目录

（一）主要职能。

制定科普计划，面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科技知识，弘扬科学精神、宣传科学思想、科学方法，推广先进技术，开展科普示范乡、村的建设，开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化，反映科学技术工作者的意见要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，青川县科学技术协会紧紧围绕县委、县政府的重点工作部署，主要突出抓了以下几项中心工作。

1.加强全员式“保姆”助推天府科技云服务，统筹推进科协工作全面开展。进一步提升了“天府科技云服务”项目的建立。增强开展天府科技云服务的主动性、积极性和创造性。采取“一企一策”“一单一策”“一事一策”点对点的方式，一是针对性加强宣传，熟悉政策和任务指派流程，按照省科协要求，与企业进一步沟通一单一策的保姆服务。县科协自开展全员式保姆工作以来，科协职工全员参加此项工作，截至目前，开展一单一策“保姆式”服务32单，其中已完成29单，达成交易金额93.40万元。二是完成天府科技云服务平台装修精品工作室17个，提高精准服务人数90人，提升浏览量15.97万人次。科技注册用户数2248人，其中科技工作者1624名，组织机构用户数150个，科创工作室56家，发布科技服务460条，科技服务需求786条，科技成果转化42笔，科技成果交易53笔、科研项目23笔，完成2笔。一共达成交易371笔，达成交易金额3221万余元。科普共享基地3个。工作取得一定成效。

2.加强科普宣传和科技培训工作，服务全民科学素质提高。一是依托天府科技云平台，通过线上与线下相结合的方式、创新科普活动模式和方法，组织开展送科技下乡系列活动共6次，“科技活动周”、“全国科普活动日”大型科普宣传活动2次，举办农村党员干部培训班2期，社区科普讲座2期，共培训党员干部300余人次；二是农村实用技术培训4期，共培训200余人次。科普活动内涵丰富，增加科普活动的影响力、吸引力和实效性；三是开展“四进社区”活动，制作科普宣传展板10余块，发放各类科普宣传图册、科普宣传袋、围裙、图书共20000余份（册），激发了群众爱科学、学科学、用科学的热情，提高了广大群众的科学文化素质，深受群众欢迎。

3.青少年科普工作有新突破。为进一步提升青少年科学素养，不断激发他们“学科学、爱科学、用科学”的兴趣，县科技积极开展系列活动：一是联合教育局，以增强青少年科技创新意识和实践能力为着眼点，大力开展青少年科技实践活动，组织全县1000余名师生参加了第三十七届青少年科技创新大赛，评选出优秀作品送广元市参赛。二是以“小发明、小制作、小手工”活动为载体，在各学校成立了科技兴趣小组，立足第二课堂。深入社会参观、调查、实践、探索，培养了学生崇尚科学、弘扬科学的精神，激发了青少年学生爱科协、讲科学、学科学、用科学的激情。

4、抓科普阵地建设。在抓好全县各级各类农村专业技术协会和科普示范基地的基础上，重点抓“站、栏、员”和“两个一”工程建设。全县共有科普宣栏40个，科普画廊26处，全年更换乡镇科普宣传栏内容2次。围绕重点区域、重点产业，巩固完善科普社区1个，科普示范社区2个，科普示范学校1个；巩固完善科普长廊一处，社区科普e站2个，科普校园e站2个，乡村科普e站2个。

5、认真开展部门联系计划生育特殊家庭工作。为切实做好县科协计划生育特殊家庭制度（独生子女三级以上残疾或死亡家庭）帮扶工作，县科协结合实际，一年来开展走访慰问活动2次，送去帮扶慰问金500元，了解了帮扶对象王秀英、张帮明两户的身体状况和她们生产、生活状况，鼓励老人开心愉快的生活。

6、积极服务乡村振兴发展。在做好精准扶贫后续工作的基础上，发挥科技人才、智力优势，助力乡村振兴战略实施，积极推进农业供给侧结构性改革，通过青川县食用菌现代农业园区升星创建工作，新创建专家工作站1处，提升完善园区专家工作站3处，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实现农村一二三产业深度融合发展，推动农业从增产导向转向提质导向，做大做强做优农业和农村工作。

7、继续加强新冠肺炎疫情防控工作。通过送科技下乡和进社区讲座活动，加强疫情防控知识宣传，加强自我防控、自我排查，做到一手抓疫情一手抓工作两不误。

8、全面完成了其他各项工作。县科协结合实际，以科普宣传、科技培训为抓手，以扶贫帮扶为中心，全面完成推进了组织工作、统战工作、妇儿工作、人才工作、群团工作、安全生产、综治维稳等各项工作的目标任务，使科协工作有条不紊的更上一层台阶。

