2021年度四川省广元市青川县文化市场综合执法大队决算

2021年度

四川省广元市青川县文化市场综合执法大队决算

公开时间：2022年10月19日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分单位概况

一、职能简介

主要职能：依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为，在网信办统筹协调下承担互联网信息内容的有关执法工作。在体育行政部门统筹协调下承担体育方面的有关执法工作，承担“扫黄打非”有关工作。对全县旅游市场进行执法监督检查，查处旅游经营单位和个人违法违规行为，协同有关部门对旅游市场进行综合整治。受理县内旅行社、旅游区（点）、星级宾馆饭店的投诉和上级交办的其它投诉。依法履行法律法规规章及县德赢VWIN赋予的其他职责。

二、2021年重点工作完成情况

一、文旅市场疫情防控工作紧抓不懈

（一）严格落实疫情防控督导指导。全年来，我队严格根据省、市、县疫情应急防控指挥部要求，根据疫情动态及时调整疫情防控措施，常态化对我县人员密集的歌舞娱乐场所、上网服务场所、电影院、旅游景区、星级酒店、免开场馆等场所进行督导指导。全县各类场所疫情防控工作实行包片制度，针对疫情防控措施落实不严不细不实的场所及时进行整改，全年针对疫情防控工作共下发整改通知书20余份，共出动执法人员400余人次，督导指导文娱场所200余家次，确保全县文旅市场安全。

（二）严格落实疫情防控政策宣传。根据疫情防控最新动态要求，充分利用行业优势，发挥村村响、大喇叭宣传功能，结合文旅微信公众号，及时在重点景区、重点场所不间断循环播放和转载最新疫情防控知识，同时全年各场所张贴公告200份、发放宣传单3000余份进行宣传，对全县文娱场所、景区景点等实现全覆盖。

（三）严格落实值班值守和疫苗接种。重点时间节点，重点场所严格落实24小时值班制度，带班领导和值班人员必须到岗值班，重点景区、重点场所派景区专班工作人员进行值守。文旅系统领导干部共117人，其中疫苗接种完成111人（其中6人出具禁忌证明），完成率94.9%；文旅行业从业人员191人，已接种190人，（1人因血压过高，暂缓接种），完成率99.5%。加强针接种工作正在有序推进。

二、文旅市场执法监管工作日臻完善

全年来，我队以加强日常监管和开展专项整治为规范文旅市场秩序的两个重要抓手，坚持日常监管与专项整治相结合，教育引导与行政执法相结合，不断促进文旅市场继续健康有序发展。

（一）坚持日常巡察，做到重点领域全覆盖。今年来，针对全县歌舞娱乐场所、上网服务场所、电影院、旅游景区、星级酒店定期开展常态化日常巡查工作，发现一般问题现场整改，严重问题限期整改，全年日常巡查共出动执法人员600余人次，检查经营场所280余家次。特别是“五一”“十一”等节假日的重点时段、重点领域持续加大执法检查力度，由局领导分组带队、到景区、星级酒店等文娱场所进行检查指导，确保节假日文旅市场绝对安全，不断降低违法违规案件的发生率。全年共收到举报2起，举报处理及时率100%，回复率100%，满意度100%。

（二）以专项行动为抓手，部门联动保平安。在市支队和相关部门指导下，全年开展了旅行社“不合理低价游”专项行动、校园周边环境专项治理行动、寒暑期文化市场专项整治行动、卫星地面设施非法安装使用专项行动、对全县境内县级以上文保单位进行专项巡查活动、中高考期间文化市场专项治理行动、中小学教材教辅出版印刷发行专项检查工作、开展无证经营娱乐场所专项整治活动、网络文化市场专项整治、演出、娱乐、艺术品、艺术考级等专项整治活动、网吧专项整治、“扫黄打非”五大专项行动等10余项专项行动，极大地净化了全县文旅市场。

（三）严格行政执法，强化办案能力。截至目前，大队在执法巡查中，下发责令整改通知书10余份，办理行政处罚案8件。

（四）扎实开展普法宣传，提升文旅行业学法意识。继续深入开展对文旅市场经营企业和业主的法治宣传教育活动，集中组织文化市场经营企业法人及景区管理人员法律法规培训2次，参加人数60余人次。利用市场执法巡查开展法律法规进市场、进景区、进社区活动；在全县多形式开展法治宣传活动，电视台播放公益广告共计10余次、张贴法制宣传单200余份、LED屏上投放法治宣传海报6余幅、发放宣传资料6000余份，营造了和谐繁荣的文旅市场。

