2021年度四川省广元市青川县木鱼镇第一卫生院单位决算

公开时间：2022年10月29日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

事业单位，主要从事基本公共卫生服务和基本医疗服务等。

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施

（二）负责本乡镇的基本医疗服务。

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（七）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供服务。

（八）综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、2021年重点工作完成情况

本年已实现总收入208.00万元，医疗收入113.47万元，医疗收入较上年下降10.79%。主要受疫情防控影响。

工作方面：我院认真执行医疗质量考核标准及规程，按规定成立相关管理组织，全年无医疗事故，按照规定配备和使用基本药物，西药和中成药均执行零差价销售，无违规加价现象。在公共卫生服务工作方面规范了居民健康档案，并按要求录入电脑，对大部分人群进行了健康体检。体检率达到要求，并能跟村医协作完成基本随访任务，在完成基本公共卫生时也保证了辖区居民的日常就医，在本年度单位门诊接诊量为1.3余人次，住院人次为377人次。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计208.00万元、支出总计296.55总计万元。与2020年相比收入下降56.47万元，下降21.35%，支出增加26.83万元，增长8.34%。主要变动原因收入下降是财政核定任务数增加，2020年超拨、今年财政拨款收入减少，支出增加是疫情防控人员经费和公用经费同时增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计208.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.98万元，占43.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入113.47万元，占54.55%；其他收入3.56万元，占1.71%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三．支出决算情况说明

2021年本年支出合计296.55万元，其中：基本支出199.2万元，占67.17%；项目支出97.35万元，占32.83%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计90.98万元。与2020年相比，财政拨款收入下降39.56万元，下降30.31%。财政拨款支出总计127.45万元。与2020年相比，财政拨款支出下降6.67万元，下降4.96%。主要变动收入下降是财政核定任务数增加，2020年超拨、今年财政拨款收入减少。财政拨款支出下降是使用上年财政拨款结转减少、主要是基本建设。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出90.98万元，占本年支出合计的30.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出下降6.67万元，下降4.96%。主要变动原因财政拨款支出下降是使用上年财政拨款结转减少、主要是基本建设。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出127.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出11.83万元，占9.28%；卫生健康支出109.44万元，占85.87%；住房保障支出6.18万元，占4.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为166.73，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为7.88万元，完成预算100.00%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.94元，完成预算100.00%。

2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100.00%；基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为8.99万元，完成预算100.00%，其他基层医疗卫生机构（项）支出14.35万元，完成预算100.00%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为50.07万元，完成预算100.00%，重大公共卫生服务（项）支出决算为0.14万元，完成预算40.46%；原因为项目持续进行中、部分未支付；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出：支出决算为0.2万元，完成预算100.00%；政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.7万元，完成预算100.00%，其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为30.29万元，完成预算100.00%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100.00%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出31.7万元，其中：

人员经费28.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，年初未安排预算。

1. 因公出国（境）经费支出0万元年初未安排预算。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出0万元。年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出0万元。年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0万元，年初未安排预算，本单位未发生政府采购经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆（救护车），单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，因本单位无单独预算项目，未开展项目绩效目标完成情况评价。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：从评价情况来看我单位2021年根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门、政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，严格控制各项日常开支，厉行勤俭节约，部门整体支出管理情况得到提升。

本单位未单独预算项目，未开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院门诊、住院医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级补助、非同级财政拨款、利息、捐赠等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指单位缴纳职工养老保险，机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位缴纳职工养职业年金。

8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指疫情防控一次性补助；基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院支付人员经费(如职工工资、其他保险等)及商品和服务支出（办公运转）等基本支出；其他基层医疗卫生机构（项）：指卫生室补助（基本药物制度补助）；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指卫生院、卫生室基本公共卫生补助（十二项基本公共卫生补助）；重大公共卫生服务（项）：指疫情防控、免疫规划等补助；计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指避孕药具网点打造；政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位职工医疗保险缴费；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指业务用房及周转房建设，

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位职工住房公积金缴费。

10..农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指贫困人口免费体检、洪灾修复等支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。