目录
公开时间：2021年11月16日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况
1.决战决胜脱贫攻坚
（1）全面巩固脱贫成果。严格落实“四不摘”要求，常态开展返贫预警阻击，坚决防止已脱贫人口返贫、边缘人口致贫。对标“三落实”“三精准”“三保障”要求，全面开展“回头看”、问题整改，投入26.4万元对全乡220户贫困户产业发展进行巩固提升，高质量完成国家脱贫攻坚普查和成效考核。（2）全面推进东西部扶贫协作。以曲河乡翠雲家庭农场为主体，投资35万元（其中，东西部扶贫协作项目补助资金20万元、翠雲家庭农场自筹15万元）新建残疾人扶贫车间1个，带动周边28户29名残疾人人均增收225元，带动周边贫困群众务工增加收入2000元以上。
2.突出抓好项目投资
（1）招商引资超额完成。2020年，县政府向曲河乡下达项目投资目标任务1365万元，截至目前，入库项目完成投资额2529.81万元，超额完成85.3%。全乡在库项目2个，其中，续建项目1个，新入库项目2个。全年党政“一把手”外出招商12次，签约项目3个2500万元。（2）基础项目强力推进。投入64.9万元建成梅花村通社道路1.1公里，投入9万元完成银洞村村道涵洞工程，投入5.1万元建成曲河乡梅花村连户路300米，投入16万元建成青城社区黄家院至G543国道产业发展道路72.8米；投入14.9万元完成稻香社区农村安全饮水项目，投入5.6万元完成银洞村农村安全饮水项目，投入5.45万元完成青龙湖村农村安全饮水项目；投入3.02万元完成稻香社区堤防修复工程；投入54万元完成建新村绿茶基地建设项目；投入87.77万元完成青城社区、稻香社区、建新村等五个村（社区）洪灾修复重建项目，投入13万元完成全乡通村通社公路洪灾抢通保通工作。
3.稳步推进产业发展
（1）大力发展优质特色农业。新建绿茶基地400亩，新扦插本地“大叶茶”2亩，新栽植中茶108号50亩、福选9号350亩。发展竹荪48亩，羊肚菌90亩；新发展前胡、重楼等草本药材127亩。全乡生猪出栏7700头、牛出栏513头、羊出栏1000只、土鸡出栏111900羽，生猪存栏3200头（其中，能繁母猪415头、后备母猪85头）、山羊存栏203只、大牲畜存栏158头，小家禽存栏16742羽。（2）积极培育新型经营主体。积极推广“专合社+家庭农场+农户”的产业发展模式，通过成立农民合作社和家庭农场，以新型经营主体带动农户与涉农企业共同致富。新增适度规模养殖户2户，新建家庭农场2家、专业大户2户。（3）全面巩固提升产业园区。不断完善青龙湖现代农业园区基础设施，标准管护黄桃300亩；提升园区整体形象。
4.全面深化改革开放
一是全面推进基层政务公开标准化规范化建设，配合推动不动产交易登记便民利民改革；二是全力做好城乡建设用地增减挂钩项目协调工作；三是深化农村承包土地“三权分置”，推进农村土地有序流转，做好农村集体经济组织登记赋码工作，基本完成房地一体确权登记办证工作；四是有序完成全乡村级建制调整改革。
5.接续抓实绿色发展
（1）污染防治严格落实。统筹推进污染防治“八大战役”，配合完成中央环保督察及“回头看”反馈问题整改，持续开展自查自纠，加强生态环保知识宣传普及。严厉打击破坏环境违法违规行为，推进矿山矿企环境问题整治。2020年，开展秸秆禁烧行动10余次。（2）河长制工作取得实效。创新推出“N+4+3”河长制工作模式，严格落实3级监管责任，扎实开展河湖“清四乱”整治行动，同时，严格抓好中央、省环保督察和长江经济带生态环境突出问题整改。2020年，累计开展河道巡查48次，报送河长制工作信息3条。（3）人居环境全面改善。按照“户集+村收+乡运+县处理”的垃圾一体化管理模式，新增垃圾桶20个，农村生活垃圾有效治理率达100%。联合乐安派出所、食药工商质检所等相关部门开展老场镇车辆乱停乱放、绿化带乱占等突出乱象专项整治10余次。
6.全面加强基层治理
