2021年四川省青川县姚渡镇卫生院决算

公开时间：2022年10月29日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

青川县姚渡镇卫生院为公益一类事业单位，为非营利性的医疗机构。

二、2021年重点工作完成情况

（一）基本医疗工作

1.业务收入。2021年医疗总收入92.37万元。其中门诊收入89.17万元、住院收入3.2万元、全院药品收入（西药+中成药）412734.99元、中药饮片收入59574.68元（中药利润11914.84元）、门诊挂号收入73293.07元、住院诊察收入10504元、全院治疗收入54625.50元、手术收入1068.50元、检验收入90776.20元、检查收入13083.70元（包括心电图检查、B超检查、心电监护费用）。

全年门诊人次10464人次，门诊次均费用85.21元；住院出院人次124人次，次均费用257.58元。门诊药占比67.17%，住院药占比31.52%。

（二）履行抓作风纪律整顿工作情况 2021年，姚渡镇卫生院按照《青川县卫生健康局关于进一步推进纪律作风整顿工作方案的通知》所有职工通过自查问题47个建立问题清单，集中点评整改，建立制度等四个环节抓作风、抓班子思想、抓服务质量工作，不断提升党员和干部职工的政治思想素质。

（三）党史工作开展情况一是加强政治学习，提升发展动力。通过周三学习计划集中学习党史12期，组织学习《习近平总书记来川视察重要讲话精神》《中国共产党员教育管理工作条例》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等；参加“学习强国”线上学习2人，总分15600。二是加强基层服务，提升行业形象。“元旦”“五一”“国庆”等节假日期间，姚渡镇卫生院主要负责同志带头组织本单位党员和干部职工开展志愿服务、送健康下乡充分发挥医疗卫生技术优势，上门为群众提供健康服务和送温暖服务。三是加强党风廉政建设、政风行风建设，提升群众满意度。始终把党风廉政建设与卫生院各项业务工作紧密联系在一起，严格按照中央八项规定和“九不准”要求，扎实开展治理商业贿赂和反腐倡廉工作，依法依规开展各项服务活动。同时，按照国家、省、市、县统一安排和部署，以及县卫生健康行业领域突出问题专项整治工作要求，2021年9月以来，我院紧紧围绕“大处方、泛耗材、违规招投标、欺诈骗保”等问题全面、深入开展自查，针对存在的问题及时进行整改。通过半年的集中治理，政风行风明显改善，履职效能明显提高，持续涵养风清气正的政治生态，着力解决了卫生健康行业领域存在的突出问题，群众满意度也不断提高。

（四）乡村振兴工作“稳扎稳打”，成效显著紧紧围绕“两不愁、三保障”脱贫要求，扎实推进脱贫不脱政，并顺利通过脱贫成效“省检”。夯实基本公共卫生服务基础，公众健康水平进一步提高，人民群众的获得感和幸福感进一步增强。严格按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求，扎实组织开展健康知识宣传、重点人群免费体检、慢病和重症健康管理、免疫规划和传染病监测报告、结核病、艾滋病、狂犬病等重大传染病防治、妇幼健康管理、健康档案应用、计划生育、卫生监督协管等工作。

（五）疫情防控取得阶段性重大胜利。面对突如其来的新冠肺炎疫情，卫生院不分白天和黑夜抢抓时间以线上、线下等培训方式，组织卫生院和村卫生室的同志多频次、多轮次短训、集训和演练，迅速熟悉和准确掌握新冠肺炎疫情防控技能和诊疗技术，严格落实疫情防控“四早”措施。落实姚渡大桥卡口、姚渡站值班值守工作，发动群众“群防群控”、组织干部“联防联控”，进村入户、走村串巷全覆盖开展新冠肺炎疫情防控知识宣传。落实“外防输入”重大举措，全年转送中高风险人群50人集中隔离，严格落实7+7健康管理。防疫物资储备保证达30天用量，严格预检分诊和规范开展发热病人处置，落实好高风险地区返乡人员、发热病人、新住院患者及陪护、一线医务人员核酸抗体检测和新冠疫苗接种工作，完成第一剂次3094人完成接种率103.17%、第二剂次2920人完成接种率110.45%、第三剂次完成接种率91.33%，全年核酸采样6000多人。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计288.93万元、支出总计288.44万元。与2020年相比，收入减少1.39万元、支出减少74.29万元，分别下降0.2%、9.6%。主要变动原因是本年收入较上年下降，故本年节省开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计288.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.51万元，占62.13%；事业收入92.37万元，占31.97%；其他收入17.05万元，占5.9%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计288.44万元，其中：基本支出213.89万元，占74.15%；项目支出74.55万元，占25.85%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计179.51万元、支出总计188.70万元。与2020年相比，财政拨款收入增加42.58万元、增长31.09%、基本补助收入和项目补助增加。支出增加65.51万元，增长53.18%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年支出总计188.70万元。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.51万元，增长53.18%，主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出188.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 12.17万元，占6.45%；卫生健康支出168.82万元，占89.46%；住房保障支出7.71万元，占4.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为188.7万元，完成预算87.98%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.63万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为90.45万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为5.43万元，完成预算64.49%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为67.86万元，完成预算156.32%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.6万元，完成预算22.30%，决算数小于预算数的原因是疫情防控项目正在持续实施中，部分款项在决算前暂未支付。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出114.15万元，其中：

人员经费106.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费7.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青川县姚渡镇卫生院机关运行经费支出0万元，年初未安排预算。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县姚渡镇卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县姚渡镇卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆、住院用于医疗救助，急诊急救，新冠防控、下乡体检、随访等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，因本单位无项目，未开展项目绩效目标完成情况评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是医保局拨新冠接种费、艾滋病防治经费、预防接种补助、定向生补助等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指疫情防控核增一次性绩效工资。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构基本药物制度补助支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠疫情防控相关支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。