一、基本情况
青川县三锅初级中学校属青川县教育局下属二级预算单位。单位总编制34名，工勤人员编制0名。在职人员总数35人，其他事业人员34人（含特岗教师1人），工勤人员1人；退休人员15人，遗属人员7人。
职能简介如下：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算4554129.66元
1.本单位2022年当年一般公共预算4554129.66元，较2021年初4532058.00元增长0.49%。
（1）基本支出4516529.66元。其中：人员支出4453469.66元，对个人和家庭的补助支出63060.00元。
（2）预算项目37600.000元。其中：义教公用经费27600.00元，食堂运转经费10000.00元
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款4554129.66元，同比2021年预算数增加22071.66元。主要原因是本年增加了项目资金预算及人员工资结构调整。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3321424.00元，占72.93%；社会保障和就业支出537972.86元，占11.82%；卫生健康支出244293.12元，占5.36%；住房保障支出450439.68元，占9.89%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出2022年预算数为3321424.00元，一是用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常办公等费用。
（2）社会保障和就业支出2022年预算数为537972.86元，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金。
（3）卫生健康支出2022年预算数为244293.12元，主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险。
（4）住房保障支出2022年预算数为450439.68元，主要用于缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出4554129.66元，其中：人员类项目4516529.66元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目37600.00元，主要用途为支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等；食堂临聘人员工资等支出。
（三）2022年政府性基金预算0.00元
本单位2022年当年政府性基金预算0.00元，较2021年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2021年预算持平；公务接待费预算0.00元，较2021年预算持平。公务用车运行维护费预算0.00元，较2021年预算持平。主要原因为本单位实行生均公用经费拨款制度，且本年未进行细化。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0.00元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县三锅初级中学校资产总额15428562.94元。
1.流动资产347233.20元，其中货币资金337140.89元；财政应返还额度0.00元；预付账款7043.32元；其他应收款净额3048.99元。
2.非流动资产14924644.20元，其中：固定资产原值22202612.00元；固定资产累计折旧7277967.80元；固定资产净值14924644.20元；固定资产中；土地、房屋及构筑物原值19232375.00元；价值200万元以上大型设备0万元；其他等固定资产原值2970237.00元。
3.受托代理资产156685.54元，主要为学校食堂费用。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县三锅初级中学校项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：青川县三锅初级中学校2022年单位预算公开表
青川县三锅初级中学校
2022年10月31日