（1）联防联控，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。一是积极响应。疫情爆发后，第一时间成立以党委书记、乡长为组长的疫情防控领导小组和指挥部，统筹协调全乡疫情防控工作。二是抓宣传发动。充分利用“村村响”、小喇叭等方式，让防控知识走进千家万户，入户宣传率达100%。三是抓卡口查缉。统筹各级力量，建立防控监测卡口8个，实行24小时值班值守。四是抓重点消杀。组建6个消杀小组对全乡全覆盖消杀达138万平方米。五是抓纪律保障。签订疫情防控承诺书120余份，全乡、村党员干部主动投身疫情防控一线。组建工作督察组，开展明察暗访40余次。六是抓复工复产。开发临时公益性岗位24人、贫困村公益性岗位15人、非贫困村公益性岗位20人。有序恢复曲河水库建设，狠抓春耕生产，累计开展春耕生产指导200余人次，帮助村民采购农事生产的必备物资，有机肥10余吨、喷雾器、农用剪刀30余套。（2）齐抓共管，着力打好矛盾化解持久战。一是推进“法治曲河”建设。全面开展“七五”普法宣传教育，顺利完成“七五”普法验收工作。全年开展宣传活动20次，化解矛盾纠纷22起，解答法律咨询40余件，录入“三本台账”有效信息600条、录入网格化事件600条。二是加强社会治安综合治理。严厉打击各类刑事犯罪案件，宣传普及防灾减灾知识，引导群众增强法治意识和防范意识。三是深化平安曲河体系建设。积极开展“6.26”禁毒日活动，组织实施“红袖标”工程，建立5支义务巡逻队伍，开展治安巡逻10余次。（3）明责加压，全力打好安全生产保卫战。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，健全安全生产责任体系，同5个村（社区）签订责任书；成立党员突击队和应急抢险分队各6支，建立应急抢险人员库150人；规范建立应急物资储备库，补充编织袋1000根、雨靴30双、雨衣30件、手电筒30把、水泵1台、水带500米等应急物资；积极组织开展应急知识培训和应急演练，发放安全宣传教育资料1000余份，信息宣传覆盖群众达4500余人次；扎实开展森林防灭火专项整治工作，累计开展森林防灭火工作推进会12次，全覆盖开展生态护林员培训，明确划分责任区域，严格落实重点人员、重点区域火源管控责任。
7.全力保障基本民生
（1）社会保障全面落实。2020年，城镇登记失业率低于3.8%，支持促进高校毕业生创新创业，劳务输出和转移2350人，组织参加专场就业招聘会2次，创建就业扶贫基地1个，吸纳贫困家庭劳动力就业60余人；养老保险覆盖2858人，参保缴费1938人；城乡基本医疗保险参保3843人,参保率达97.5%以上。（2）科教文卫全面进步。2020年，新出生人口17人，落实计划生育奖励扶持106人101760元、特扶5人57600元、特扶（其他）2人4800元，发放独生子女奖励金92人8151元，完成孕前优生检查13人，积极落实全面两孩政策，积极开展进村义诊、“两癌”筛查、健康宣教等服务活动，建立特殊家庭关怀制度，实现医疗卫生全覆盖、基本公共卫生服务均等化；完善重大疾病和重大公共卫生事件应急预案，组织医务人员对全乡60岁以上老年人、糖尿病患者等重点人群进行免费健康体检。（3）民政体系全面完善。2020年，新增农村低保9户18人，累计发放城乡低保救助资金79.32万元，解决困难家庭临时救助5万余元，协助医疗报账125766元。全年发放五保供养金11.79万元，发放义务兵家庭优待金38673元、退役军人优抚金226030元，发放离职村（社区）干部生活补助66840元。（4）“十大”民生实事全面落实。一是青川农商银行曲河分理处恢复正常营业；二是生活污水处置设施改造提升全面启动；三是完成建新村茶叶加工基地建设；四是完成黄家院便民桥引道建设；五是完成2处公厕建设；六是全面完成全乡光亮工程；七是规范稻香社区场镇秩序；八是逐步规范城乡生活垃圾转运工作；九是新增就业岗位100个；十是强化饮用水源地保护。
8.纵深推进从严治党
（1）深化领导班子思想政治建设。一是坚定不移用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑，引领全乡干部做到思想清醒、政治坚定、行动自觉。二是抓理论学习。组织党员干部职工集中学习20余次，开展中心组学习12次，召开党建工作专题会议4次。三是完成青城社区亲民化建设。（2）抓实思想宣传和意识形态工作。严格落实意识形态“1432”工作机制，把意识形态工作纳入党建工作计划。全年向党委汇报工作2次，党委专题研究意识形态工作4次，党委向县委专题汇报意识形态工作2次。2020年，在川报观察发布信息5条、四川观察1条、广元日报刊发稿件2条，在中国青川、青川发布、青川组工等平台刊发稿件120余条。（3）建强基层组织队伍。2020年，我乡共发展党员4名，培养后备干部8人，推荐科级干部递进培养对象1名，推荐提拔副科级领导干部1名（女）、中层干部4名，优秀农民工、致富带头人进班子2名，返乡大学生任村（居）“两委”主要负责人1名。（4）深化党风廉政建设。一是研究制定《曲河乡2020年党风廉政建设和反腐败工作要点》，严格落实全面从严治党“三张清单”，完善《曲河乡请销假管理办法》《曲河乡财务管理制度》等制度，坚持用制度理事、管人。二是筑牢反腐倡廉的思想防线。党委书记讲廉政党课4次，党委班子成员深入村（社区）讲廉政党课5次，召开警示教育大会2次，全乡干部全覆盖谈心谈话1次，纪检干部专题谈心谈话2次，发布廉政提醒短信500余条。深入开展“以案促改”活动，通报学习典型案例10余次，督查督办相关工作30余次。三是加强监督执纪问责。2020年，立案审查2人，主动约谈6人次，批评教育1人，提醒谈话1人。四是稳步推进“阳光监督”平台运行，让村务在“阳光”下运行。
