2021年县委党校决算公开

2021年度四川省青川县委党校部门决算

公开时间：2022年8月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的一系列方针、政策。宣传贯彻县委、县政府的发展规划和战略决策。

2.负责轮训、培训我县副科级（含副科级）以下领导干部，培训、轮训后备干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。

3.负责对我县各级国家公务员的培训，协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察，建立一支高素质的公务员队伍。

4.在省委党校、市委党校的指导下，办好干部学历教育，坚持“从严办学、质量第一”的办学方针，加强管理，提高我县各级干部的思想政治素质和业务能力。

5.协同县直机关工委，做好入党积极分子培训工作，加强党的建设。

6.负责同市委党校、兄弟县（区）党校的联系工作，指导乡、镇和县属各部门党校的工作。

7.完成县委、县政府和市委党校交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.加强理论修养，筑牢党性思想根基

认真学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和十九大、十九届五中、六中全会精神，研究宣传党的创新理论，夯实理论基础，锤炼党性修养。认真贯彻落实县第十三次党代会精神，将县委的决策部署贯彻落实到党校工作的各方面、全过程。用全会精神和县党代会精神提高全校干部职工政治意识、责任意识、使命意识、担当精神。每月组织干部职工集中学习政策理论2次，每周开展教学研讨活动1次，做到党的重大理论成果、重大战略部署及时进课堂。

2.聚力教学中心，抓好党校主责主业

严格按照意识形态工作责任要求，认真审核课程内容，优化课程结构，科学规划主体班课程设置，将产业发展、乡村振兴、生态环保、改革创新、依法治县、全面从严治党等6个方面的内容纳入课程，使县委、县政府总体工作思路、决策部署及时全面传达到基层。严格落实领导干部上讲台制度，县级领导干部参与授课40余课时。根据年初教学培训计划，2021年共完成计划内培训班10期，完成计划外组织交办培训任务2期，参训学员1900余人次。

完善现场教学基地管理模式，合理设置党性教育课程，深入挖掘打造4堂党性教育精品课。2021年开展现场教学活动6次，配合市委党校承接外训5个班次，接待培训600余人，获得参训学员好评。

3.聚焦科研咨政，落实“五好”创新工程

完成市级课题《红色文化融入基层干部教育培训的路径分析》结项。撰写理论文章3篇，其中《弘扬“两幅标语”精神，赓续共产党人精神血脉》一文在中国网主频道“中国舆情”发表。

积极推进“五好”创新工程，按照“结合实际，量力而行，先易后难”的思路，有序推进。一是研发课程《弘扬“两幅标语”精神，赓续共产党人精神血脉》，报市委组织部“好课程”评选；二是录制短视频《大爱崛起，抗震救灾精神的时代价值》，入选市委组织部微党课目录，在县、市级媒体展播；三是组织教师集体备课，精心打磨课程，推出“从党史学习教育中汲取智慧和力量”等13堂党史课程、4堂抗震救灾精神微党课；四是举办庆祝建党百年华诞“铭记党史聚力量坚守初心开新局”微党课竞演活动，将优秀微党课纳入全县干部教育培训课题库；五是开展“弘扬‘两幅标语’精神，提振干事创业激情”专题宣讲选拔活动，在乔庄镇枣树村选拔培训了2名基层专题宣讲员，讲好“两幅标语”故事，弘扬“两幅标语”精神。

4.加强宣讲力度，助推党史学习教育

一是向县委理论学习中心组汇报导学，把先学一步、深学一层落到实处。今年以来，向县委理论学习中心组汇报导学6次；二是在各类主体班次教育培训中，把学懂弄通、坚信践行落到实处。其中，党史学习教育纳入12期主体培训班课程设置，共计69课时，参训学员1900余人次。承接县委举办“学史知纪明法遵规”周末培训班6期授课任务，参训党员干部共4000余人次；三是为基层党员干部宣讲，把统一思想、凝聚共识落到实处。为县内部门、乡镇、学校开展党史学习教育专题宣讲60余次，共计受众4200余人次。

5.推进分类改革，严抓初评整改工作

一是按期推进分类改革。配齐领导班子队伍，我校常务副校长兼任组织部副部长。加快推进青川教育培训基地改造提升项目，县委主要领导召集县委组织部、县财政局、县教育局、县城乡规划建设和住房保障局、县发展改革局、县委党校、县教师进修校等部门负责人现场办公，投入500万元对学员宿舍、教学楼、运动场所、设施设备等进行改造提升，现已完成项目建设任务。强化师资队伍建设，加强理论研讨，组织教职工召开研讨会10次，不断推出高质量授课专题；注重能力提升，选派24人（次）参加上级党校、高等院校组织的培训班和理论研讨会；完善工作制度，对现有制度进行“废、改、立”，建立完善16项管理制度，形成制度保障体系；优化师资结构，选聘20名兼职教师，建立专兼职教师师资库。

