2021年度
四川省广元市青川县惠民帮扶救助中心单位决算
目录
公开时间：2022年10月25日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
青川县惠民救助便民服务中心职责是：承担青川县惠民帮扶救助工作领导小组的日常工作；负责惠民救助便民服务中心建设和管理；协调入驻窗口单位及相关部门落实好中央、省市有关惠民和民生工作的政策法规；落实县委县政府“十大救助制度”；承办县委县政府交办的其它工作。
二、2021年重点工作完成情况
1、十大救助制度落实情况
（1）贫困学生救助情况： 根据《关于做好2021年青川县困难学生救助工作的通知》青惠〔2021〕5号文件精神，本着以人为本，实事求是，遵循“应助尽助”和坚持公平、公正、公开的原则。由本人提出申请，经过学校和学生资助管理领导小组审查和复核，县惠民帮扶救助中心会同县教育局联合审定，实行打卡发放。全年共救助各类贫困学生739人，发放救助资金101万元；整合部门资金10万元，有效缓解政府资金压力。帮助特困学生顺利入学并完成学业，鼓励学生感恩奋进、立志成才,有力的促进了教育事业的发展。
（2）民政临时救助情况：为了扩大救助面解决更多群众的困难，县民政局结合我县实际，充分发挥部门的职能作用。提高了救助比例，扩大了救助患者范围，降低了救助门槛，确保救助对象应救尽救。全年以来共救助困难群众603人次，救助资金达127.31万元。有效缓解困难家庭就医难，生活难的问题，同时减少了社会矛盾。
（3）贫困热线救助情况：县总工会受理贫困救助热线来电来访，因重大疾病、严重自然灾害或其它不可抗拒因素造成生活特别困难的家庭实施了生活救助，共救助14人次，发放救助资金2.37万元。
（4）因病返贫党员干部救助:因病返贫党员干部救助6人发放救助资金1.05万元。
2、县级教育和卫生扶贫救助基金使用情况:
根据四川省财政厅、教育厅、卫生计生委关于印发《设立县级教育和卫生扶贫救助基金的总体方案》的通知精神（川财办〔2016〕38号），我县先后建立了青川县教育扶贫救助基金和青川县卫生扶贫救助基金。由我中心设立基金专户严格管理、专款专用。累计拨付卫生扶贫救助资金97.1万元；教育扶贫救助资金未拨付。确保了资金安全、及时的发放到脱困户手中。
3、衔接乡村振兴工作:
为巩固脱贫攻坚成果，今年6月中旬我中心派驻石坝乡中心村第一书记1人，驻村开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，通过半年的帮扶，为中心解决了20余次民生保障问题，解决保障资金3万余元，促进了与村两委班子的团结，极大限度的密切了干群关系。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计50.67万元、支出总计50.67万元。与2020年相比，收入增加9.47万元，增长23.00%。支出增加9.47万元，增长23.00%。收入主要变动原因是增加2020年奖金、大厅运行费、保洁费等经费，支出主要变动原因是预算收入增加、支出同时增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计50.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50.67万元，占100.00%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
22021年本年支出合计50.67万元，其中：基本支出43.22万元，占85.30%；项目支出7.45万元，占14.70%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计50.67万元、支出总计50.67万元。与2020年相比，财政拨款收入增加9.47万元，增长23.00%。财政拨款支出增加9.47万元，增长23.00%。财政拨款收入主要变动原因是增加2020年奖金、大厅运行费、保洁费等经费，支出主要变动原因是预算收入增加、支出同时增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出50.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.47万元，增长23.00%。主要变动原因是增加2020年奖金、大厅运行费、保洁费等经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出50.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出45.41万元，占89.63%；卫生健康支出1.68万元，占3.30%；住房保障支出3.58万元，占7.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为50.67万元，完成预算100.00%。其中：