二、机构设置

青川县科学技术协会属一级预算单位，下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。总编制7名，其中:参照公务员法管理4名，其他事业编制2名，工勤编制1名。在职人员总数8人，其中：参照公务员法管理人员5名，其他事业人员2人，工勤人员1人；退休人员2人。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计143.14万元，支出总计157.42万元。与2020年相比，收入总计减少16.9万元，下降10.56%，主要变动原因是2020年总收入中含2019年结转资金37.14万元，2021年总收入中不含2020年结转资金。支出总计减少2.62万元，下降1.64%，主要变动原因是控制基本公用经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计143.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.14万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计157.42万元，其中：基本支出139.94万元，占88.89%；项目支出17.49万元，占11.11%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计143.14万元，支出总计157.42万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少16.9万元，下降10.56%，主要变动原因是2020年总收入中含2019年结转资金37.14万元，2021年总收入中不含2020年结转资金。支出总计减少2.62万元，下降1.64%，主要变动原因是控制基本公用经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出157.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.62万元，下降1.64%。主要变动原因是控制基本公用经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出157.42万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出133.87万元，占85.04%；社会保障和就业（类）支出9.53万元，占6.05%；卫生健康支出5.06万元，占3.21%；住房保障支出8.96万元，占5.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为157.42万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为116.39万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为17.49万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.53万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.06万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出139.94万元，其中：

人员经费122.48万元，主要包括：基本工资37.01万元、津贴补贴23.13万元、奖金26.53万元、绩效工资7.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.53万元、职工基本医疗保险缴费5.06万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金8.96万元、生活补助4.76万元。

公用经费17.46万元，主要包括：办公费2.59万元、印刷费0.13万元、电费1.21万元、邮电费1.14万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.83万元、维修（护）费3.04万元、培训费0.06万元、公务接待费0.37万元、劳务费0.5万元、工会经费1.18万元、福利费2.85万元、其他交通费2.19万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，其中：科协“三公”经费全年支出0.04万元，完成预算20%；老科协“三公”经费全年支出0.33万元。决算数小于预算数的主要原因是全年单位没有大型公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，年安未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，年安未安排预算；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2020年增加0.2万元，增长117.64%。主要原因是2020年将老科协公务接待费列入了其他商品和服务支出，而2021将老科协公务接待费列入了公务接待费支出，故导致公务接待费支出增长，实际科协公务接待费支出并未增加。

国内公务接待支出0.37万元，主要用于主要用于科协和老科协开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2021年科协无公务接待，0.04万元接待费系“三八”节职工工会活动费，老科协公务接待7批次，66人次，共计支出0.33万元，具体内容包括：老科协开展活动接待专家及老科协会议餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县科学技术协会2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初未安排预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县科学技术协会2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，年初未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县科学技术协会政府采购支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县科学技术协会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，青川县科学技术协会在年初预算编制阶段，组织对科协项目开展了预算事前绩效评估，我单位项目均在10万元以下，主要包括2021年省级科普专项资金10万元、老科协办公费5万元，并按要求编制了绩效目标，预算执行过程中，项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填，无其他大额资金项目。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县科学技术协会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指用于开展科普活动的支出。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定，由单位按为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2021年青川县科学技术协会部门整体绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县科学技术协会属一级预算单位，其中下属事业单位1个。

（二）机构职能。

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进科学技术协会技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

5.组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

7.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9.开展继续教育和培训工作。

10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

11.承办县政府交办的其它事项。

（三）人员概况

青川县科学技术协会总编制7名，参照公务员法管理的事业编制4名，其他事业编制2名，工勤人员编制1名。在职人员总数8人，其中:参照公务员法管理的事业人员5人，其他事业人员2人，工勤人员人员1人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计143.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.14万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计157.42万元，其中：基本支出139.94万元，占88.9%；项目支出17.49万元，占11.1%。

2021年一般公共预算财政拨款支出157.42万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出133.87万元，占85.04%；社会保障和就业（类）支出9.53万元，占6.05%；卫生健康支出5.06万元，占3.21%；住房保障支出8.96万元，占5.69%。

2021年年初一般公共预算财政拨款结转和结余31.6万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余17.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位认真严格落实了县委、县政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。至 2021年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。基本支出绩效与项目支出绩效根据我单位2021年工作计划安排，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。

（二）结果应用情况。

我单位的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2021年度预算已按财政局要求进行公开，本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。围绕各项工作职责，我单位建立健全了一系列内部管理制度，按照“围绕中心、服务大局，积极进取、充分履职，严谨务实、开拓创新”的工作思路，严格执行科协相关工作的管理。

（三）自评质量

基于我单位2021年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，我单位2021年度部门整体支出绩效自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度，根据年初工作规划和重点性工作，我单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题。

一是开展预算绩效管理的管理水平有待提高；二是预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预算、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3.加强政府会计制度和预算法学习培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表