目 录
第一部分部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
五、机关运行经费预算
第三部分“三公”经费预算情况
第四部分政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分名词解释
第八部分2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县德赢VWIN办公室2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县德赢VWIN办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，事业单位2个，下属二级单位未单独编报预算。总编制59名，其中行政编制22名，其他事业编制16名，工勤人员编制21名。在职人员总数36人，其中行政人员20人，事业人员13人，工勤人员3人；退休人员15人；遗嘱长赡人员2人。
主要职能职责：
1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市及其部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2.研究县政府部门和乡镇德赢VWIN请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.督促检查县政府部门和乡镇德赢VWIN对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5.根据县政府领导同志的要求，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
6.负责指导全县机关行政效能建设工作。
7.负责县政府值班工作，指导乡镇德赢VWIN和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
8.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作，负责县政府门户网站建设、运行和维护。
9.负责全县政务信息工作的规划、指导、督办；负责全县政务信息的收集、整理、编辑，向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室、县政府报送政务信息。
10.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
11.负责全县地方志工作的规划和管理，指导地方志编撰工作。
12.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
13.负责全县公务车辆、公共机构节约能源资源管理工作。
14.管理县政府办公室直属单位。
15.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出10,320,205.96元，较2022年初8,288,228.63元增长24.52%。
1.基本支出6,337,405.96元。其中：人员经费5,146,201.96元，公用经费914,184.00元，对个人和家庭的补助支出277,020.00元。
2.项目支出3,982,800.00元。其中：本年拨款3,982,800.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款10,320,205.96元，比2022年预算数增加2,031,977.33元，增长24.52%。主要原因是增加了在职人员基础绩效和退休人员生活补助。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出9,013,301.00元，占87%；社会保障和就业支出634,041.80元，占6%；卫生健康支出212,219.52元，占2%；住房保障支出460,643.64元，占5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3,554,685.00元，比2022年预算数增加267,771.00元，变动的主要原因是新调入3人。主要用于人员工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务费和专项项目费用。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3,982,800.00元，比2022年预算数(增加)减少0元，变动的主要原因是无变动。主要用于招商引资工作经费，劳务经费补助，法律咨询，会议费，全县重点工作调研及督办工作，农业、工业、旅游等综合调研，全县电子政务外网租赁；电子政务外网备份线路使用，门户网站监测服务，青川县178个行政村电子政务外网使用，省政府视频会议系统，营商环境工作，办公室及政府会议室，全县重点项目督查，疫情防控指挥部工作，乡村振兴专项调研及督办等专项项目。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为634,041.80元，比2022年预算数增加232,321.17元，变动的主要原因是新调入3人。主要用于人员养老、失业、工伤保险缴费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为212,219.52元，比2022年预算数增加25,782.72元，变动的主要原因是新调入3人。主要用于人员医疗保险缴费。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为460,643.64元，比2022年预算数增加30,286.44元，变动的主要原因是新调入3人。主要用于人员住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出0元，其中：人员类项目0元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目0元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。
（五）机关运行经费预算情况：2023年，本单位机关运行经费财政拨款预算为91.42万元，比2022年预算增加5.01万元，增长6%。主要原因调入3人增加的公用经费。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算30,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降(增长)0 %；公务接待费预算30,000.00元，较2022年预算下降25 %，主要原因是压减公务接待开支。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算下降(增长)0 %，主要原因是单位无公务用车。
四、政府采购情况
2023年安排政府采购预算0元。本单位本年度无政府采购预算
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县德赢VWIN办公室资产总额2,228,461.26元。
1.流动资产651,306.26元，其中：银行存款651,306.26元。
2.固定资产1,577,155.00元，其中：执勤执法用车0辆，**用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产1,577,155.00元。
3.无形资产0元。
六、 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县德赢VWIN办公室项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于行政单位的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）：指单位用于农业、工业、旅游和乡村振兴等综合调研及县门户网站运行等专项工作支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
