公开时间：2022年10月27日
目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分 2021年度部门决算情况说明 6
一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、 其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 23
附件:青川县气象灾害防御中心2021年部门整体绩效评价报告 23
一、部门（单位）概况 23
二、部门财政资金收支情况 24
三、部门整体预算绩效管理情况 24
四、评价结论及建议 25
第五部分 附表 26
一、收入支出决算总表 26
二、收入决算表 26
三、支出决算表 26
四、财政拨款收入支出决算总表 26
五、财政拨款支出决算明细表 26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26
(注：请部门根据实际注明页码)
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。
2.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。
3.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。
4.承担上级气象主管机构和本级德赢VWIN交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.切实加强雷电灾害防御管理，今年我局按照上级统一安排，组织力量对全县加油站、气库、民爆仓库等易燃易爆建设工程和场所进行了集中检查，覆盖率100%。共计发现防雷安全隐患28起，下达整改通知书12份，跟踪检查12家单位，整改率100%。
2.4月我局安排技术人员参加了市人影办统一组织的业务技能网上培训，强化了炮手的业务技能和安全意识，并认真开展了汛前人影作业安全检查，落实了人影安全管理的各项措施。全年共出动增雨作业20余次，实际作业用弹46发，有效地缓解了全县旱情和降低了森林火险气象等级。
3.今年第二季度，我局对人影炮弹库房进行了标准化建设升级改造，在市局人影办的现场指导下，各项指标符合规范要求。
二、机构设置
青川县气象灾害防御中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。总编制4名，其中行政编制0名，其他事业编制3名，工勤人员编制1名。在职人员总数3人，其中行政人员0人，事业人员2人，工勤人员1人；退休人员1人；遗嘱长赡人员0人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
2021年度收入138.37、支出总计129.12万元。与2020年相比，收入总计增加60.03万元、支出增加55.11万元。。主要变动原因是增加2020年天气预报制作经费及2021年中央电视台天气预报播出经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计138.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.03万元，占97%：年初结转4.34万元，占2%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计129.12万元，其中：基本支出108.03万元，占84%；项目支出21.09万元，占16%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入138.37、支出总计129.12万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加60.03万元、支出增加55.11万元。。主要变动原因是增加2020年天气预报制作经费及2021年中央电视台天气预报播出经费。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出129.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.11万元，增长74%。主要变动原因是2020年天气预报制作经费及2021年中央电视台天气预报播出经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出129.12万元，主要用于以下方面:自然资源海洋气象等（类）支出119.11万元，占92%；社会保障和就业（类）支出4.02万元，占3%；卫生健康支出2.01万元，占2%；住房保障支出3.98万元，占3%；。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为129.12，完成预算96%。其中：
1.自然资源海洋气象等支出220（类）气象事务05（款）行政运行01（项）：支出决算为为67.58万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是：行政运行工作经费结转9.64万元。
2.自然资源海洋气象等支出220（类）气象事务05（款）气象事业机构04（项）：支出决算为为30.44万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是：气象事业机构公用经费结转1.62万元。
3.自然资源海洋气象等支出220（类）气象事务05（款）气象探测06（项）：支出决算为为0.71万元，完成预算100%。
4.自然资源海洋气象等支出220（类）气象事务05（款）气象预报预测08（项）：支出决算为为9.5万元，完成预算100%。
5.自然资源海洋气象等支出220（类）气象事务05（款）气象服务09（项）：支出决算为为4.5万元，完成预算100%。
6.自然资源海洋气象等支出220（类）气象事务05（款）气象基础设施建设与维修11（项）：支出决算为为3.6万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2021年支出决算为4.02万元，完成预算100%。
8.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政事业单位医疗02（项）：2021年支出决算为2.01万元，完成预算100%。
9.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2021年支出决算为3.98万元，完成预算100%。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2021年一般公共预算财政拨款基本支出108.03万元，其中：
人员经费51.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与202020年持平，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，与2019年持平。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%，与2019年持平。国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2020年持平。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年持平。
2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，共有车辆辆，其中：主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、其他用车辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
1.根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对气象服务等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对.个项目开展了绩效自评。
本部门在2021年度部门决算中反映“气象服务”“气象基础设施建设与维修”“气象预报预测”3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）气象服务项目绩效目标完成情况综述。全年预算数7.28万元，执行数为7.28万元，完成预算的100%。全年增雨、消雨、消雹作业及待命共计20余次，为我县重大活动召开、防汛抗旱等工作保驾护航；及时更新了决策信息发布名单并升级了气象信息发布平台，保障了气象决策信息及时有效的对外发布，圆满完成了各项目标任务。
目绩效目标自评表
（气象服务项目）
|
主管部门 |
青川县气象灾害防御中心 |
实施单位 |
青川县气象灾害防御中心 |
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|
项目预算 |
预算数： |
7.28 |
|
执行数： |
7.28 |
|
其中：财政拨款 |
7.28 |
|
其中：财政拨款 |
7.28 |
|
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
|
