2021年度四川青川县防震减灾服务中心决算公开说明

公开时间：2022年10月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻落实国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、规章和行业标准。
2.负责地震监测预报和防震减灾科普宣传工作，组织和指导各乡镇、各部门开展防震减灾科普宣传。

3.拟订地震监测预报、防震减灾科普宣传等政策措施，组织起草相关规划、体系建设。

4.负责地震监测预报和震情跟踪工作。组织开展地震监测预报分析工作，会同有关部门组织开展地震短临跟踪及震情趋势研判，提出震情趋势意见，参与地震灾害损失评估。

5.负责地震烈度速报与预警系统的建设管理工作，组织地震科技攻关研究和科技成果的推广应用，开展地震监测预报和地震科普宣传方面的交流与合作，推进地震科技现代化。

6.负责提供地震监测设施和观测环境保护要求，协助县应急管理局开展地震监测设施和观测环境保护工作。

7.组织开展防震减灾法律、法规和科普知识宣传，提升全社会防震减灾意识和能力。

8.负责提供有关防震减灾决策咨询、技术指导服务。

9.负责青川地震台的监测业务工作。

10.协助县应急管理局做好重大工程、重要设施和农村房屋抗震设防指导工作，做好乡镇防震减灾工作业务指导；协助县应急管理局做好县抗震救灾指挥部办公室相关工作。

11.负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。

12.承办县政府交办的其它工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1、持续推进基层防震减灾体系建设与发展，防震减灾年度考核可望再创佳绩。全面完成防震减灾年度目标任务，继续申报连续9次（第13次）市县防震减灾年度考核国家、省级先进单位。

2、紧紧围绕社会与民众需求，推行防震减灾科普服务提升行动。深入开展防震减灾科普“七进”、防震减灾主题宣讲、地震风险防控等活动，全面拓展防震科普服务社会能力，服务覆盖面进一步扩大。

3、持续推动示范创建工作，示范效应突出，示范创建数量和质量稳居全市首位。完善优化示范建设标准，注重活动载体与示范作用。

4、积极开展多灾种监测预警实验试点工作，持续开展地震监测科研合作，青川成为重要科研实践基地，推进地震前兆微观观测工作。

5、实施青川曲河水库强震台阵监测项目，水库监测实现零的突破。按照国家台站标准化建设规范，推进全市首个县级标准化台站建设。

6、加强地震监测设施和监测台站环境影响工作，积极推行地震监测台站标准化建设工作。按照国家台站标准化建设规范，实施青川地震台迁建改造工程，拟投资350万元，完成前期方案设计等工作，将推进全市首个县级标准化台站建设。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计204.16万元，支出总计204.16万元，与2020年相比，收、支总计增加71.00万元，增长53.31%。主要变动原因为人员经费和地震监测项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计187.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.91万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计202.39万元，其中：基本支出138.99万元，占68.67%；项目支出63.40万元，占31.33%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计204.16万元，支出总计204.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加71万元，增长53.31%。主要变动原因为人员经费和地震监测项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出202.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.48万元，增长73.11%。主要变动原因为人员经费和地震监测项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出202.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）支出176.74万元，占87.32%；社会保障和就业（类）支出13.0万元，占6.43%；卫生健康支出4.29万元，占2.12%；住房保障支出8.36万元，占4.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为202.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）224灾害防治及应急管理支出（款）05地震事物01行政运行（项）: 支出决算为176.74万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505.06项）: 支出决算为13.00万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）:行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）支出决算为4.29万元，完成预算的100%。

4.住房保障（类）221住房保障支出（款）02住房改革支出（项）01住房公积金：支出决算数为8.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出138.99万元，其中：