二、机构设置
曲河乡德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入曲河乡德赢VWIN2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县曲河乡德赢VWIN
2.曲河乡便民服务中心
3.曲河乡农业综合服务中心
4.曲河乡乡村建设和文化旅游服务中心
5.曲河乡社会治安综合治理中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计596.51万元、549.05万元。与2019年相比，收、支总计各增加97.98万元、21.43万元，增长19.65%、4.06%。主要变动原因是行政区划调整后，我乡编制内实有人数增加，基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计596.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入596.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计549.05万元，其中：基本支出390.94万元，占71.2%；项目支出158.12万元，占28.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计647.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加68.89万元，增长11.91%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出549.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加21.43万元，增长4.06%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出549.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出342.93万元，占62.46%；国防（类）支出0.8万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出36.18万元，占6.59%；卫生健康支出17.1万元，占3.11%；节能环保（类）支出3.63万元，占0.66%;农林水（类）支出124.24万元，占22.63%；住房保障支出24.17万元，占4.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为549.05万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.09万元，完成预算49.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为315.49万元，完成预算86.79%，决算数小于预算数的主要原因是支出上年结转资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为26.35万元，完成预算141.68%，决算数大于预算数的主要原因是多支上年结转资金0.695万元。
4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%.
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.94万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.24万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.36万元，完成预算100%.
