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公开时间：2022年10月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩壮大固最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。
9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导科研院所、国有企业等有关单位开展党外知识分子统战工作。
10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
11.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
12.统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并向县委提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。
13.统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划及实施意见，经批准后组织实施，开展对台统战工作。指导、协调、检查县级部门（单位）和各乡镇及企业对台工作，指导我县民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形式和两岸关系发展动向及青台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展青台交流联络活动，会同有关部门协调指导我县对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及青台人员往来、考察、研讨等工作。指导全县对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士。
14.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
15.受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。领导县民族宗教工作。管理县侨务工作。管理县委台办（县台办）工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
16.完成县委交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委和县委全会精神。一是提升大统战工作格局。县委统一战线工作领导小组召开会议4次，县委常委会研究统战工作2次，研究了中共青川县委统一战线工作领导小组贯彻落实《中共四川省委统一战线工作领导小组关于加强基层统战工作的意见（试行）》重点任务分工方案、政协青川县第十届委员会人事安排的意见和宗教领域相关治理问题，县委理论中心学习了《中国共产党统一战线工作条例》《四川省贯彻落实<中国共产党统一战线工作条例>实施方案》和邹自景书记在市委统一战线、对台工作领导小组全体会议上的讲话精神以及中央民族工作会议精神。二是加强党员领导干部与统战对象联谊交友工作力度，对县委领导联系党外代表人士进行了调整，印发《县委领导干部联系少数民族代表人士工作方案》,围绕建党100周年和党史学习教育，组织统战成员开展各种活动七场次。三是夯实基层统战工作基层基础，20个乡镇配备统战委员，178个村（社区）均明确了1名统战工作联络员。四是对统战成员开展关心关怀，慰问困难教职人员、少数民族群众共计52人合计26000元，对小企业园区等部分统战对象也进行了慰问。
2.加强统战队伍建设。一是加强党史学习，提升思想理论水平。开设“周一同心大课堂”17期，党员干部撰写学习心得20余篇；党支部书记、班子成员讲党课7次；组织开展志愿服务活动5次。二是稳步推进作风纪律整顿，铸牢拒腐防变思想防线。集中观看警示教育片3场次，开展学习违规违纪典型案例通报10余次，组织干部职工参与“学史知纪明法遵规”周末轮训2场次，召开干部纪律作风整顿民主生活会1次，开展谈心谈话20人次 ；开展纪律作风问题查摆，查找问题54个，制定整改措施130条。三是加强理论学习，提升干部职工业务素质。安排统战部干部职工参加省、市、县各部门的举办的统战业务培训、党建业务、招商业务30余人次。
3.坚持和完善新型政党制度。印发《2021政党协商（会议协商）计划》（青委办函〔2021〕124号），组织开展相关协商。指导完成九三学社青川支社换届工作，选举产生新一届班子。支持九三学社青川支社通过完善相关制度、参政议政、加强党史学习、开展各类活动等形式加强自身建设，一年来，《社员学习培训制度》《社员年终考核奖励办法》等相关制度得到完善，4名社员被推荐为县政协委员、3名社员被推荐为市政协委员，提交建议、提案10篇，撰写社情民意15篇；公益普法活动、应急救护培训、助力乡村振兴捐赠活动等活动开展如火如荼。
4.党外知识分子工作。一是加强教育培训。引导党外知识分子加强自学，学习贯彻习近平总书记在建党100周年庆祝大会上的重要讲话精神、党的十九届六中全会精神。安排参加市、县统战部组织的各类学习30余人次。二是组织参加各类活动。参加市委统战部组织的庆祝中国共产党成立100周年“锦绣中华-美丽广元展新片”活动，并在会员中征集三幅优秀作品参选。知联会秘书长廖伟、王翔与市文化馆联合创造的舞台剧“指北针”荣获全省文艺作品展演优秀奖，创作的“百年荣光”歌曲获全市优秀作品奖，积极参与县委县政府举办的七一建党100周年大型文艺活动。参加中国共产党成立100周年庆祝活动，并在“两幅标语”精神发源地枣树村开展永远跟党走主题演讲活动。知联会副会长、县保健院院长何明会同志积极参与新冠疫情防御，在保健院设立新冠病毒核酸检测点。三是积极参政议政。组织广大知识分子开展调研，认真撰写调研报告。在县“两会”期间，会中认真提出提案和议案，会后做好跟踪落实，据统计，今年党外知识分子联谊会会员提出的有价值的提案和议案达10余件，为我县经济社会发展发挥了积极的作用。
5.民营经济工作。一是建强组织，激发凝聚力。7月29日，完成县工商联换届，选举产生新一届工商联领导班子，共有参会会员代表103人，县工商联第十三届执委会设置47名委员，其中：工商联领导班子设主席1名，常务副主席1名，专职副主席1名，兼职副主席11名，秘书长1名。商会领导班子设会长1名，副会长2名，兼职副会长10名，秘书长1名。推荐5名企业家为省市工商联执委。竹园商会、姚渡商会、青溪商会以及广东广元青川商会完成换届工作，北京青川商会、新疆青川商会、泸州青川商会筹备工作基本就绪。积极吸收优质民营企业入会，新发展会员43个，现有会员255个。二是强化服务，引导非公有制经济健康发展。印发《县委统战部领导班子成员联系非公有制经济人士的通知》《关于落实广元市“维权护航民营企业”行动及走好网上群众路线为民服务办实事工作的通知》，落实好民营企业投诉处理工作，化解民营企业困难和问题。召开民营经济发展座谈会，邀请纳税前100强企业和有具体问题和困难需求解决的企业参加，收集民营企业困难问题及意见建议共20条。指导工商联牵头组织县内企业考察学习，开展经济合作活动3次，推荐会员企业参加展会4次。帮助解决企业困难问题30余个。深入企业开展调研10余次，走访企业40余家，听取非公有制经济人士的愿望诉求和意见建议。三是政治引领，非公有制经济人士健康成长。推荐市政协委员5人、市人大代表9人，县政协委员51人、县人大代表5人。四是服务社会，企业正能量不断彰显。积极动员民营企业参与“万企兴万村”活动，今年以来，累计捐款捐物300余万元，成都青川商会成立教育帮扶基金，捐赠5万余元；县内企业、异地青川各商会累计捐赠款物165.546万元，青川竹园商会捐赠资金52.86万元；非公经济人士赵海伶获全国脱贫攻坚先进个人荣誉，唐述刚被评为广元市诚实守信道德模范。
