2021年度
四川省广元市青川县
文物管理所决算
目录
公开时间：2022年10月19日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
一、职能简介
县文物管理所主要职责:负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识，弘扬民族文化。草拟青川县文物事业的发展规划。负责协调、指导和督促落实全县文物安全工作，履行文物督查职责。负责具有历史、文化、科学价值文物的征集、鉴定、登编、收藏、修复、保管及研究等工作。负责全县文物保护单位的规划拟定、建设、保护、利用及展示工作，承担全县各级重点文物保护单位的上档升级、文化遗产的申报及革命文物的保护规划等工作。制订各级文物保护单位的保护修缮计划、编制保护修缮方案，并组织实施。协助文物行政执法，配合有关部门查处文物违法案件。提出保护地下文物埋藏区域的意见，协助全县基本项目建设中的文物保护、调查、勘探和发掘等工作。统筹推进文物保护利用传承，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推进文化创意产品开发。负责文物宣传教育、文物讲解、知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版。负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。完成主管部门交办的其他任务。
二、2021年重点工作完成情况
（一）狠抓落实，建立长效工作管理机制
一是由文物主管部门县文旅体局牵头，组织县消防救援大队、县文物管理所、县文化市场综合行政执法大队等单位对全县各级重点文物保护单位（点）进行拉网式、多角度排查，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓的文物保护管理机制；二是制定了《青川县文物安全突发事件应急预案》，进一步提升全县文物安全突发事件应急处置能力；三是将文物工作纳入全县年度目标绩效考核。
（二）高度重视，全面保障文物工作的顺利推进
一是联合县消防救援大队、县文化市场综合行政执法大队开展2021年春节、清明、五一、中秋、国庆节前文物安全检查工作，并将检查情况上报县德赢VWIN；二是进一步完善文物单位“四有”档案，划定古蜀道遗址遗迹、青川红四方面军战斗遗址及全县79处未定级文物保护点的保护范围和建设控制地带，并制作设立青川红四方面军战斗遗址保护标志牌；三是完成革命旧址险情排查；四是联合省文物考古研究院、北京大学开展南亚廊道调查工作；五是积极做好资阳市委常委、副市长刘华彬一行，广元市委常委、宣传部部长袁敏一行调研青川文物保护工作；六是完成馆藏文物资料整理分类等相关工作；七是召开2021年青川县文物安全培训暨文物保护工作部署会议，并在省级文物保护单位——松盖村陈家大院开展2021年文物消防应急演练活动，提高群众的文物保护意识；八是联合市文广旅局、市文物局开展“七一”建党节前文物安全巡查工作；九是进一步更新全县文物安全责任清单，明确了各级文物保护单位（点）的责任单位、直接责任人、安全管理员，在县政府门户网站上公示公告，并制作更新全县文物保护单位安全责任公示牌；十是完成全县革命历史类博物馆纪念馆设施、遗址遗迹等排查评估及规范提升工作；十一是制定《文物保护专项巡察方案》，做好市县联动文物保护工作专项巡察工作；十二是与川北幼专联合开展我县红军石刻标语拓片等相关工作；十三是做好不可移动红色文物资源普查及系统信息填报工作；十四是核实宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场选址范围文物遗存情况及房石镇辉绿岩矿权出让相关工作；十五是配合做好唐家河国家级旅游度假区建设项目；十六是赴成都金沙遗址、渠县城坝遗址、宣汉罗家坝遗址等地考察学习，并完成考察学习报告；十七是整理青溪石牛寺山底古墓群出土文物图片、数据等资料；十八是与青溪镇完成明代铜钟文物移交工作，与省文物考古研究院（黄家祥）完成营盘梁乡都家坝考古发掘出土文物移交工作；十九是完成全县不可移动文物基础信息补充录入工作；二十是配合省文物考古研究院一行开展全县石碑石刻拓片工作。
一是完成《青川郝家坪战国墓保护修缮项目》勘察设计方案编制，此方案经省文物局批复同意、市文广旅局核准，已申报2022年度国家文物保护专项资金；二是完成《青川郝家坪战国墓群安防工程》方案优化设计，并完成项目招标工作；三是通过多方努力，积极对接，争取《青川县文物管理所可移动文物预防性保护项目》资金68万元，并推进实施该项目，进一步提高我县可移动文物预防性保护水平；四是科学谋划，积极申报“十四五”文物保护项目，编制上报《青川红四方面军战斗遗址修缮项目》计划书；五是编制《松盖村陈家大院保护修缮项目设计方案》，待省文物局批复同意后实施；六是实施《青川县文物管理所文物库房监控（体育馆）项目》，进一步提升文物库房安防水平，确保文物安全；七是持续推进《文脉乡愁 秀美青川》书籍编印工作；八是完成茶坝韩家大院修缮保护项目（二期）招标工作；九是完成古蜀道概述书籍编辑出版项目招标工作。
（四）强化宣传，营造良好文物保护氛围
一是利用2021年文化与自然遗产日，开展“讲述革命故事 传承红色基因”系列线上活动，宣传我县的红色文化和革命文物；
二是与县政协在枣树村开展“我说到、我做到”践行“两幅标语”精神活动，发放《中华人民共和国文物保护法》《文物消防十项规定》等宣传资料共计50余册；三是完成与四川博物院文物借展工作，我县一级文物吕不韦铜戈入选“山高水阔 长流天际——长江流域青铜文明特展”，亮相四川博物院；四是在《四川文物》《东方收藏》《成都文物》期刊公开发表《四川青川县阴平道考古调查简报》《郝家坪墓葬形制与埋藏环境对保存青川木牍的影响》《青川县明代石室墓清理简报》等多篇学术论文；五是制定“青川大学堂”第一期活动，拟邀请专家授课（《从先秦木牍谈青川历史文化》）；六是通过各类网络、报刊宣传报道文物工作等相关信息，2021年在各类网站、微信公众号、报刊成功推送信息共计46条（其中：省文物局1条、封面新闻1条、广文广旅1条、中国青川网23条、青川文旅3条、青川发布1条、本单位微信公众号16条）。
一是每月组织干部职工召开学习会，传达相关会议精神、学习相关文件及文物法律、法规知识等；二是2021年先后参加国家、省、市线上线下文物专业知识业务培训12人次，如全国石窟寺管理人员线上培训班（第二期）、四川省乡村文化和旅游能人培训班、2021年度全省文物安全培训班、全省遗址博物馆建设交流考察培训等；三是积极开展党史学习教育，党员同志每月完成一篇学习心得体会；四是积极开展干部纪律作风整顿工作，全体干部职工认真自查问题、编制台账，做好问题整改。
（六）高度重视，不断加强单位自身建设
