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公开时间：2022年10月29日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
青川县沙州镇中心卫生院为公益一类事业单位，为非营利性的医疗机构。
二、2021年重点工作完成情况
（一）基本医疗工作
业务收入。2021年医疗总收入228.85万元。其中门诊收入148.74万元、住院收入80.11万元、全院药品收入（西药+中成药）972082.19元、中药饮片收入65549.26元（中药利润13109.85元）、门诊挂号收入123972.14元、住院诊察收入13455.60元、全院治疗收入155303元、手术收入22397.00元、检验收入333739.30元、检查收入108299.90元（包括心电图检查、B超检查、心电监护费用、放射费用）。
全年门诊人次17114人次，门诊次均费用86.91元；住院出院人次443次，次均费用1808.32元。门诊药占比46.75%，住院药占比42.73%。
（二）疫情防控
1.制定、完善相应预案：各级领导明确了职责，落实了分管领导，配置了兼职人员负责卫生应急工作。及时修订和完善了《沙州镇中心卫生院突发公共卫生应急预案》和专项预案，制定了《沙州镇中心卫生院突发公共应急医疗卫生救援应急预案》，及时向全院传达上级的文件精神。建立健全传染病登记报告制度、自查制度、管理制度、分管领导及相关人员职责。分工明确、互相协调、通力配合，突发事情能进行妥善处置。
2.应急物资、急救防疫设备配备：医院购买应急物资，保障应急物资的充足储备。储备 84消毒剂，过氧乙酸、喷雾器、工作服、医用外科口罩、N95口罩、防护服、消毒机、呼吸机、抢救药品等应急物资准备，为应急工作提供了有力保障。并安排专人随时检查各种药品和器械，保证无过期，消杀药械、急救药械，确保设备处于正常运转状态。
3.预检分诊和发热哨点严格实行预检分诊和首诊负责制，发热哨点实行 24 小时值班制，及时发现和隔离传染病，做好转诊和救治。
4.落实“应检尽检”工作持续推进我院发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、医疗机构工作人员 3 类人群“应检尽检”工作。截至目前，我院已检测住院病人 445 人，发热门诊患者 328 人，陪伴 172人，医务人员 759 人。
5.推进“四川天府健康通”应用鼓励群众申领“四川天府健康通”，实行“一人一码，凭码通行”。在预检分诊处张贴卫生院场所码、大数据行程卡，出入人员一律实行“扫码”通行管理。
6.强化应急演练通过模拟演练，加强我院应对突发急性传染病防控应急处理的组织协调，进一步强化预警，完善监测信息报告，提高专业技术人员实践技能，确保“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，切实提高我院应急处理和疫情防控能力。
（三）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，与《青川县“十四五”卫生健康事业发展规划》有效衔接，工作重心在于解决基本医疗保障突出问题、夯实乡村振兴健康基础，持续推进乡村振兴，提高人民健康水平。
（四）医药卫生体制改革
1.医联体建设稳步实施。按照分级诊疗工作要求，严格做好医务人员培训和日常诊疗管理工作，及时向群众广泛宣传逐级转诊相关知识，结合病人病情需要严格按程序对病人及时进行转诊处理，截至目前，我院共向县、市级医疗机构转诊病人 70 余人次，病人转诊符合率和病人满意率达100%。
2.家庭医生签约服务质量进一步提高。出台规范家庭医生签约服务管理的指导意见，印发做好 2021 年家庭医生签约服务工作的通知，合理确定签约服务的目标和任务，并逐步推进电子化签约服务。
(五）医疗质量
1.落实药事管理制度和加强药械不良反应监测工作。院内药品、医疗器械、高质耗材等采购符合法定要求，无科室直接采购现象和药械质量不合格情况发生；落实抗菌药物合理使用监管，加强院内医师抗菌药物权限管理；加强特殊药品管理，无流弊等意外事件发生；加强药品不良反应、医疗器械不良事件的监测；按时完成阳光采购积分填报工作和每月上网采购订单填报工作，全年无上级相关通报；严格执行药品采购“两票制”，无违规现象发生；取消药品加成，保留中药饮片加成机制。
2.严控质量关，加强基本医疗服务能力建设。不断加强医疗质量监管，认真执行诊疗常规和操作规程，严格控制院内感染及医废、医疗污水管理，规范病历文书的书写。积极开展“优质服务基层行”活动，对照《乡镇卫生院服务能力评价指南》分组完善相关资料，通过改善服务环境、规范业务管理，探索建立符合基层医疗机构特点的服务能力标准，切实解决我院医疗卫生服务中存在的问题，并通过了市、省两级复核。
3.学习贯彻《医疗质量管理办法》，建立健全医疗质量管理体系，落实 18 项医疗核心制度，做好医疗质量与安全管理工作，提高诊疗服务能力：门诊诊疗量增幅20 %；住院诊疗量下降 3 %；床位使用率达 46%；人均住院床位7日；门急诊总量较上年有增长；加强医疗文书规范管理，有专兼职人员负责病案管理，病案质量达到标准，全年无上级通报；积极开展公民无偿献血宣传活动。
4.加强急诊急救和应急处置能力建设，完成医疗卫生应急保障工作：规范建设急诊室，布局流程合理；建立健全急救体系建设，规范院前急救管理工作；完成上级安排的各项医疗保障任务；120 指挥中心调度接诊率 100%。
（六）基本公共卫生服务
2019 年，我院严格按照《国家基本公共卫生服务规范》
（第三版），加强组织管理，严格资金管理，扎实推进项目实施。按时完成各项服务项目，通过年度考核。
