2021年度四川省青川县图书馆单位决算公开说明

2021年度

四川省青川县图书馆单位决算公开

公开时间：2022年10月19日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、职能简介

1．主要职能。

图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询借阅及相关服务，开展社会教育。

2．机构情况，

全额拨款公益性事业二级预算单位1个。总编制8名，固定资产总额590.555562万元。

3．人员情况，

总编制8名，其他事业编制9名。其中：在职人员管理岗位5名，专业技术3名，工勤人员1人；退休人员4人。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，县图书馆在县文化旅游和体育局的指导下，大力抓好天府旅游名县建设、文明城市创建、疫情防控工作等各项中心工作的前提下，坚持以“读者第一服务至上”的服务的宗旨，紧紧围绕公共文化场所服务多元化、智慧化、多样化、科学化的发展要求，大力创新阅读服务方式拓展阅读服务渠道，加速现代化公共图书馆数字化建设步伐，为全面提升我县人民群众对精神文化生活的获得感和满意度。

一、聚焦空间多元化，提升环境舒适度。新建智慧城市书房（24小时阅读空间）1座；增设亲子绘本阅读专区、学生课外必读书刊专区、党史读物专柜、地方文献专柜、廉政读物专柜、新书推荐专柜等；更新了舒适阅览桌椅；设立了馆员工作站，并开设了免费提供便民伞、充电宝、复印等服务。同时完善无障碍坡道、扶手等标准化设施建设和增设老年人阅读专区，提供盲人有声读物等。进一步提升馆内舒适度和服务水平，满足了不同行业不同年龄不同时段读者阅读需求。

二、聚焦管理智慧化，提升借阅便利度。一是创新推出了业务管理数据无碍出入服务，在全县首推图书馆人脸识别、刷证门禁及智能借书系统，依托大数据管理平台，建立读者信息数据库，实现身份识别认证功能；二是对我县一卡通点位的服务系统进行了全面的升级维护，进一步助推全民共读工作在上新台阶；三是对馆内投放的二维码电子书借阅机资源进行了全面更新，读者可通过扫描书本右下角的二维码便可在线阅读，让每位市民轻松获取阅读资源。

三、聚焦活动多样化 ?，提升全民参与度。一是精心策划活动。围绕世界读书日、全民读书月以及重大节庆活动开展阅读推广服务活动，线上开展阅读推广推文活动122期，浏览人次达5000人次；线下开展“学党史感党恩跟党走”系列读书、诵读活动16场次，惠及人数达3000人次；如开展“书香青川、同城共读”系列读书活动、趣味党史知识竞赛活动、“阅读之星”诵读活动等，引领青少年追寻红色足迹，激发学生爱国情操。如在庆祝中国共产党成立100周年川渝两地“阅读之星”诵读活动中获省委宣传部、市文旅局的表彰。二是用活服务阵地举办公益培训，开设诵读培训达400次；开展书法讲座、红色主题讲座、书法研讨会5场次，惠及人数600人次；进一步传承了优秀传统文化，挖掘诵读人才，培养书法能人，为青川文化再增色添彩。三是创新阅读品牌。广泛开展以农业、科普、关爱留守儿童等为主题的流动读书活动6场次，惠及群众1200人次。

四、聚焦合作科学化，积极参与社会共建工作：与青川县政协在图书馆共建“政协委员之家”活动阵地，并参与组织、策划书法讲座、书法研讨会、阅读分享会等活动，带动了全民参与阅读活动的积极性，进一步宣传推广了图书馆的社会职能职责，更好的服务群众。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入145.89万元、2020年收入128.2万元。与2020年相比，收入增加17.69万元，增长13.79%。2021年支出145.89万元，上年结转3.9万元，合计支出149.78万元，2020年支出125万元。增加24.78万元，增长19.8%。主要变动原因是项目增加、职工工资调标。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计145.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计149.78万元，其中：基本支出129.64万元，占86.5%；项目支出20.15万元，占13.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入145.89万元、2020年收入128.2万元。与2020年相比，收入增加17.69万元，增长13.79%。2021年支出145.89万元，上年结转3.9万元，合计支出149.78万元，2020年支出125万元。增加24.78万元，增长19.8%。主要变动原因是项目增加、职工工资调标。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出149.78万元，含上年结转3.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.78万元，增长19.8%。主要变动原因是项目增加，职工工资调标。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出149.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出127.51万元，占85%；社会保障和就业（类）支出8.94万元，占6%；卫生健康支出4.47万元，占3%；住房保障支出8.86万元，占6%；