一是认真贯彻落实国家、省、市县及局机关关于党风廉政建设工作部署，切实履行部门责任制，积极开展党风廉政建设教育活动，扎实开展财务公开和民主决策工作；二是与单位每位职工层层签订党风廉政建设责任书以及个人承诺书；三是实行单位内部管理制度、学习制度，上下班考勤制度，2021年全所职工无一人旷工现象，真正做到党风廉政建设和作风纪律建设工作落到实处；四是2021年6月，县文物管理所所长被推介评选为2020年度“十佳文物守护者”；五是2021年9月，经县委编委同意，县文化旅游和体育局加挂县文物局牌子。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入154.4万元、支出154.71万元。与2020收入57.09万元相比，收入增加97.31万元，增加170.45%、支出与2020支出59.16万元相比，支出增加95.55万元，增长161.52%。主要变动原因是项目资金增加及工资调标等。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计154.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计154.71万元，其中：基本支出86.71万元，占56%；项目支出68万元，占44%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入154.4万元、支出154.71万元。与2020收入57.09万元相比，收入增加97.31万元，增加170.45%、支出与2020支出59.16万元相比，支出增加95.55万元，增长161.52%。主要变动原因是项目资金增加及工资调标等。（注：数据来源于财决01-1表）
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出154.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年59.16万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.55万元，增长.161.52%。主要变动原因是项目资金增加及工资调标等。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出154.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类2070201\2070204）支出142.75万元，占92.29%；社会保障和就业（类2080505、2080506）支出4.78万元，占3.08%；卫生健康（类2101102）支出2.39万元，1.54%；住房保障(类2210201)支出4.78万元，占3.09%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为154.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。
2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。
3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）207（款）0201\0204（项）: 支出决算为142.75万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金资金及工资调标等。
5.社会保障和就业（类）208款）0505、0506（项）: 支出决算为4.78万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）210（款）1102（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%
7住房保障支出（类）221（款）0201（项）:支出决算为4.78万元，完成预算100%
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出86.71万元，其中：
人员经费53.03元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费33.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是2021年检查增加.
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是主要原因是文物管理所2021年无出国公出国（境）经费支出，年初无该项预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年0.6万元减少0.6万元，下降100%。主要原因是文物管理所无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。2021年文物管理所无公务用车。
3. 公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年支出0.2万元，增加0.27万元，增长135.09%。主要原因是业务活动项目增加。
国内公务接待支出0.47万元，主要用于文化活动开展发生(住宿费、用餐费等)。国内公务接待7批次，41人次，共计支出0.47万元。具体内容包括：大唐家河旅游区建设和青川博物馆专家、领导业务指导、调研。
4. 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要原因是文化馆无外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，文物管理所机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。文物管理所无此项支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，文物管理所政府采购支出总额68万元，其中：政府采购货物支出68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文物管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：2070201文物保护指单位的基本支出及项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2101102事业单位医疗保险缴费经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附表：
|
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
|||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
|
|||
|
项目预算 |
预算数： |
|
执行数： |
|
||
|
其中： 财政拨款 |
|
其中： 财政拨款 |
|
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
|
|
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|
|||
|
效益 |
经济效益 指标 |
|
|
|
||
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|||
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|||
|
满意 |
满意度 指标 |
|
|
|
||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
