青川县医疗保障局
部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月6日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分“三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县医疗保障局
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县医疗保障局无下属二级预算单位。总编制19名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制13名。在职人员总数21人，其中行政人员8人，参照公务员法管理的事业人员10人，事业人员1人，工勤人员2人；退休人员2人。
主要职能职责：
（一）负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。
（二）负责拟订全县医疗保障规范性文件、医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。
（三）贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
（四）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇。完善动态调整和县域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
（五）贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策以及有关医保目录准入谈判规则。
（六）贯彻执行上级药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（七）贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全县药品、医用耗材招标采购平台建设，组织实施大病保险招标准入和业务指导。
（八）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全县医疗保障定点机构管理和考核工作。
（九）建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（十）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
（十一）负责推进实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十三）完成县委和县政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民，城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十五）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局和县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出26109332.58元，较2022年初38679450.36元下降32.50%。
1.基本支出3476332.58元。其中：人员经费2900236.58元，公用经费576096.00元。
2.项目支出22633000.00元。其中：本年拨款22626000.00元，上年结转7000元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款26109332.58元，比2022年预算数减少12570117.78元，下降30%。主要原因是部门项目减少以及项目预算数减少，城乡医疗救助（中央）和城乡医疗救助（省级）共减少12196000元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出420000.00元，占1.6%；社会保障和就业支出389117.54元，占1.5 %；卫生健康支出25047370.36元，占95.9%；住房保障支出252844.68元，占1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2023年预算数为390000.00元，比2022年预算数增加194000元，变动的主要原因是该科目下新增建国初期退休老干部医疗照顾门诊项目200000元。主要用于我县32名建国初期医疗照顾人员医疗费用报销。
（2）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）一般行行政运行（01）2023年预算数为2980899.00元，比2022年预算数增加871569元，变动的主要原因是单位新增人员3人。主要用于人员工支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。
（3）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为380595.04元，比2022年预算数增加179710.72元，变动的主要原因是单位新增人员3人且养老保险基数上调。主要用于职工基本养老保险缴费。
（4）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为111492.48元，比2022年预算数增加15339.84元，变动的主要原因是单位新增人员3人。主要用于职工基本医疗保险缴费。
（5）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为252844.68元，比2022年预算数增加23919.72元，变动的主要原因是单位新增人员3人。主要用于职工住房公积金缴费。
（6）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为8522.50元，比2022年预算数增加1364.06元，变动的主要原因是位新增人员3人且缴费基数调整。主要用于职工工伤、失业保险缴费。
（7）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为5642.88元，比2022年预算数增加5642.88元，变动的主要原因是将事业人员列入事业运行。主要用于事业人员基本医疗保险缴费。
（8）卫生健康（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：2023年预算数为2800000.00元，比2022年预算数减少142720000元，变动的主要原因是城乡医疗救助（中央）和城乡医疗救助（省级）减少。主要用于失地农民医疗保险保费代缴和建档立卡贫困户医疗保险财政代缴县级。
（9）卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：2023年预算数为1546000.00元，比2022年预算数减少3454000元，变动的主要原因是新冠肺炎疫苗接种财政补助项目预算减少。主要用于新冠病毒疫苗免费接种。
（10）一般公共服务支（201）商贸事务（13）招商引资（08）：2023年预算数为30000元，比2022年预算数增加30000元，变动的主要原因是预算科目调整。主要用于完成招商引资目标，促进本县经济发展。
（11）卫生健康（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）：2023年预算数为14480000元，比2022年预算数增加14480000元，变动的主要原因是预算科目调整。主要用于完成城乡居民医疗保险县级配套，着力保障青川县城乡居民就医需求，减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定。
（12）卫生健康（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：2023年预算数为3000000元，比2022年预算数减少9196000元，变动的主要原因是城乡医疗救助（中央）和城乡医疗救助（省级）减少。主要用于主要用于保障城乡困难群众基本医疗权益为目标，做好城乡特困供养人员、孤儿、低保家庭成员等重点救助对象医疗救助。主要任务一是资助参保，二是医药费用报销。
（13）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）2023年预算数为116336元，比2022年预算数增加116336元，变动的主要原因是将事业人员列入事业运行。主要用于事业人员工支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。
（14）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务（99）2023年预算数为7000元，比2022年预算数增加7000元，变动的主要原因是项目上年结转。主要用于居民参保征收和政策宣传。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出3476332.58元，其中：人员类项目2900236.58元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目576096.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：
本单位本年度无政府性基金预算。
（四）国有资本经营预算情况：
本单位本年度无国有资本经营预算。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算8000。其中：无因公出国（境）经费，较2022年预算无变动；公务接待费预算8000元，较2022年预算无变动。无公务用车运行维护费预算，较2022年预算无变动。
四、政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县医疗保障局资产总额242042.9元。
1.流动资产0元。
2.固定资产242042.9元，其中：执勤执法用车0辆，用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产242042.9元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县医疗保障局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(七）一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指建国初期退休老干部医疗照顾门诊和二老乙残医疗费两个项目的支出。
（八）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）一般行行政运行（01）：指日常工作任务而发生的人员支出和公用支出和医保综合工作、争取资金工作经费项目的支出。
（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指机关及参公管理事业单位用于单位事业人员应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：指失地农民医疗保险保费代缴和建档立卡贫困户医疗保险财政代缴县级项目的支出。
（十一）卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：指新冠肺炎疫苗接种财政补助项目的支出。
（十二）一般公共服务支（201）商贸事务（13）招商引资（08）：指招商引资工作经费的支出。
（十三）卫生健康（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）：指城乡居民医疗保险县级配套项目的支出。
（十四）卫生健康（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：指医疗救助县级财政补助的支出。
（十五）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）：指单位事业人员日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务（99）：指医疗服务与保障能力提升补助资金项目的结转资金。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县医疗保障局2023年部门预算公开表