（五）扎实开展“扫黄打非”五大专项行动、筑牢意识形态安全阵地。充分发挥“扫黄打非”文化执法主力军作用，制定了《青川县文化市场综合执法大队2021年“扫黄打非”专项行动方案》，明确工作任务，明晰责任措施，不断完善“扫黄打非”工作齐抓共管的管理机制。组织开展了网络淫秽色情信息专项治理“净网”行动；开展了查堵非法有害出版活动专项治理“清源”行动；联合相关部门开展“秋风”行动；开展依法打击有害和非法少儿出版物及信息的“护苗”行动。截至目前，对出版物市场检查10次，出动执法人员80余人次，未发现内部资料性出版物。检查文化经营单位32家次，发出整改通知书3份，极大地净化了我县出版物市场经营秩序，为维护全县意识形态安全筑起了一道坚强防线。

（六）切实加强文旅安全生产工作。不断强化安全生产闭环式管理和安全生产台账销号制度，常态化开展安全生产培训和检查；督促各类文旅经营场所制定突发事件应急处置方案；同文化市场经营业主分行业签订了《安全生产暨规范经营承诺书》20余份，全年文化市场没有出现任何安全生产责任事故。

（七）持续推进信息化执法监管。全县文网卫士安装率达100%以上；建立市场业主、执法监管方信息共享平台，全年向市场业主推送政策法规和安全生产信息40余条；权力运行平台、两法衔接平台、国家和省市案件巡查录入平台有效运行，案件实时录入率达100%。

（八）做好执法大队机构改革工作。积极对接，按照市、县要求部署，对照职能职责，全面依法推进执法队伍改革工作，实行“局队合一”。

（九）常态化开展“双随机、一公开”工作。大队积极联合县公安局、县市场监管局、县交通运输局、县教育局、县消防大队开展了4次“双随机、一公开”执法检查，共出动了70余人次，检查文旅市场经营场所20家次，责令整改违规经营行为3家。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入108.58万元、支出114.04万元。与2020年收入112.67万元相比，收入减少4.09万元，减少3.63%、支出与2020年支出111.02万元相比，支出增加3.02万元，增长2.72%。主要变动原因是项目资金增加及工资调标等。图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计108.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计114.04万元，其中：基本支出102.7万元，占90.06%；项目支出11.34万元，占9.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入108.58万元、支出114.04万元。与2020收入112.67万元相比，收入减少4.09万元，减少3.63%、支出与2020支出111.02万元相比，支出增加3.02万元，增长2.72%。主要变动原因是项目资金增加及工资调标等。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出114.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年111.02万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.02万元，增长。72%。主要变动原因是项目资金增加及工资调标等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出114.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类2070112\2070605）支出89.85万元，占78.79%；社会保障和就业（类2080505、2080506）支出12.46万元，占10.93%；卫生健康（类2101102）支出3.92万元，3.44%；住房保障（类2210201）支出7.8万元，占6.84%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为0，完成预算0%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）207（款）0112.0605（项）: 支出决算为89.85万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金及工资调标等。

5.社会保障和就业（类）208款0505.0506（项）: 支出决算为12.46万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）210（款）1102（项）:支出决算为4.26万元，完成预算100%。

7住房保障支出（类）221（款）0201（项）:支出决算为7.8万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出102.7万元，其中：

人员经费94.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是2021年检查增加。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是文化执法队2021年无出国公出国（境）经费支出，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是文化执法队无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。文化执法队无公务用车。

3. 3.公务接待费支出0.09万元，完成预算45%。公务接待费支出决算比2020年支出0万元，增加0，增长100%。主要原因是检查增加。

国内公务接待支出0.09万元，主要用于开展检查产生接待费及工作餐等。国内公务接待2批次，12人次，共计支出0.09万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要原因是文化执法队无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，文化执法队机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是文化执法大队无此项支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，文化执法队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文化执法队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2070112文化和旅游市场管理指单位的基本支出及项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2101102事业单位医疗保险缴费经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容）