6.新的社会阶层人士工作。一是完善新的社会阶层人士基础信息，分类收集掌握40人的信息数据。二是加强新的社会阶层人士政治安排。市人大代表、政协委员中新的社会阶层人士分别有5名、5名。县人大代表、县政协委员中新阶层人士分别有11名、20名。三是引导新的社会阶层人士围绕中心服务大局。县新联会协调省科技扶贫基金会为房石留守儿童之家、曲河小学等学校捐赠价值5000元的学习用品和价值6000的体育用具；对接阿里巴巴对小学生进行慰问，发放月饼400余份4名新的社会基层人士参加全市举办的关于举办全市新的社会阶层和党外知识分子代表人士培训班培训。
7.党外代表人士工作。一是摸清家底，建立党外代表人士信息数据库，对全县在职在编党外人士进行了收集整理，全县在职在编党外人士共计2826 名。二是加强党外代表人士培训培养。组织参加新晋升乡科级领导干部综合能力提升培训班、青川县统一战线干部暨女干部乡村振兴能力提升培训班等各类班次共计120余人。三是扎实做好党外干部的政治安排。分别推荐选举9名党外代表人士、63名党外代表人士为市、县人大代表，推荐 13名党外代表人士 、108名党外代表人士为市、县政协委员。四是按要求配好党外干部。县人大、政府、政协领导班子按要求分别配备1、1、3名党外副职。县政协专委会配备3名党外副主任，配备兼职副秘书长1名，8个县级部门班子成员配备12名党外干部，2个乡镇领导班子分别配备2名党外副乡镇长。
8.民族工作。一是积极开展民族团结进步创建。蒿溪回族乡被国家民委命名为第八批全国民族团结进步示范乡镇；22户家庭被市委宣传部、统战部、民宗事务局和市妇联联合命名为全市民族团结进步示范家庭；在全县范围内命名6个民族团结进步示范乡镇，24家民族团结进步示范单位，8个民族团结进步示范企业，2个示范村，3个民族团结进步示范农家乐和22户民族团结进步示范户，大院回族乡、关庄镇红光社区被省委宣传部、省委统战部、省民族宗教委命名为全省第六批民族团结进步示范区示范单位。二是以项目助推民族乡村基础设施建设和产业发展。争取省民委696万元资金，用于部分民族村的基础设施、产业发展及宗教活动场所的维修。三是做好流动少数民族人口服务管理。与政法、国保部门开展协作，定期排查影响民族关系不稳定因素，对我县的新疆籍流动少数民族进行摸排，建立相关台账。
9.宗教工作。一是宗教界积极开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育活动，进一步增强教职人员和信教群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、对中国共产党和中国特色社会主义的认同。组织全县教职人员开展“同心庆华诞·携手新征程”活动，举行主题为“永远跟党走”的演讲活动。全县26处宗教活动场所开展了“唱国歌”“升国旗”活动。二是持续推进宗教中国化方向。组织教职人员和信教群众集中开展学条例、学法律、学政策4次，在宗教活动场所开展《中国共产党统一战线工作条例》《宗教事务条例》等知识的宣传，发放宣传资料2000余份，打造蒿溪清真寺、乔庄宝莲寺为宗教中国化方向示范场所。接续开展第四届“卧尔兹”中文演讲比赛。三是抓好宗教领域安全工作。印发《关于开展宗教活动场所食品安全“大宣传大排查大整治”行动的通知》，与宗教活动场所签订《安全工作责任书》，对26处宗教活动场所食品安全进行了全覆盖检查；成立宗教活动场所森林防灭火工作领导小组，印发《宗教活动场所森林防灭火应急预案》《宗教活动场所森林防灭火专项整治工作方案》，宗教活动场所签订防灭火承诺书；在宗教活动场所悬挂横幅标语、发放宣传单、设置宣传栏加强对食品、消防安全的宣传，并定期排查，建立排查工作台账；26处宗教活动场所均开展“明厨亮灶”活动；对排查出的宗教活动场所安全隐患进行清除：青溪镇争取资金20万元对清真寺进行了维修加固，投入资金1万元对青溪石牛寺电线进行了更换；宝莲寺投入资金3万多元对钟楼进行了维修加固，外墙进行了粉刷，公厕进行了改建；争取资金10万元对建峰镇庄严寺安全隐患进行了整治，争取项目资金20万元新建并硬化道路2公里；竹园镇三郎庙投入资金2万元对院坝、入口及部分老旧线路进行了整改。四是扎实做好宗教领域疫情防控工作。印发《关于进一步加强宗教活动场所疫情防控工作的紧急通知》，宗教活动场所签订疫情防控承诺书；通过微信公众号、工作群等平台将上级关于疫情防控最新指示精神传达到各宗教活动场所。
10.港澳台侨和职教工作。一是做好疫情防控工作。充分发挥桥梁纽带作用，协助相关部门做好青川籍在国外人员信息掌握、境外返青人员排查、政策宣讲、服务保障等工作，确保第一时间掌握境外返青人员信息、第一时间将相关政策宣讲到位。二是做好摸底工作。全县现有侨胞21人、侨属53人，根据市侨联要求，目前，我县实现了侨联“五有”目标。全县有台胞5人、台属21户74人、两岸婚姻家庭15户其中长住台湾的12户。三是开展关心关怀。春节慰问困难台属涉台婚姻家庭15户合计7500元。四是调整充实职教社领导班子，新增职教社成员20名，召开了职教社第一次大会。协调相关部门对学生、农民工进行了技能培训3场100余人次。
二、机构设置
中共青川县委统战部属一级预算单位，总编制15名，其中行政编制6名，事业编制7名，工勤人员编制2名，没有下属二级单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收入合计711.49万元，支出合计541.04万元。与2020年相比，收入总计增加468.39万元，支出增加300.55万元，收入增加192.67%，支出增加124.97%。主要变动原因：本年增加项目收入436.91万元，增加项目支出200万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计711.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入711.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计541.04万元，其中：基本支出341.04万元，占63.03%；项目支出200万元，占36.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计711.49万元，支出总计541.04万元。