2023年度
中共青川县委群众工作局
部门预算
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
中共青川县委群众工作局
2023年部门预算情况说明
一、部门概况
（一）机构设置情况
中共青川县委群众工作局总编制10名，其中行政编制4名，其他事业编制5名，工勤人员编制1名。在职人员总数9人，其中行政人员4人，其他事业人员4人，工勤人员1人；退休人员5人；遗嘱长赡人员1人。
（二）部门主要职责
1.收集整理反映的社情民意，宣传教育引导群众。
2.协调解决群众反映的诉求和生产生活中的困难和问题，开展矛盾纠纷排查调处工作。
3.负责接待群众来访，办理人民来信，交办、督导、协调责任单位及时处理解决群众反映的信访事项，并做好教育疏导和善后工作。
4.承办上级和本级政府交由处理的信访事项。
5.做好信访法规宣传，做好县委、县政府集体上访和非正常上访，维护正常的信访秩序。
6.参与突发性、群体性事件等重大信访事项和跨地区、跨部门、跨行业信访事项的调查或协调处理。参与组织、协调重要政治时期的信访稳定工作。
7.承办信访事项的复查受理工作，调查研究、综合分析全县信访形势及群众来信来访反映的问题，及时向县委、县政府提供信访信息，并提出解决问题的意见和建议。
8.对各乡镇、县直各部门单位的信访工作进行业务指导、综合协调、督促检查。
9.负责做好县级领导公开接访活动的相关工作。
二、部门预算情况说明
（一）2023年一般公共预算2,098,406.90元。
1.本单位2023年当年一般公共预算2,098,406.90元，较2022年初1,911,875.10元增长9.76%。
2.（1）基本支出1,609,406.90元。其中：人员经费支出1,386,494.90元，公用经费支出222,912.00元。
（2）预算项目489,000.00元。其中：到京信访维稳值班费180,000.00元；视频接访系统费30,000.00元；网上投诉平台9,000.00元；全国省市两会信访维稳值班费120,000.00元；到省例行维稳值班费150,000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款2,098,406.90元，比2022年预算数增加478,517.55元。主要原因是人员增加、工资调资、社会保障缴费、公用经费和住房公积金缴费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1,757,831.00元，占83.77%；社会保障和就业支出174,385.14元，占8.31 %；卫生健康支出53,447.04元，占2.55%；住房保障支出112,743.72元，占5.37%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,045,919元，比2022年预算数增加398,521元，变动的主要原因是人员增加、工资调资等。主要用于人员基本工资、津补贴、奖金绩效和对个人和家庭的补助支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为711,912元，比2022年预算数增加9,000.00元，变动的主要原因是人员增加。主要用于办公费、水电费、物业费、差旅费支出等。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为169,060.96元，比2022年预算数增加68,303.52元，变动的主要原因是人员增加、养老保险缴费基数增加。主要用于缴纳职工养老保险。
（4）其他社会保障缴费：2023年预算数为5,324.18元，比2022年预算数增加69.67元，变动的主要原因是缴费基数增加。主要用于：缴纳职工工伤、失业保险。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为53,447.04元，比2022年预算数增加4,327.68元，变动的主要原因是缴费基数增加。主要用于缴纳职工医疗保险。
（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为112,743.72元，主要用于缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1609406.90元，其中：人员类项目1,386,494.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目222912.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2023年政府性基金预算0元
1.本单位2023年当年政府性基金预算0元。
2.结转支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算 800.00元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算800元，较2022年预算下降0%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次减少；公务用车运行维护费预算0元，我局无公务用车辆。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，中共青川县委群众工作局资产总额110,334.08元。
1.流动资产63,305.03元。
2.固定资产47,029.05元，其中：执勤执法用车0辆，其他用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上的大型设备0元；其他固定资产47,029.05元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共青川县委群众工作局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