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为149.78，完成预算100%。其中：基本支出129.64万元，项目支出20.15万元

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（207）文化（01）图书馆（04）: 支出决算为127.51万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，职工工资调标。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为8.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是与预算数持平。

6.卫生健康（类）210（款）011（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是与预算数持平。

7住房保障支出（类）221（款）0201（项）:支出决算为8.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本支出129.64万元，2021年一般公共预算财政拨款129.64万元，其中：

人员经费101.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数大于预算数，主要原因是用于公务用车维修维护费1.39万元，公务接待费0.08万元。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.39万元，占11%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算资金，无职工出国。

开支内容包括：无职工出国。团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.39万元,完成预算278%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.77万元，增长124%。主要原因是下乡开展各种活动，送书下乡。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.39万元。主要用于下乡开展各种活动，送书下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2020年增加0.08万元，增长100%。主要原因是2020年无公务接待费支出，2021年接待市图书馆来青川调研工作交流。

国内公务接待支出0.08万元，主要用于主要原因是接待市图书馆调研交流工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，7人次（包括陪同人员2人），共计支出0.08万元，具体内容包括：用餐费（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明出0万元，主要是年初无预算

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明（无）

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/减少0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是图书馆属事业单位无机关运行费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，一共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，青川县图书馆在2021年度预算编制阶段，2021年图书馆为全县群众提供免费服务。图书馆是全民阅读的重要阵地，满足人民对阅读的美好需求。

2021年特定目标类部门预算整体绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

2021年我馆组织开展预算整体支出绩效评价。加强图书馆规范化建设，健全规章制度；加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定。

抓好全民阅读活动，确保免费开放服务活动的进一步延伸，拓展和丰富图书馆业务范围，加强传统文化建设，更好的传承中华民族的优秀传统文化，弘扬书法艺术，填补更多书法爱好者无处可学的空缺，充分发挥图书馆在精神文明建设中重要作用。向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。2021年我单位在县委、县政府的领导下和局党组的指导，单位上下齐心，圆满完成了年初绩效工作目标。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年青川县图书馆按照从紧编制、从严控支出的原则完成了全年目标任务。根据考核评分细则，从整体上看，2021年我馆资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公用支出严格执行县政府的各项制度；在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

1、项目绩效目标完成情况。

我管按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县图书馆部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

2021年，图书馆免费开放支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
单位名称		青川县图书馆
年度预算情况	项目		预算数	基本支出	项目支出
	资金总额（元）		877,856.00	877,856.00
	其中：财政拨款		877,856.00	877,856.00
	其他资金
	金额合计			877,856.00
年度总体目标	向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标		流动图书车维修维护及驾驶员工资6万元	流动图书车维修维护及驾驶员工资6万元
				购书经费	购书经费5万元
				向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会借阅。	安排资金877856万元

		质量指标		流动图书车维修维护及驾驶员工资	完成开展活动达到更好的效果
				文脉传承、成人免费书法培训	完成书法培训合格效果。
				完成新书采购、地方文献、开展活动及车辆维护费。	提高质量达到一定效果。
				人员工资、办公费、水电费、新书采购、地方文献收集整理、开展活动及车辆维护费，保障机构正常运行。	=100%
		时效指标		文脉传承、成人免费书法培训	年内完成。
				流动图书车维修维护及驾驶员工资	年内完成。
				完成新书采购、地方文献收集、整理，开展各种活动及车辆维护费。	年内完成。
		成本指标		图书馆属服务性质，成本为人员工资、办公费水电费、书香采购、收集整理费、活动费及车辆维修费支出。	按实际发生为准。
				保证单位资金正常运转。	同比下降。
				各项工作均在2021年完成。	年度内完成。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		进一步加强图书馆的免费开放，抓好全民阅读活动，为读者提高更好的服务。	提升公共文化鉴赏水平，提高全民阅读素质。
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		公众满意度	98%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.文化体育与传媒（类）207图书馆（款）01（项）04：指图书馆开展日常业务活动所需经费的科目。

9.社会保障和就业（类）208社会保障和就业支出（款）05行政事业单位养老支出（项）：05机关事业单位基本养老保险支出指机关事业单位财政按在编人员规定比例缴纳退休以后的保障金。

10.医疗卫生与计划生育（类）210 卫生健康支出（款）11行政事业单位医疗（项）：02事业单位医疗指财政按规定比例给在编在职人员缴纳医疗保。

11.住房保障（类）221住房保障支出（款）02住房改革支出（项）：01住房公积金指财政按规定的比例给在编在职人员缴纳的住房补助。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。