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公开时间：2022年10月16日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责综合协调、项目督查督办、宣传报道、信息交流，财务、资产管理；项目库的建立，负责省、市以工代赈项目计划衔接及资金争取工作，负责制定以工代赈中长期规划和年度计划的上报下达工作，开展项目评审、论证，协调安排以工代赈资金和地方配套资金计划，工程项目报表、项目档案管理，政策研究。
（二）2021年重点工作完成情况。我县易地扶贫搬迁住房建设任务于2019年底全部完成，2021年度主要工作任务主要为“十三五”易地扶贫搬迁收尾工作。1.易地扶贫搬迁住房建设完善工作。一是由县以工代赈办牵头开展20个乡镇全覆盖的抽查工作，再次核实已搬迁群众精准率、住房面积、质量、自筹、后续发展及档案资料合规性，及时发现整改问题。二是扎实开展易地扶贫搬迁全面评估核查工作。由县易地扶贫搬迁指挥部统筹，对全县1856户5605人搬迁对象户户见面，高质量完成评估核查工作。截至目前，共计自查发现问题100余个，已全部整改完成。2.持续推进易地扶贫搬迁后续发展扶持工作。实现由“怎么搬”到“怎么富”的转变，牵头做好搬迁群众产业发展、就业促进、基层治理，持续推进搬迁后续发展。3.预防返贫致贫任务。加强政策宣传、现场巡查和暗访督导，坚决杜绝因盲目扩建或豪华装修导致搬迁群众负债返贫。4.持续推进基础配套设施建设。全面完成安置区配套设施建设，提升配套设施覆盖质量，实现稳定、高质量供给。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收、支决算总计变动情况
2021年度收入总计830.22万元（其中上年结转500.1万元，本年收入330.11万元）。与2020年相比，收入减少753.13万元，下降48%。主要变动原因项目资金减少。
2021年度支出总计591.3万元，与2020年相比，支出减少232.46万元。下降28%，主要变动原因项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计330.11万元；上年结转500.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入830.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计591.30万元，其中：基本支出66.55万元，占10%；项目支出513.7万元，占88%；卫生健康支出2.21万元，占0.01%；社会保障和就业支出4.55万元，占1%；住房保障支出4.28万元，占0.9%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计830.22万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少753.13万元，下降48%。主要变动原因是项目资金减少
2021年度财政拨款支出总计591.3万元，与2020年相比，支出减少232.46万元。下降28%，主要变动原因项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出591.3万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少232.46万元，下降28%。主要变动原因是项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出591.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.55万元，占11%；社会保障和就业（类）支出4.55万元，占1%；卫生健康支出2.21万元，占0.3%；住房保障支出4.28万元，占0.7%；项目支出513.7万元，占87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年一般公共预算支出决算数为591.3万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为66.55万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会保障（款）养老保险（项）: 支出决算为4.55万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）卫生健康（款）医疗保险（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出决算4.28万元，完成预算100%。
5.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设支出决算513.7万元，完成预算188%，主要是有上年结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出62.60万元，其中：人员经费45.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
“三公”经费财政拨款支出结构“三公”经费财政拨款支出结构1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置费0万元。主要原因是公车改革后无车辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革后无车辆。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.11万元，下降61%。主要原因是接待减少。
国内公务接待支出0.07万元，主要用于生活接待费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：接待生活费0.07万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2021年，青川县发展和改革局机关运行经费支出62.60万元，比2020年减少34.08万元，减少35%。主要原因一是人员减少；二是项目减少。
（二）政府采购支付情况。2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，青川县发展和改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年我单位实现整体支出591.3万元，其中基本支出77.6万元，项目支出513.7万元，圆满完成了年初下达的整体绩效目标。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。《2021年青川县以工代赈办整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：2021年支出的工资福利、商品和服务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年支出的职工养老保险。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年职工医疗保险。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年支出的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
18.城乡社区（类）社区管理事务（款）城乡社区经费。
19.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设。
第四部分 附件
附件
2021年青川县以工代赈办整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：青川县德赢VWIN以工代赈办公室是发展和改革局的内设单位。人员编制4人。其中公务员1人，事业人员2人，机关工勤1人。
（二）机构职能：一是贯彻执行国家以 工代赈的方针政策，拟订全县以工代赈的实施意见和管理办法；二是负责拟订以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施；三是负责以工代赈项目的评估，论证及项目设计文件的审核，负责项目库的建设；四是负责做好和县有关部门间的项目计划衔接及资金争取工作；五是协调安排以工代赈资金和地方配套资金计划；六是参与以工代赈工程的实施，负责工程质量，安全及资金使用的管理；七是组织以工代赈项目的检查验收。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2021年年度收入总数为830.22万元。其中：财政拨款收入830.22万元，占100%。
1.基本收入77.59万元，其中一般公共服务收入66.55万元、社会保障和就业收入4.55万元、卫生健康收入2.21万元、住房保障收入4.28万元、城乡社区收入。
2.项目收入273万元。
（二）部门财政资金支出情况：2021年度支出合计591.3万元。其中：财政拨款支出591.3万元，占100%。
1.基本支出77.59万元，其中一般公共服务支出66.55万元、社会保障和就业支出4.55万元、卫生健康支出2.21万元、住房保障支出4.28万元。
2.项目支出513.7万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。2021年来，进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，并结合我局实际，认真履行相关规则制度。一是按照国家财经制度、法规要求，办机关各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督，各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真组织会计核算、办理会计业务，正确编制会计报表；三是办机关各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销。四是加强现金管理，不得“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是会计人员做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计账、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经办领导批准后方可执行。3000元（含3000元）以上项目支出，需经集体研究决定后列支。
（二）结果应用情况。我局严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由单位财务股室按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准，建立健全部门支出管理制度。
（三）自评质量。我办2021年严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成，按照青川县2021年部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果96分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2021年来，我办以严肃财经纪律、规范财务管理、筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险为目标，根据年度预算编制用款计划，规范财政资金和单位自有资金支付行为。截至2021年底，我办未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好，从评价情况来看完成较好，受益群众的满意度达100%，自评得分为96分。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
