青川县乡村振兴局
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县乡村振兴局下属二级单位未单独编报预算。总编制28名，其中行政编制11名，其他事业编制15名，工勤人员编制2名。在职人员总数27人，其中行政人员10人，事业人员15人，工勤人员2人；退休人员29人；遗嘱长赡人员4人。
主要职能职责：
1.统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；
2.组织开展防止返贫监测和帮扶，牵头开展省直定点帮扶工作；
3.牵头开展东西部协作工作；
4.牵头实施乡村建设行动；
5.牵头推进农村人居环境整治工作；
6.推动发展农村社会事业工作；
7.协调推进乡村治理体系建设；
8.负责脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出28,826,603.51元，较2022年初16,038,285.98元增长79.7%。
1.基本支出4965003.51元。其中：人员经费4,310,467.51元，公用经费654,536.00元。
2.项目支出23,861,600.00元。其中：本年拨款23,861,600.00元，上年结转0.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款28,797,603.51元，比2022年预算数增加12,759,317.53元，增长44.31%。主要原因是增加了农村厕所革命整村推进财政奖补及农村人居环境整治等项目资金。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.00元，占0%；社会保障和就业支出445,071.43元，占1.54%；卫生健康支出151,224.00元，占0.52%；住房保障支出321,505.08元，占1.12%；农林水支出27,908,803.00元，占96.82%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为428,673.44元，比2022年预算数增加151,596.48元，变动的主要原因是养老保险基数及缴费人员的增加。主要用于行政单位人员和事业单位人员的养老保险支出。
（2）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为16,397.99元，比2022年预算数增加2,467.11元，变动的主要原因是单位人员的增加。主要用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为72,332.16元，比2022年预算数减少62,650.56元，变动的主要原因是2023年区分了行政单位医疗和事业单位医疗。主要用于行政单位职工基本医疗缴费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为78,891.84元，比2022年预算数增加78,891.84元，变动的主要原因是2023年新增事业单位医疗。主要用于事业单位职工基本医疗缴费。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为10,000,000.00元，比2022年预算数减少11,357,799.47元，变动的主要原因是项目资金减少。主要用于2021年东西部协作项目。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为3,282,200.00元，比2022年预算数增加3,282,200.00元，变动的主要原因是2022年初未预算该项目资金。主要用于农村厕所革命整村推进财政奖补。
（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2023年预算数为3,128,775.00元，比2022年预算数减少12,196,769.5元，变动的主要原因是减少了掉边掉角农户搬迁项目资金。主要用于本单位工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费及公用经费等支出。
（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为5,569,400.00元，比2022年预算数减少5,429,400.00元，变动的主要原因是增加财政衔接推进乡村振兴项目资金。主要用于人居环境整治、乡村振兴基础设施建设等项目资金。
（9）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为3,400,000.00元，比2022年预算数减少3,400,000.00元，变动的主要原因是增加2022年东西协作项目资金。主要用于2022年东西部协作项目资金。
（10）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2023年预算数为1,678,428.00元，比2022年预算数减少1,678,428.00元，变动的主要原因是2023年预算区分行政运行和事业运行。主要用于本单位工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费及公用经费等支出。
（11）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为850,000.00元，比2022年预算数增加623,023.28元，变动的主要原因是增加了巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目建设前期资金。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的前期设计、监理等费用支出。
（12）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为321,505.08元，比2022年预算数增加4,754.16元，变动的主要原因是人员工资变动。主要用于住房公积金支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出4,965,003.51元，其中：人员类项目4,310,467.51元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目654,536.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算24,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算持平；公务接待费预算24,000.00元，较2022年预算下降20%，主要原因是本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算。
公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算持平。
四、政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县乡村振兴局资产总额19,625,828.32元。
1.流动资产19,462,767.94元，其中银行存款19,462,767.94元。
2.固定资产163,060.38元，其中：执勤执法用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上的大型设备0元；其他固定资产163,060.38元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年乡村振兴局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）农业水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指机关单位用于开展东西部协作、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理等工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
