||
| 艾滋病治疗成功率 | ≥90% | 96% | |||||
| 结核菌素（TST）皮肤试验 | 筛查率100% | 筛查率100% | |||||
| 小学生口腔卫生知识知晓率 | ≥85% | 不断提高 | |||||
| 严重精神障碍患者检出率 | 5‰ | 完成 | |||||
| 严重精神障碍患者规范管理率 | 80% | 完成 | |||||
| 完成上级下达目标任务，提供健康生活方式行为指导，培养民众健康意识和健康行为能力，提高居民健康水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||||
| 完成肿瘤随访登记工作指导督导 | 覆盖率100% | 完成 | |||||
| 国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 完成 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | ||||
| 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 100% | |||||
| 项目工作完成效率 | 100% | 100% | |||||
| 成本指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治项目财政补助资金 | 15.61万元 | 11.26万元 | 检测试剂及材料采购款、检测咨询劳务费等未办理结算支付。及时办理相关结算业务。 | |||
| 重大传染病防控 | 95.16 | 79.8 | 项目还在实施中 | ||||
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效 益 指 标 |
社会效益 | 育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的自我防控保健意识 | 逐步提高 | 逐步提高 | |||
| 提高居民自我防护意识，降低传染病发病率 | 控制传染病暴发流行 | 明显提高 | |||||
| 可持续影响指标 | 有效控制艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||||
| 居民健康水平提高 | 中长期 | 不断提高 | |||||
| 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 不断提高 | |||||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | ≥80% | 90% | |||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 5、定性指标。资金使用单位分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%填写实际完成情况值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