二是严抓初评整改工作。根据办学质量初评反馈问题，迅速进行整改。规范主体班的学制和班次安排，对一个月以上班次开展党性分析。完善教学评估制度，严格规范制度管理，与县委组织部配合协同管理，同时强化学员自我管理。在教育培训基地设立党校办公区，增强日常管理实效。

6.严肃纪律作风，深刻查找整改问题

一是根据《青川县委党校干部纪律作风整顿工作方案》，成立青川县委党校干部纪律作风整顿领导小组，明确职责，传导压力。召开专题会议3次，传达市、县干部纪律作风整顿大会精神，进行动员部署；二是召开干部纪律作风整顿自查剖析会3次，成立自查问题评审组，查摆在政治纪律、行政效能等方面存在的突出问题49条：其中领导班子查找问题1条，领导班子成员及干部职工查找问题48条；三是列出整改台账，12月底前全面完成整改。

7.助力乡村振兴，积极发挥帮扶作用

发挥帮扶单位作用，积极宣传党的政策，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。干部职工深入帮扶户，解决实际问题。积极协助农户完成生猪、鸡、鸡蛋、蜂蜜等农产品销售20000余元，助力增收致富。同时，积极组织开展疫情防控知识、森林防灭火宣讲、冬季慰问活动。

8.重统筹抓常规，有序开展日常工作

统筹推进疫情防控、党风廉政建设、巡查整改、综治维稳等工作任务，及时上报各类工作数据。积极落实节约型机关创建工作，被国管局、中直管理局、国家发展改革委、财政部等部门评为“节约型机关”。

二、机构设置

中共青川县委党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。总编制18名，其中参公事业编制7名，其他事业编制11名。在职人员总数13人，其中行政人员7人，事业人员6人；退休人员13人。

领导职数：校长1名（由县委领导兼任），常务副校长1名，副校长1名，校委委员1名。股级职数4名。

内设4个股室。

（一）办公室

（二）教务处

（三）教研室（图书室）

（四）图书室

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计395.98万元（其中年初结转和结余150万元），支出总计395.98万元（其中年末结转和结余13.64万元）与2020年相比，收、支总计各减少87.46万元，减少18.09%。主要变动原因是“青川县教育培训基地改造提升项目”资金逐步支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计245.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入245.98万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计382.35万元，其中：基本支出162.29万元，占42.4%；项目支出220.05万元，占57.6%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计395.98万元，支出总计395.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少87.46万元，下降18.09%。变动主要原因是年初结余。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出382.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.07万元，增加81.83%。主要变动原因是青川县教育培训基地项目逐渐完工，开始进行资金支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出382.35万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出343.98万元，占89.96%；社会保障和就业（类）支出15.88万元，占4.15%；卫生健康（类）7.75万元，占2.03%；住房保障（类）14.74万元，占3.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为382.35万元，完成预算121.24%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为343.98万元，完成预算109.59%，决算数大于预算数的主要原因是青川县教育培训基地改造提升项目的推进，相关费用的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出162.29万元，其中：

人员经费142.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为完整预算数）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行维护费支出决算0元，公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，主要原因是工作相关的业务没有发生较大变化。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于日常业务工作开展、分类改革产生的相关开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：用餐0.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位未发生国有资产占有使用。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对村级后备干部培训班、青川县教育培训基地改造升级项目工程费用、广元市干部网络学院学习平台开展在线学习培训班、干部培训工作经费、2021年干部培训主题班次经费和青川县党务干部业务培训班等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县委党校部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指参公事业单位在干部培训中的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保经办机构发生的与员工工资、和行政运行相关的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社保行政事业单位为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。

13. 医疗救助（类）城乡医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指代缴贫困户、残疾人等生活困难人员缴纳基本医疗保险费支出和其他医疗救助。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件

2021年县委党校部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县委党校是青川县正科级参公事业单位，由青川县委领导。

（二）机构职能。

3.负责对我县各级国家公务员的培训，协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察，建立一支高素质的公务员队伍。

5.协同县直机关工委，做好入党积极分子培训工作，加强党的建设。

6.负责同市委党校、兄弟县（区）党校的联系工作，指导乡、镇和县属各部门党校的工作。

7.完成县委、县政府和市委党校交办的其他工作。

（三）人员概况。

中共青川县委党校下属二级预算单位0个，总编制18名，其中参公事业编制7名，其他事业编制11名。在职人员总数13人，其中行政人员7人，事业人员6人；退休人员13人。