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.75万元，完成预算100%.
10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为3.63万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为124.24万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.16万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出390.94万元，其中：
人员经费340.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费49.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算26.31%，决算数小于预算数的主要原因是2020年我乡厉行节约，减少公务接待次数和公务用车次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.31万元，占9.06%；公务接待费支出决算3.11万元，占90.94%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）
1.公务用车购置及运行维护费支出0.31万元,完成预算6.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.56万元，下降91.98%。主要原因是2020年我乡公务用车损坏，长期未使用，本着厉行节约的原则，减少公务用车使用次数。
公务用车运行维护费支出0.31万元。主要用于防汛、应急抢险、综治维稳所需的公务用车燃料费等支出。
3.公务接待费支出3.11万元，完成预算38.88%。公务接待费支出决算比2019年增加0.58万元，增长22.92%。主要原因是接待量和接待次数增加。其中：
国内公务接待支出3.11万元，主要用于乡人民代表大会、工作会、执行公务以及脱贫攻坚等接受上级单位、部门指导工作开支的用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，曲河乡机关运行经费支出49.99万元，比2019年减少3.2万元，下降6.02%，主要原因是减少日常公用支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，曲河乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，曲河乡共有车辆1辆，其中其中：应急保障用车1辆，主要是用于防汛、综治维稳、脱贫攻坚以及下村协调工作等所需的公务用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，曲河乡德赢VWIN在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标整体完成较好，紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“第一书记、驻村工作队员工作补贴”、“2贫困村驻村工作队、第一书记工作经费”、“创新社会管理经费”“基层武装专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡3村2社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村（社区）干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村（社区）村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村（社区）对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。
（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。
（3）贫困村驻村工作队、第一书记工作经费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了困村驻村工作队、第一书记的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。
（4）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。
（5）基层武装专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年全乡村（社区）武装工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设。发现的主要问题：涉及的人员未能及时报账，常常累计到年底。下一步改进措施：加强沟通，督促及时报账，保障我乡民兵武装工作有序开展。
|
项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
基层组织活动和公共运行经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
53 |
执行数: |
53 |
|
|
其中-财政拨款: |
53 |
其中-财政拨款: |
53 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
3村2社区各项公益事业及正常办公运转 |
保障了3村2社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
3村2社区各项公益事业及正常办公运转 |
3村2社区各项公益事业及正常办公运转 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
53万元 |
53万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
2020年全年 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
||||
|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.16 |
执行数: |
2.16 |
|
|
其中-财政拨款: |
2.16 |
其中-财政拨款: |
2.16 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
2.16万元 |
2.16万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
贫困村驻村工作队、第一书记工作经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.5 |
执行数: |
8.5 |
|
|
其中-财政拨款: |
8.5 |
其中-财政拨款: |
8.5 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证贫困村驻村工作队、第一书记工作经费 |
保证贫困村驻村工作队、第一书记工作经费 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:贫困村驻村工作队、第一书记工作经费 |
贫困村驻村工作队、第一书记工作经费发放 |
贫困村驻村工作队、第一书记工作经费发放 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:贫困村驻村工作队、第一书记工作经费 |
8.5万元 |
8.5万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
创新社会管理经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.8 |
执行数: |
1.8 |
|
|
其中-财政拨款: |
1.8 |
其中-财政拨款: |
1.8 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
1.8万元 |
1.8万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
2020年全年 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
基层武装专项经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.8 |
执行数: |
0.8 |
|
|
其中-财政拨款: |
0.8 |
其中-财政拨款: |
0.8 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障全乡3村2社区村（社区）武装工作的正常开展。 |
保障全乡3村2社区村（社区）武装工作的正常开展。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层武装专项经费 |