与2020年相比，收入总计增加468.39万元，支出增加300.55万元，收入增加192.67%，支出增加124.97%。主要变动原因：本年增加项目收入436.91万元，增加项目支出200万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出541.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.55万元，增长124.97%。主要变动原因是增加项目支出200万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出541.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出302.04万元，占55.83%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.10万元，占2.97%；卫生健康支出7.82万元，占1.44%；农林水支出200万元，占36.97%；住房保障支出15.09万元，占2.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为541.04万元，完成预算76.04%。其中：
1.一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）招商引资2011308（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
一般公共服务支出201（类）统战事务20134（款）行政运行2013401（项）: 支出决算为207.51万元，完成预算158.34%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转资金76.46万元。
一般公共服务支出201（类）统战事务20134（款）机关服务2013403（项）: 支出决算为10.45万元，完成预算100%。
一般公共服务支出201（类）统战事务20134（款）宗教事务2013404（项）: 支出决算为14.40万元，完成预算59.02%，决算数小于预算数的主要原因是庄严寺维修改造资金10万元未支出。
一般公共服务支出201（类）统战事务20134（款）事业运行2013450（项）: 支出决算为64.69万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为16.10万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为4.78万元，完成预算100%。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:支出决算为3.03万元，完成预算100%。
4.农林水支出213（类）农业农村21301（款）农业生产发展2130122（项）：支出决算为120万元，完成预算33.62%，决算数小于预算数的主要原因是蒿溪回族乡民族团结进步示范点建设项目资金114.60万元、大院回族乡民族团结进步示范点建设项目资金122.31万元未支出。
农林水支出213（类）农业农村21301（款）农村道路建设2130142（项）：支出决算为80万元，完成预算100%
5.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为15.09万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出541.04万元，其中：人员经费233.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。
公用经费107.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
项目支出200万元，主要是基础设施建设。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算68.50%，决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因，本年减少了公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.37万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.37万元，完成预算68.50%。公务接待费支出决算比2020年增加0.04万元，增长3%。
国内公务接待支出1.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待15批次170人次，共计支出1.37万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中共青川县委统战部机关运行经费107.60万元，比2020年增加54.10万元，增长101.12%。主要原因是主要变动原因是由于机构改革，县委统战部和县民宗局合署办公，导致机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，中共青川县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共青川县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对清真寺阿訇生活补助、清真寺管委会主任2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共青川县委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出201（类）商贸事务13（款）招商引资08（项）: 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）: 指反映行政单位基本支出。
一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）机关服务03（项）: 指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）宗教事务04（项）: 指反映行政单位基本支出。
一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）事业运行50（项）: 指反映事业单位基本支出。
10.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 医疗保障卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款） 01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