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为34.45万元，完成预算100%；民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为7.45万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100.00%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.58万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出43.22万元，其中：
人员经费39.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费3.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，年初未安排预算。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，年初未安排预算。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费年初未安排预算支出0万元。
3.公务接待费年初未安排预算支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本单位机关运行经费支出0万元（事业单位）。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元（本单位未发生政府采购经费支出）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对大厅运行费项目（项目名称）等4个运行办公项目编制了绩效目标，项目为办公类，未单独进行绩效评价报告。同时本单位对2021年单位整体开展绩效自评：《2021年青川县惠民帮扶中心部门整体绩效评价报告》（附件1）。（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指本单位支出科目功能分类主要包括人员工资、津贴、职业年金、其他保险及商品和服务支出等基本支出类；民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）指运转类项目支出主要包括商品和服务支出等；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位支付职工的养老保险缴费。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位支付职工的医疗保险缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位支付职工的住房公积金缴费。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年青川县惠民帮扶救助中心
整体支出绩效评价自评报告
一、部门概况
（一）机构构成
青川县惠民帮扶救助中心是县委、县政府决定落实全县《贫困救助热线制度》、《医疗救助制度》、《灾害救助制度》、《贫困党员干部救助和80岁老党员定额补助制度》、《司法救助专项资金使用管理办法》、《贫困学生救助管理办法》、《贫困残疾人救助制度》等十大救助制度，为全县因灾因病干部群众提供统一服务的机构。同时为方便群众办事将水费、电费、气费、群团服务中心、住房公积金中心等整合办公，成立青川县惠民救助便民服务中心办事大厅，为群众提供方便快捷的惠民便民服务。
（二）基本职能
青川县惠民救助便民服务中心职责是：承担青川县惠民帮扶救助工作领导小组的日常工作；负责惠民救助便民服务中心建设和管理；协调入驻窗口单位及相关部门落实好中央、省市有关惠民和民生工作的政策法规；落实县委县政府“十大救助制度”；承办县委县政府交办的其它工作。
（三）人员结构及相关情况
现有编制3名，其中事业编制3名。在职人员总数3人，其中其他事业人员3人。本科2人，大专1人。
固定资产原值17万元，固定资产净值6.21元。
二、部门财政资金收入情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年财政补助一般公共预算财政拨款 50.67万元。
年初预算支出：2021年一般公共预算财政拨款支出50.67万元，其中社会保障和就业（类）支出45.41万元，卫生健康支出1.68万元；住房保障支出3.58万元。
（二）部门财政资金支出情况
22021年本年支出合计50.67万元，其中：基本支出43.22万元，占85.30%；项目支出7.45万元，占14.70%；
2021年一般公共预算财政拨款支出50.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出45.41万元，占89.63%；卫生健康支出1.68万元，占3.30%；住房保障支出3.58万元，占7.07%。
(收入为本年预算收入、其他收入，支出包含代管资金支出）。
三、绩效评价管理
（一）评价结论
1.年度目标完成情况
①十大救助制度落实情况： 根据《关于做好2021年青川县困难学生救助工作的通知》青惠〔2021〕5号文件精神，本着以人为本，实事求是，遵循“应助尽助”和坚持公平、公正、公开的原则。由本人提出申请，经过学校和学生资助管理领导小组审查和复核，县惠民帮扶救助中心会同县教育局联合审定，实行打卡发放。全年共救助各类贫困学生739人，发放救助资金101万元；整合部门资金10万元，有效缓解政府资金压力。帮助特困学生顺利入学并完成学业，鼓励学生感恩奋进、立志成才,有力的促进了教育事业的发展。
