目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分“三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分名词解释
第八部分2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
中国共产党青川县委员会办公室2023年部门预算情况说明
一、基本情况
中国共产党青川县委员会办公室下属二级预算单位4个(下属二级单位未单独编报预算)，其中行政单位1个，事业单位4个。总编制68名，其中行政编制17名，参公事业编制28名，其他事业编制21名，工勤人员编制2名。在职人员总数58人，其中行政人员13人，参公事业人员25人，事业人员18人，工勤人员2人；退休人员24人；遗嘱长赡人员2人。
主要职能职责：
1.承担青川目标管理领导小组办公室的日常工作。
2.承担县党政网建设领导小组办公室的日常工作。
3.承担全县商用密码的管理工作。
4.按照中央、省委、市委关于加强值班工作的指示，负责县委的总值班工作。
5.围绕县委中心工作、领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。
6.负责县委日常文书的处理工作。承办县委、县委办公室文件、领导讲话稿等的起草、校核、制发等；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档,做好机关档案工作；负责党政机关密码电报、传真电报和传真加密电报收发、登记、传递、清销，负责全县密码、保密工作的领导和管理，认真搞好保密、机要工作。
7.负责县党代会、县委全委会、县委全委（扩大）会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。
8.负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。加强综合协调，推进县委工作顺利开展。
9.开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交办的事项；督促落实县级及上级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。
10.在县委目标管理领导小组领导下，搞好全县的目标管理工作。
11.负责县委办公室、县委机关单位组织、人事、思想政治、劳资、机构编制、目标管理、干部考核、人员培训等工作。负责抓好单位党建和机关精神文明建设、计划生育等工作；负责对办公室和党群机关、事业单位工作人员的廉政、勤政情况进行监察；负责办公室离退休人员的服务和管理工作；代管县委招待所。
12.做好县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理好县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作；搞好县委值班工作。
13.负责全县同市委、兄弟县区党委的联系工作；做好与县级部门综合协调工作；加强对各乡镇党政办公室和县级部门办公室工作的业务指导。
14.加强全县党政网建设的指导，强化党政网的管理，做好全县商用密码的管理工作，大力推荐全县办公自动化的进程。
15.承办县委交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出15062028.69元，较2022年初12118000.62元增长24.29%。
1.基本支出10112928.69元。其中：人员经费8640184.69元，公用经费1472744.00元。
2.项目支出4949100.00元。其中：本年拨款4949100.00元(916700.00元属涉密项目不予公开)，上年结转0.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款15062028.69元，比2022年预算数12118000.62元增长24.29%。主要原因是人员经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出12902373.00元，占85.66%；社会保障和就业支出1100760.21元，占7.31%；卫生健康支出336168.00元，占2.23%；住房保障支出722727.48元，占4.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为12902373.00元，比2022年预算数11178324.45元，增加1724048.55元，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于行政运行支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.00元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1100760.21元，比2022年预算数664177.22增加436582.99元，变动的主要原因是缴纳养老保险基数增加。主要用于养老保险缴费支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为336168.00元，比2022年预算数327810.56元，增加8357.44元，变动的主要原因是人员及工资变动。主要用于医疗保险缴费支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为722727.48元，比2022年预算数723855.84元，减少1128.36元，主要用于住房公积金缴费支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出10112928.69元，其中：人员类项目8640184.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1472744.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算85000.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2022年预算下降(增长)0%；公务接待费预算35000.00元，较2022年预算30000.00元，增长16.67%，主要原因是公务接待增加。公务用车运行维护费预算50000.00元，较2022年预算70000.00元，下降40%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0.00元，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，中国共产党青川县委员会办公室资产总额2120748.00元。
1.流动资产0.00元。
2.固定资产2091948.00元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物0.00元；价值200万元以上大型设备0.00元；其他固定资产2091948.00元。
3.无形资产28800.00元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中国共产党青川县委员会办公室项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
