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公开时间：2022年10月27日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
1.贯彻执行国家对机关事业单位工作人员养老保险制度改革的方针、政策。
2.按时上解职业年金。
3.负责机关事业单位基本养老保险个人权益记录管理和数据应用分析。
4.负责本地机关事业单位职业年金的征集、管理与养老保险待遇发放。
5.参与机保信息化建设、管理，做好各项业务统计工作。
6.负责机保基金和职业年金的内部审计稽核工作。
7.做好机关事业单位离退休人员社会化管理服务工作。
8.协调处理机关事业单位养老保险工作中的有关事项。
二、2021年重点工作完成情况
1.顺利完成机关养老保险费征收工作，本年征收机关养老保险费保费共计10497万元，征收职业年金共计3054万元。
2. 2021年，我局按时发放机关事业单位养老待遇，顺利完成退休职工的养老金发放工作，全年共计发放养老金25348万元。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计223.39万元，支出总计224.07万元。与2020年相比，收入增加44.49万元，增长24.87%。支出增加43.15万元，增长23.85%。主要变动原因：一是2020年末新进一名人员；二是职业年金贴息增加22.17万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计223.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.39万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计224.07万元，其中：基本支出224.07万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计223.39万元，财政拨款支出总计224.07万元。收入增加44.49万元，增长24.87%；支出增加43.15万元，增长23.85%。主要变动原因：一是2020年末新进一名人员；二是职业年金贴息增加22.17万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出224.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.15万元，增长23.85%。主要变动原因：一是2020年末新进一名人员；二是职业年金贴息增加22.17万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出：224.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出211.13万元，占94.23%；卫生健康（类）支出4.31万元，占1.92%；住房保障（类）支出8.63万元，占3.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为224.07万元，完成预算100.3%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为105.81万元，完成预算100.65%，决算大于预算数的原因是上年结转资金在本年支付。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.02万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.31万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出224.07万元，其中：
人员经费205.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2020年减少0.22万元，下降73.33%。主要原因是本年公务接待次数减少。其中：
国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待1批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：泸州市检查组交叉检查社保基金管理问题专项整治，金额：0.15万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出18.79万元，比2020年增加13.5万元，增长255.2%。主要原因：一是2020年年末新进一名人员，二是上年结转资金在本年支付。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2021年度无项目类预算。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保经办机构发生的与员工工资、和行政运行相关的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县机关事业单位社会保险局
2021年部门项目及整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县机关事业单位社会保险局属青川县人力资源和社会保障局下属二级预算部门。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家对机关事业单位工作人员养老保险制度改革的方针、政策。
2.编制青川县机关事业单位基本养老保险基金预算并严格执行。
3.按时上解职业年金。
4.负责机关事业单位基本养老保险个人权益记录管理和数据应用分析。
5.负责本地机关事业单位职业年金的征集、管理与养老保险待遇发放。
6.参与机保信息化建设、管理，做好各项业务统计工作。
7.负责机保基金和职业年金的内部审计稽核工作。
8.做好机关事业单位离退休人员社会化管理服务工作。
9.协调处理机关、事业单位养老保险工作中的有关事项。
（三）人员概况。
总编制10名，在职人员总数9人，其中：参公编制9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年收入合计223.39万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入223.39万元，占100%；政府性基金财政预算财政拨款收入0 万元；收受其他0万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年本年支出合计224.07万元，其中基本支出224.07万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
预算目标顺利实现，绩效指标全面完成。在编制2021年部门预算时，我局按照财政部门的要求编制了《部门预算绩效评价总表》，针对预算目标制定了一系列部门预算绩效评价指标，截至2021年12月31日，我局顺利实现了年初确定的各项预算目标，各项预算绩效评价指标全面完成。
（二）结果应用情况。
2021年，我局严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由单位财务股室按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准，建立健全部门支出管理制度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，我单位整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了目标任务，取得了较大的经济社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
在今后的工作中，我局将进一步按照国家会计法律法规和财经纪律规范财务基础工作，加强内部控制建设，强化预决算收支的编制和执行工作。定期组织财务人员培训，提高会计业务素质，正确行使会计核算职责权限、把好会计监督关。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
