中共青川县委员会党校
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
中共青川县委党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。总编制18名，其中行政编制7名，其他事业编制11名。在职人员总数13人，其中行政人员7人，事业人员6人；退休人员13人。
主要职能职责：
（一）学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想， 以及党的一系列方针、政策。宣传贯彻县委、县政府的发展规划和战略决策。
（二）负责轮训、培训我县副科级（含副科级）以下领导干部，培训、轮训后备干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人 事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。
（三）负责对我县各级国家公务员的培训，协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察，建立一支高素质的公务员队伍。
（四）在省委党校、市委党校的指导下，办好干部学历教育，坚持“从严办学、质量第一”的办学方针，加强管理，提高我县各级干部的思想 政治素质和业务能力。
（五）协同县直机关工委，做好入党积极分子培训工作 ，加强党的建设。
（六）负责同市委党校、兄弟县（区）党校的联系工作，指导乡、镇和县属各部门党校的工作。
（七）完成县委、县政府和市委党校交办的其他工作。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算4,550,520.71元
1.本单位2022年当年一般公共预算4,414,124.48元，较2021年初1,665,340.00元增长165.05%。
（1）基本支出1,744,124.48元。其中：人员支出1,415,520.48元，日常公用支出316,424.00元，对个人和家庭的补助支出12,180.00元。
（2）项目支出2,670,000.00元。其中：干部培训300,000.00元,科研经费100,000.00元,青川县教育培训基地改造提升项目2,270,000.00元。
2.结转支出136,396.23元
（1）基本支出基本支出6913.23元，县级党校分类建设房屋建筑物构129,483.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款4,414,124.48元，比2021年预算数增加2,748,784.48元。主要原因是位于竹园的教育培训基地改造提升项目在今年竣工，需要进行结算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出4,130,394.23元，占90.77%;社会保障和就业支出166,914.48元，占3.67%；卫生健康支出77,644.80元，占1.71%；住房保障支出175,567.20元，占3.85%。以上包含上年结转经费。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）教育支出（款）干部教育（项）2022年预算数为4,130,394.23元，主要用于完成年度任务,开展各个培训班产生的费用。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为166914.48元，主要用于缴纳职工基本养老保险和其他相关保险。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为77,644.8元，主要用于缴纳职工医疗保险。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为175,567.2元，主要用于缴纳员工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1,744,124.48元，其中：人员类项目1,415,520.48元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目316,424.0元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算5000元。其中：公务接待费预算5000元，较2021年预算持平，主要原因是没发生相关业务,正常公务运行。
四、国有资产占有使用情况
截止2021年底，中国共产党青川县委党校资产总额244,680.90。
1.固定资产244,680.90万元,均属于其他固定资产。
五、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年中国共产党青川县委员会党校项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：1.2022年部门预算公开表