人员经费124.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.97万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算100%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.68万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初未安排预算。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元，下降8.35%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.68万元。主要用于省、市业务部门来我县开展相关工作用餐费。国内公务接待20批次，110人次，共计支出0.68万元。具体内容包括：上级业务主管部门和周边兄弟县区到我县交流学习接待开支用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县防震减灾中心机关运行经费支出14.97万元，比2020年增加0.54万元，增长2.9%，主要原因是创建科普示范基地及学校办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，防震减灾服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县防震减灾服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县防震减灾服务中心在年初预算编制阶段，组织对减灾中心项目开展了预算事前绩效评估，我单位项目均在10万元以下，主要包括2021年地震监测办公经费10万元，并按要求编制了绩效目标，预算执行过程中，项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填，无其他大额资金项目。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县防震减灾服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳的其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（21001款）行政运行（2100101项）指本单位的人员经费、基本运行等。支出。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政安排的单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：是指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

2021年县防震减灾服务中心部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1.主要职能职责：贯彻落实国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、规章和行业标准；负责地震监测预报和防震减灾科普宣传工作，组织和指导各乡镇、各部门开展防震减灾科普宣传；拟订地震监测预报、防震减灾科普宣传等政策措施，组织起草相关规划、体系建设；负责地震监测预报和震情跟踪工作。组织开展地震监测预报分析工作，会同有关部门组织开展地震短临跟踪及震情趋势研判，提出震情趋势意见，参与地震灾害损失评估；负责地震烈度速报与预警系统的建设管理工作，组织地震科技攻关研究和科技成果的推广应用，开展地震监测预报和地震科普宣传方面的交流与合作，推进地震科技现代化；负责提供地震监测设施和观测环境保护要求，协助县应急管理局开展地震监测设施和观测环境保护工作；组织开展防震减灾法律、法规和科普知识宣传，提升全社会防震减灾意识和能力；负责提供有关防震减灾决策咨询、技术指导服务；负责青川地震台的监测业务工作；协助县应急管理局做好重大工程、重要设施和农村房屋抗震设防指导工作，做好乡镇防震减灾工作业务指导；协助县应急管理局做好县抗震救灾指挥部办公室相关工作；负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作；承办县政府交办的其它工作。

2.机构情况：县防震减灾服务中心属县应急管理局二级预算单位，总编制7名，参照公务员法管理的事业编制7名。

3.人员情况：县防震减灾服务中心在职人员总数8人，其中参照公务员法管理的事业人员6人，工勤人员2人；退休人员4人。

（二）2021年取得的主要事业成效。我中心围绕社会与民众需求，推行防震减灾科普服务提升行动；积极推行“夯实三网提升一员”行动，全县地震群测群防能力得到再提升；持续推动示范创建工作，示范效应突出，示范创建数量和质量稳居全市首位；积极开展多灾种监测预警实验试点工作，持续开展地震监测科研合作，青川成为重要科研实践基地。继续加强与中国地震局地壳研究所、北京大学深圳研究生院、川滇国家试验场、成都理工大学等科研院校合作建立AETA、高精度氢、地电仪等实验站，推进地震前兆微观观测工作；实施青川曲河水库强震台阵监测项目，水库监测实现零的突破；加强地震监测设施和监测台站环境影响工作，积极推行地震监测台站标准化建设工作。

二、部门财政资金收支情况

2021年度部门预算资金收入总额为204.16万元，其中：年初结转和结余16.25万元，本年收入187.91万元，支出合计202.39万元。

（一）收入决算情况说明

2021年本年收入合计204.16万元，主要为一般公共预算财政拨款收入204.16万元。

（二）支出决算情况说明

2021年总支出202.39万元。基本支出138.99万元（其中：人员支出124.02万元，商品和服务支出14.97万元）项目支出63.40万元；年终结余1.77万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位认真严格落实了县委、县政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。至 2021年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。基本支出绩效与项目支出绩效根据我单位2021年工作计划安排，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。

（二）结果应用情况。

中心严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由单位财务股室按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准，建立健全部门支出管理制度。

（三）质量自评

基于我单位2021年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，我单位2021年度部门整体支出绩效自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度，根据年初工作规划和重点性工作，我单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在的主要问题

近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理的管理水平有待提高。二是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步我单位将积极采取措施，结合财政提供的学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统性的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，使之进一步完善。

（三）整改措施及建议

加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。