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
|
|
目标实际完成情况 |
|
|
|
积极开展人工影响天气作业服务；及时更新决策信息发布名单，确保信息畅通。 |
|
|
圆满完成各项工作任务。 |
|
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标
|
二级 指标
|
三级 指标
|
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标
|
数量指标 |
开展人影作业设备日常巡检维护 |
≥4次/年 |
10 |
|
|
数量指标 |
全年开展人工影响天气作业 |
≥6次/年 |
20 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防灾减灾保障 |
通过人工增雨、防雹作业防御干旱、冰雹等气象灾害，消减雾霾影响，缓解地面、地下水资源不足的矛盾，同时改善空气质量、提高人民健康水平。 |
通过人工增雨有效缓解了我县旱情，确保水库蓄水充足，降低了森林火险等级。 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥92% |
100% |
|
（2）气象基础设施建设与维修项目绩效目标完成情况综述。全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。对现有的56个各类自动气象站逐一进行了维护和调试，并安排了业务人员每天在监控平台上对观测数据进行比校。
目绩效目标自评表
（气象基础设施建设与维修项目）
|
主管部门 |
青川县气象灾害防御中心 |
实施单位 |
青川县气象灾害防御中心 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
3.6 |
|
执行数： |
3.6 |
|
其中：财政拨款 |
3.6 |
|
其中：财政拨款 |
3.6 |
|
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
|
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
|
|
目标实际完成情况 |
|
|
|
按照观测规范和业务需求，维护雷达观测、高空观测、地面观测、环境气象观测、空间气象观测等观测业务可靠运行，完成年度探测任务，提供合格探测数据。 |
|
|
100% |
|
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标
|
二级 指标
|
三级 指标
|
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标
|
数量指标 |
国家级地面气象观测站维护数量 |
1个 |
1个 |
|
|
自动土壤水分观测站维护数量 |
1个 |
1个 |
|||
|
区域气象观测站维护数量 |
54个 |
54个 |
|||
|
质量指标
|
国家级地面气象观测站平均业务可用性 |
≥98.5% |
99.5% |
||
|
自动土壤水分观测站平均业务可用性 |
≥96% |
98% |
|||
|
区域气象观测站平均业务可用性 |
≥96% |
97% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
气象观测资料对经济社会发展发挥作用 |
提供准确、及时、高质量的气象观测资料，满足气象服务、防灾减灾和保障经济社会发展的需要 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象投诉率 |
零投诉 |
零投诉 |
|
（3）气象预报预测项目绩效目标完成情况综述。全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。确保电视天气预报节目顺利播出的支持经费，电视天气预备制作经费，保障电视天气节目内容，提高节目质量水平，更好地为地方经济、人民的日常生活服务。
目绩效目标自评表
（气象预报预测项目）
|
主管部门 |
青川县气象灾害防御中心 |
实施单位 |
青川县气象灾害防御中心 |
||
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项目预算 |
预算数： |
9.5 |
|
执行数： |
9.5 |
|
其中：财政拨款 |
9.5 |
|
其中：财政拨款 |
9.5 |
|
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
|
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
|
|
目标实际完成情况 |
|
|
|
确保电视天气预报节目顺利播出的支持经费，电视天气预备制作经费，保障电视天气节目内容，提高节目质量水平，更好地为地方经济、人民的日常生活服务。 |
|
|
100% |
|
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标
|
二级 指标
|
三级 指标
|
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标
|
时效指标 |
2021年1月至2021年12月完成节目制作播出 |
≥200期个 |
230期 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升各行业防灾减灾能力 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
更好地为人民生活服务 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥92% |
100% |
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2.本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县气象灾害防御中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
青川县气象灾害防御中心
2021年部门整体绩效评价报告
（一）机构组成。
青川县气象灾害防御中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。
（二）机构职能。
1.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。
2.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。
3.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。
4.承担上级气象主管机构和本级德赢VWIN交办的其他事项。
（三）人员概况。
青川县气象灾害防御中心2021年底总编制4名，其中行政编制0名，其他事业编制3名，工勤人员编制1名。在职人员总数3人，其中行政人员0人，事业人员2人，工勤人员1人；退休人员1人；遗嘱长赡人员0人。
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计138.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.03万元，占97%：年初结转4.34万元，占2%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年本年支出合计129.12万元，其中：基本支出108.03万元，占84%；项目支出21.09万元，占16%。
（一）部门预算管理。
2021年，本部门认真开展预算编制，及时报送部门预算和项目绩效目标，预算编制完整无漏项，预算编制准确规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，强化预算执行的刚性约束，不随意改变财政预算资金的使用范围，严控预算执行进度和经费支出情况，提高资金使用效益，保证了财政收支平衡。
（二）结果应用情况。
2021年按照行政事业单位相关支出标准，合理编制了计划、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。专用项目绩效目标进一步明确和量化，包括数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。项目实施中，加强项目实施监控，严肃财政纪律，规范财务管理，没有违纪违规情况，做到了资金专款专用。
通过强化预算编制和执行，规范项目实施，我单位各项工作有序推进，在保持经济稳步发展、支持重点工作推进、加大融资保障力度和支持改善民生领域等方面采取了切实有效措施，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。
（一）评价结论。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，自评得分95分。
（二）存在问题。一是预算执行进度有待加快；二是年初预算应该更加精细。
（三）改进建议。加强财务相关规章制度的学习；及时规范推进预算执行。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