（七）妇幼健康及计划生育
今年全镇孕产妇总数为 68 人，其中早孕建卡 23 人，建卡率为 95.8%，孕产妇系统管理 23 人，其中住院分娩 68 人，住院分娩率 100 %，新生接生率 100 %，产后访视 24 人次，访视率为 100 %，未访视 0 人；母乳喂养 23 人，喂养率为 95.8%。筛查出高危产妇 19 例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达 100%。孕产妇死亡 0 人。辖区 6 岁以下儿童 269 人，其中常住 199 人，健康管理 187 人，管理率 93.96%；高危儿 3 人，1 人在广元妇保院儿保，其余都进行了高危儿专案管理，无儿童死亡，我院切实加强计划生育工作，全面落实避孕药具管理政策，降低出生缺陷，优先扶持计划生育家庭脱贫，全面落实上级政策。
（八）中医药事业发展
积极推广中医适宜技术的应用，开展一般针法、灸法、推拿、刮痧、拔罐、敷熨、熏洗、红外线治疗等适宜技术，并对 65 岁以上老年人、儿童等人群开展中医药健康管理服务，举办中医药健康知识讲座≥4 期次。
（九）普法、社会治安、综合治理、安全、信访维稳、扫黑除恶扎实推进“法律进单位”活动，搞好普法依法治理工作。在院内开展执业医师法、护士条例、医疗废物管理条例、传染病防治法等法律法规的宣传培训工作，努力提高医护人员的法律意识，守住道德底线。全年无医疗事故及信访事件发生。
（十）统计信息、规划财务及项目
强化财务管理，严守财经纪律，健全财务管理制度；化解资金债务，杜绝单位经营性亏损，确保在岗职工的工资、福利待遇，会计统计报表数据准确及时；票据管理严格、规范，严格执行物价收费规定，无违规收费和虚开票据行为，年内无重大违反政策和法规要求的行为发生；按时足额缴纳养老保险、医疗责任保险等；村医补助及村卫生室资金按时考核拨付；完善职工绩效分配方案，努力调动职工积极性。各类报表上报率、“数据质量监测系统”提示问题处理率达 90%，个案与年报数据一致率达 98%及以上，病案首页评分达 95 分以上,基层信息管理系统使用率达 100%。
（十一）意识形态及宣传
按要求在省、市、县上报新闻稿件。并在重大节日、纪念日开展宣传活动。
（十二）党建、党风廉政建设
在县卫健局党工委指导下，深入开展“两学一做”学习教育，围绕协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展”理念，切实增强“四个意识”，认真实施先锋引领工程，不断加强党支部规范化建设。落实党风廉政建设“两个责任”，列出责任清单，签订廉政责任书。大力加强廉政建设宣传教育，严格执行医疗卫生行业“九不准”规定，严格执行“三重一大”制度。开展政风行风效能测评活动，强化医德医风建设，制定方案，认真开展活动。无收受红包礼金违纪违法案件发生。
（十三）依法执业
我院制度完善，科室《医师执业注册管理办法》、《医疗机构管理条例》进行管理。我院建立了严格的医务人员管理制度;制定了《执业医师法》和《执业护士管理条例》；成立了医务人员自查小组，明确工作职责，严格工作要求。严格查看院内医务人员的执业资格证书，并通过电子化注册系统查看了调动人员的执业情况，对于调走人员向卫计局申请了备案登记。
（十四）系统治理
根据《青川县卫生健康局关于全面深入推进卫生健康行业领域突出问题系统治理工作的通知》(青卫发﹝2021﹞155号)文件要求，聚焦“大处方、泛耗材”、聚焦违规招投标、欺诈骗保突出问题，开展卫生行业领域突出问题系统治理，以中医骨伤科、医技科室等重点科室、药品管理、医用高值耗材、医疗乱象整治等专项行动为抓手，严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为，切实维护人民群众健康权益。
（十五）人事科教
重点做好全科医生规范化培训及住院医师规范化培训，在职人员继续教育、推进人才发展，探索乡村医生一体化管理的新机制，加强后备人才队伍建设。
（十六）工会群团
2021 年，在县卫生局及县总工会的倡议下，开展了“慈善一日捐”活动，全院医护人员踊跃参加，为困难的群众及环卫工人奉献一片爱心，体现了医护人员救死扶伤的人道主义精神。医院工会在党支部的领导下，开展了多种丰富多彩、凝聚人心的活动。今年组织大家开展了“5.12”护士节和第三个“中国医师节”庆祝活动。我院组织部分医师、护士到沙州镇幸福村，开展“中国医师节”和护士节义诊活动。开展提供健康咨询、测血压、发放健康资料、宣传品，获得群众的好评。活动当天发放预防糖尿病、高血压等慢性疾病相关健康宣传资料共 200 份，发放宣传品 80 余份。并表彰了 3名优秀护士和 3 名优秀医师。看望慰问了退休医师，并为他们送去了慰问物资。在党支部的领导下，充分发挥了医院工会、共青团、妇联等群团组织的作用，围绕医院的中心工作，提高了全院职工学习、竞争、创新能力，改变了思维和行为方式。
（十七）继续教育