3村2社区村（社区）武装工作的正常开展。 |
3村2社区村（社区）武装工作的正常开展。 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:基层武装专项经费 |
0.8万元 |
0.8万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
2020年全年 |
指标1:保障了2020年全乡武装工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设。 |
指标1:保障了2020年全乡武装工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县曲河乡德赢VWIN2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《青川县曲河乡德赢VWIN项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大主席团的办公费和人大代表工作的活动经费。
10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费维护(修)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金。
11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位退休人员补差、第一书记驻村工作队员工作补贴和工作经费、购买服务的专项工作支出。
12、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指基层武装各项工作的开展支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生突发事件、疫情防控所需的支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳基本医疗保险缴费。
16、节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护，环境整治的支出。
17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指用于村公益事业、基础设施建设、村社基本工资、办公费。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县曲河乡德赢VWIN2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。青川县曲河乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
（二）机构职能
1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况
曲河乡德赢VWIN总编制36名，其中：行政编制19名，其他事业编制17名。在职人员总数32人，其中行政人员15人，其他事业人员14人，工勤编制3人；退休人员9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。青川县曲河乡2020年部门预算总数596.51万元，较2019年增加97.98万元，增加19.65%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年公共预算一般支出549.05万元，较2019年增加21.43万元，增加4.06%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编报情况。2020年曲河乡一般公共预算收入596.51万元（2020年曲河乡三公经费预算总额为13万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费5万元）。2020年曲河乡政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.预算执行情况（决算情况）。2020年曲河乡一般公共预算支出549.05万元。其中，一般公共服务支出342.93万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出24.17万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出3.63万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出17.1万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出124.24万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出24.17万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。
曲河乡德赢VWIN2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算26.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.31万元，完成预算9.06%；公务接待费支出决算为3.11万元，完成预算90.94%。
3.收支管理情况
（1）财务管理情况。曲河乡制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对曲河乡微信公众号中“阳光村务”中财务信息的公开，乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众、广泛宣传、人人参与、人人监管。
（2）财政政策执行情况。我乡认真领会财政相关政策，把好各类资金监管，从严自查自纠，做好做细问题台账。认真整改，严格执行财政政策，加强信息上传下达，并结合乡“阳光曲河”等微信公众号进行公开公示宣传，提高透明度，接受社会监督。
（3）财经纪律执行情况。曲河乡为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省、市、县委各项指示精神，积极主动作为，使曲河乡财政规范执行不断向纵深发展。一是通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。二是通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进乡内政治生态环境不断净化。三是加强资源共享。乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，曲河乡持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。四是乡所辖3村2社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向，畅通民意诉求。曲河乡对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处。
（二）结果应用情况
2020年曲河乡一般公共预算收入596.51万元，本年度曲河乡一般公共预算支出549.05万元。同时，乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
2020年财政现场评价结果情况。县乡财股对2020年曲河乡财务工作进行了全面检查考核，曲河乡财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年曲河乡按照县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒体广泛宣传。
（二）存在问题
我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是政策理论学习不够；二是对建设科学化、制度化、新常态化财政所的深度不够；三是对往来资金清理监管还需加强。
（三）改进建议。
一是要有担当意识，提高财政服务社会能力，要创新思路，迎难而上，加压奋进，敢于同一切不合法不合理的财务陋习说不，从严把关，以制度约束管理，努力建设法制型财政。二是提高财政资金使用绩效，在做好服务的基础上，将预算执行、过程控制和绩效评价落实到资金管理的每个环节，让资金使用的效益发挥得到最大化程度，努力营建科学化财政。三是抓住预算管理改革的契机，完善预算编制，实行预算公开，严格预算执行，提高预算绩效，努力实现“全口径、全透明、硬约束”的阳光型财政。四是不断加大学习培训力度，提高财政业务素养和管理能力。不断完善财政作风建设，更好地提升财政服务发展、服务单位、服务群众的水平，努力树立服务型、廉政型财政。全面实现依法理财、科学理财、为民理财的新形象。
附件2
青川县曲河乡德赢VWIN项目2020年绩效评价报告
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
