青川县气象灾害防御中心
部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月06日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县气象灾害防御中心
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县气象灾害防御中心局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。总编制4名，其中行政编制0名，其他事业编制4名。在职人员总数4人，其中行政人员0人，事业人员4人；退休人员1人；遗嘱长赡人员0人。
主要职能职责：
（一）组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。
（二）组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。
（三）负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。
（四）承担上级气象主管机构和本级德赢VWIN交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出1616395.54元，较2022年初460358.34元增长251.12%。
1.基本支出1046395.54元。其中：人员经费968795.54元，公用经费77600元。
2.项目支出570000元。其中：本年拨款570000元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款1616395.54元，比2022年预算数增加460358.34元，增长251.12%。主要原因是：（1）将青川县气象局在职人员目标绩效奖及退休人员生活补助全部纳入预算；（2）项目支出全部纳入预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
自然资源海洋气象等支出1478736元，占91.48%；社会保障和就业支出66821.14元，占4.13%；卫生健康支出23105.28元，占1.43%；住房保障支出47733.12元，占2.96%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）气象事业机构（项）2023年预算数为908736元，比2022年预算数增加640544元，变动的主要原因是青川县气象局在职人员目标绩效奖及退休人员生活补助全部纳入预算。主要用于职工基本工资、津补贴、青川县气象局在职人员目标绩效奖及退休人员生活补助。
（2）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3176.98元，比2022年预算数增加1125.04元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工失业保险及工伤保险。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为63644.16元，比2022年预算数增加33797.76元，变动的主要原因是人员增加及养老保险基数调整。主要用于职工养老保险缴费支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为23105.28元，比2022年预算数增加8182.08元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工医疗保险缴费支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为47733.12元，比2022年预算数增加12388.32元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工住房公积金缴费支出。
（6）一般公共服务（类）财政事务（款）气象探测（项）2023年预算数为30000.00元，与2022年持平，主要用于区域自动站维修维护。
（7）一般公共服务（类）财政事务（款）气象预报预测类（项）2023年预算数为40000.00元，与2022年持平，主要用于电视天气预报节目制作。
（8）一般公共服务（类）财政事务（款）其他气象事务支出（项）2023年预算数为500000元，比2022年预算数增加460000元，变动主要原因是新增中央电视天气预报播出经费及向上争取资金两个项目纳入预算，主要用于中央电视天气预报播出、人工影响天气作业及人工影响天气火箭弹购置。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出908736元，其中：人员类项目支出831136元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目77600元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降（增长）0 %；公务接待费预算0元，较2022年预算下降（增长）0%。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算下降（增长）0 %。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元。
本单位本年度无政府采购预算
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县气象灾害防御中心资产总额为0元。
1.流动资产0元。
2.固定资产0元，其中：执勤执法用车0辆，用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上的大型设备0元；其他固定资产0元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县气象灾害防御中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释（删除与本单位无关的内容）
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