领导职数：校长1名（由县委领导兼任），常务副校长1名，副校长1名，校委委员1名。股级职数4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度部门财政资金收入总额395.98万元。其中：一般公共预算收入245.98万元，年初结转结余150万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度部门财政资金支出总额395.98万元。其中：一般公共预算支出382.35万元，年末结转结余13.64万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

制定我校2021年编制部门绩效目标，严格按照单位职能职责和全年工作开展进行统筹分析，从而编制部门预算。根据预算绩效管理要求，制定了绩效目标，保证目标的合理化、具体化、可量化，保证对绩效目标的管理规范。对培训班项目进行课时的计量、参训人员的计量、培训班次的计量，对青川县教育培训基地改造提升项目，根据工程进度考量等。从而确保2021年的预算执行可以精确对照绩效目标，保证绩效目标的完成。2021年在绩效执行过程中，基本保证了绩效的按时推进。本年度基本按照进度执行绩效管理，全面完成预算，同时规范了管理方法，本着合规合理的原则，基于厉行节约的要求，我校保证单位经费无违规使用情况。

（二）结果应用情况。

我校根据2021年度整体绩效评价，认为应该进一步加强绩效目标的公开，包括目标公开、过程公开、自评公开，提高资金的使用效率，提升资金的管理水平，全面优化资金使用与绩效目标实现之间的互促结构。

（三）质量自评

2021年度青川县委党校部门整体绩效评价良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度我校整体支出情况良好，从预算到执行和绩效评价，包括信息公开，整个过程都严格按照相关制度要求管理和执行。全年支出和收入均衡，保障机构运转，圆满完成了2021年年度计划目标，取得了一定的社会效益，受到其他政府部门、上级部门和社会的认可。同时，通过对预算到执行一系列过程的管理，梳理了管理流程，完善了相关制度，提升了部门整体的管理水平。

（二）存在问题。

对财政绩效评价管理的要求认识的不够全面，对自评工作需要进一步完善，相关工作质量水平仍需进一步提升。

（三）改进建议。

保证在实践中获得符合法规制度的有效落实，并且随着要求的变化而实时更新。对于目前该岗位的从业人员提高思想意识，加强专业培训。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

青川县委党校教育培训基地改造提升项目主要用于竹园培训基地项目的改造提升，其中包括：改造提升3377平方米（包括宿舍楼、报告厅、大门等），改造运动场860平方米，购置相关设施设备。根据青委校〔2020〕24号文件，其中项目预算总金额为500万元，资金来源：浙江湖州市吴兴区定向捐赠50万元，浙江湖州市政府捐赠青川县乡村振兴资金100万元，县级资金350万元。经县领导审批，根据青财教〔2021〕21号进行拨款，共计227万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

保障青川县教育培训基地改造提升按标准、按要求完工。

2. 项目具体绩效目标

数量指标：提升面积

质量指标：工程验收合格

成本指标：按文件要求控制资金

效果指标：完成各主次班的培训

社会效益指标：提高办学质量服务对象

满意度指标参培及培训工作人员

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

青川县委党校教育培训基地改造提升项目自评采用主管单位自评的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照青川县委党校《中共青川县委党校关于解决县级党校分类改革项目资金》的请示（青委校〔2020〕24号），经县政府分管领导同意，保障该项目经费共计500万元，2021年按照项目推进进度，申请227万元。下达资金文号青财教〔2021〕21号。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

严格按照各类项目资金使用要求支出，确保专项资金的专款专用，按照制定的工资标准，及保险缴纳标准，按月及时支付。

2.资金到位。

截至评价时点，资金到位227万元，到位率100%。

3.资金使用。

截止到2021年底，新青川县委党校教育培训基地改造提升项目实际支出214.0517万元，使用范围皆为培训基地的改造提升项目，支付合规合法，低于年初余额，因为部分资金开票不及时，结余资金已在年末结转。

（三）项目财务管理情况。

青川县教育培训基地改造提升项目制定了相关的实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间、明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能够足额保障，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

青川县教育培训基地改造提升项目按照项目进度，由施工方、监管方、

（二）项目管理情况。

在项目实施整个过程中，我校严格执行相关法律法规及项目管理制度，按照工程进度实际发生进行支付。整个资金申报严格按照专项资金流程办理。

（三）项目监管情况。

由青川县委党校负责项目实施，按照专项资金性质使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年完成项目预算227万元，实际支付214.0517万元。完成率94.3%，保障了青川县教育培训基地改造提升项目顺利开展。

（二）项目效益情况。

从社会效益来看，能够进一步提升培训工作的开展，提高培训水平，从经济效益来看，为培训工作提供后勤支撑，也能进一步提升培训工作，扩大培训范围，能够更好完成培训任务，更好的宣讲，从服务对象来看，参训人员满意度较高。

五、评价结论及建议