民政临时救助情况：为了扩大救助面解决更多群众的困难，县民政局结合我县实际，充分发挥部门的职能作用。提高了救助比例，扩大了救助患者范围，降低了救助门槛，确保救助对象应救尽救。全年以来共救助困难群众603人次，救助资金达127.31万元。有效缓解困难家庭就医难，生活难的问题，同时减少了社会矛盾。
贫困热线救助情况：县总工会受理贫困救助热线来电来访，因重大疾病、严重自然灾害或其它不可抗拒因素造成生活特别困难的家庭实施了生活救助，共救助14人次，发放救助资金2.37万元。
因病返贫党员干部救助：因病返贫党员干部救助6人发放救助资金1.05万元。
②县级教育和卫生扶贫救助基金使用情况
根据四川省财政厅、教育厅、卫生计生委关于印发《设立县级教育和卫生扶贫救助基金的总体方案》的通知精神（川财办〔2016〕38号），我县先后建立了青川县教育扶贫救助基金和青川县卫生扶贫救助基金。由我中心设立基金专户严格管理、专款专用。累计拨付卫生扶贫救助资金97.1万元；教育扶贫救助资金未拨付。确保了资金安全、及时的发放到脱困户手中。
③衔接乡村振兴工作
为巩固脱贫攻坚成果，今年6月中旬我中心派驻石坝乡中心村第一书记1人，驻村开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，通过半年的帮扶，为中心解决了20余次民生保障问题，解决保障资金3万余元，促进了与村两委班子的团结，极大限度的密切了干群关系。
2.预算编制情况
2021年收入、支出年初预算是34.74万元，年度执行中，财政追加指标15.93万元，其中：一是青社（2021）45号和109号追加2021年奖金9.79万元；二是青财社（2021）71号指标追加（减）通知单公用经费追加0.25万元；三是青财社（2021）132号指标追加（减）通知单大厅运行费、保洁费等经费追加6.1万元；四是青财社（2021）138号指标追加（减）通知单大厅前台人员补助追减0.21万元；最终2020年预算数为50.67万元。2020年收入、支出预算数是41.20万元，今年比去年增加9.47万元，变动原因：增加2020年奖金、大厅运行费、保洁费等经费。
结转支出无。
（2）三公经费
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，年初未安排预算。
（3）政府采购情况
021年，本单位政府采购支出总额0万元（本单位未发生政府采购经费支出）。
（4）国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县惠民帮扶中心资产总额75.92万元。
1.流动资产69.71万元，其中其中货币资金43.66万元；其他应收款26.04万元；应收账款0.00万元。固定资产原值总额17.1万元。固定资产净值6.21万元：其中房屋构筑物0.万元，价值200万元以上大型设备0万元，其他固定资产6.21万元。
2.无形资产0万元。
（5）绩效目标设置情况
22021年无预算安排的较大专项项目。
3.预算执行情况
2021年一般公共预算财政拨款支出50.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出45.41万元，占89.63%；卫生健康支出1.68万元，占3.30%；住房保障支出3.58万元，占7.07%。
预算财政拨款50.67万元，收支结余0万元，年末结转为零，无节余。
4.预算完成结果及项目决策及实施情况
根据预算绩效管理要求，本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2021年根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。单位整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门、政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，严格控制各项日常开支，厉行勤俭节约，单位整体支出管理情况得到提升。
单位2021年无预算安排的较大专项项目。
5.项目实施完成情况
单位2021年无预算安排的较大专项项目。
6.项目绩效管理情况
单位2021年无预算安排的较大专项项目。
四、存在主要问题
（一）一是单位人员少，一个岗位同时要履行几项职责，极可能发生错误。单位的绩效管理制度还不够规范健全，考核的标准、方法还不够系统、科学。
（二）制度执行力度较薄弱，缺乏针对性。
（三）缺乏专业的目标绩效管理人员。
五、整个措施及建议
（一）一是在今后的工作中积极与财政对接，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算：二是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
（二）严格目标管理，逗硬考核。继续抓好任务指标的分解落实，加强工作的指导与督导，及时整改工作中存在的问题，切实提高工作的质量和水平。
（三）加强人才队伍建设、学习，培养较专业的绩效管理人才。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