医疗保障卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗01（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.农林水支出213（类）农业农村01（款）农业生产发展22（项）：指反映种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推动先进适用农机农艺技术等方面支出。
14.农林水支出213（类）农业农村01（款）农村道路建设42（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共青川县委统战部
2021年整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
中共青川县委统战部属一级预算单位，总编制15名，其中行政编制6名，事业编制7名，工勤人员编制2名，没有下属二级单位。
（二）机构职能
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。
9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导科研院所、国有企业等有关单位开展党外知识分子统战工作。
10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
11.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
12.统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并向县委提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。
13.统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划及实施意见，经批准后组织实施，开展对台统战工作。指导、协调、检查县级部门（单位）和各乡镇及企业对台工作，指导我县民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形式和两岸关系发展动向及青台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展青台交流联络活动，会同有关部门协调指导我县对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及青台人员往来、考察、研讨等工作。指导全县对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士。
14.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
15.受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。领导县民族宗教工作。管理县侨务工作。管理县委台办（县台办）工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
16.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
中共青川县委统战部有在职人员总数13人，其中公务员6人，事业人员6人，工勤人员1人，退休人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年部门预算总数711.49万元，较2020年243.10万元增加468.39万元，增加192.67%，其中：一般公共预算财政拨款收入711.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年公共预算一般支出541.04万元，较2020年240.49万元增加300.55万元，增加124.97%，其中：基本支出341.04万元，占63.03%；项目支出200万元，占36.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
根据财政管理体制改革要求，我部按照财政主管部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：
1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算，并按规定的时间报送县财政局；
2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定办公费、差旅费费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费等末级支出明细；
3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；
4.严格控制“三公”经费；
5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
（二）结果应用情况
我部开展的预算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对在绩效评价中发现的问题，单位提出整改意见并限期整改。更重要的是逐步改变了长期以来“重分配轻监督、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目用款、无效支出及盲目支出等行为的发生，使资金的运行更加合理高效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。以县财政局资金支付相关管理为准绳，同时结合实际制定了《财务管理制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜觉违规违法事件的发生。预算支出保障了我部的日常运转，认真履行了职能职责，完成了县委、县政府下达的各项目标任务。
（二）存在问题
1.项目提早谋划，制定切实可行的方案，对方案及活动细节进行认真分析，未研判可能出现的问题，依据国家政策变化，及时调整工作方案。
2.绩效考评办法不够完善，不够具体，可操作性不强，需进一步加强。
3.内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。
（三）改进建议
建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
一是对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持。
二是对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。但股室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