有计划组织开展全院医疗卫生法律、法规、规章的培训，全年分期举办了本院的专题知识讲座。注重主要岗位人才的培养。高度重视专科人才的培养，积极选送一名工作人员到县妇幼院进修学习。3.18 人参加“好医生继续教育培训平台”和“广元市继续教育平台”站远程学习。农村卫生队伍建设进一步加强，辖区乡村医生的培训方式采取镇村两级培训管理，每月定期召开村卫生室卫生人员培训会，做了相关业务、技能方面的培训。派出 10 名村卫生人员参加县卫生局组织的村医培训 2 次。本年度我院开展辖区乡村医生培训 12 次，20 余学时，共约培训 120 余人次。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计537.70万元、支出总计496.86万元。与2020年相比，收入增加25.34万元、增加5.1%。主要原因为本年度规培人员返回医院开展业务，收入增加。支出减少22.94万元，下降4.41%，主要原因为本年度努力增收节支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计537.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.64万元，占53.68%；事业收入228.85万元，占42.56%；其他收入20.21万元，占3.76%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计496.86万元，其中：基本支出402.46万元，占81%；项目支出94.41万元，占19%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计288.64万元、支出总计300.11万元。与2020年相比，财政拨款收入增加8.6万元、增长3.07%，本年度项目补助经费增加。支出增加47.57万元，增长18.84%，主要变动原因是本年度支付有上年度结转资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出300.11万元，占本年支出合计的60.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.57万元，增长18.83%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出300.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出29.01万元，占9.67%；卫生健康支出214.71万元，占71.54%；住房保障支出56.39万元，占18.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为300.11万元，完成预算95.40%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.18万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.09万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为170.55万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为11.6万元，完成预算92.69%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为82.76万元，完成预算130.42%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因是疫情防控项目正在持续实施中，部分款项在决算前暂未支付。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.18万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出205.70万元，其中：
人员经费200.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费5.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青川县沙州镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，年初未安排预算。
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县沙州镇中心卫生院政府采购支出总额1.08万元采购空调3台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县沙州镇中心卫生院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车是2013年接受捐赠车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，因本单位无项目，未开展项目绩效目标完成情况评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是医保局拨新冠接种费、艾滋病防治经费、预防接种补助、定向生补助等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指疫情防控核增一次性绩效工资。
12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。
13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构基本药物制度补助支出。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠疫情防控相关支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.三公经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
附件
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
