中共青川县委政法委员会部门综合预算2023年度
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
中共青川县委政法委员会
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
中共青川县委政法委员会总编制16名，其中行政编制9名，其他事业编制7名，工勤人员编制1名。在职人员总数14人，其中行政人员9人，事业人员5人，工勤人员0人；退休人员3人；遗嘱长赡人员1人。
主要职能职责：
（1）根据党的路线、方针、政策和县委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
（2）组织、指导、协调和推动全县社会稳定工作，了解掌握全县社会稳定工作情况，提出工作对策及建议、措施；指导督促各地贯彻落实县委、县政府对维护社会稳定工作的重大部署；督促检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。
（3）组织、指导全县社会治安综合治理工作；及时分析研究全县社会治安形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实；组织、指导、协调县铁路护路工作。
（4）研究制定全县政法队伍建设规划方案；研究制定政法系统加强党的建设工作规划和思想政治工作意见；组织检查队伍建设责任制落实情况；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案；检查全县政法队伍建设领导责任制落实情况。
（5）检查、指导政法各部门严格执行党的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推进大案要案查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。
（6）组织推动政法战线的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径。
（7）指导下级政法和社会治安综合治理委员会的工作，协助县委处理全县有关政法工作的重大问题。
（8）组织指导协调有关部门开展国家安全工作和“处法”“打邪”工作。
（9）完成县委交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出5,104,991.79元，较2022年初4,697,594.36元增长8.67%。
1.基本支出2,510,491.79元。其中：人员经费2,149,179.79元，公用经费361,312.00元。
2.项目支出2,594,500.00元。其中：本年拨款2,594,500.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款5,104,991.79元，比2022年预算数增加407397.43元，增长8.67%。主要原因是单位新调入2人。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4607312元，占90.25%；社会保障和就业支出240820.27元，占4.7 %；卫生健康支出81530.88元，占1.6%；住房保障支出175328.64元，占3.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5104991.79元，比2022年预算数增加407397.43元，变动的主要原因是单位新调入2人。主要用于人员经费。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4607312元，比2022年预算数减少56112元，变动的主要原因是办公费用减少。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为240820.27元，比2022年预算数增加99176.71元，变动的主要原因是单位新调入2人。主要用于养老保险缴费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为81530.88元，比2022年预算数增加12864.56元，变动的主要原因是单位新调入2人。主要用于医疗保险缴费。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为175328.64元，比2022年预算数增加43528.16元，变动的主要原因是单位新调入2人。主要用于住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出2510491.79元，其中：人员类项目2149179.79元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目361312元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0元。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2023年国有资本经营预算项目支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算20000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降（增长）0 %；公务接待费预算20000元，较2022年预算下降（增长）0 %。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算下降（增长）0 %。
四、政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，中共青川县委政法委员会资产总额**元。
1. 流动资产10579.63元，其中银行存款10579.63元。
2. 固定资产2284527.5元，其中：价值200万元以上大型设备0元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共青川县委政法委员会项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）农业水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指机关单位用于开展东西部协作、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理等工作的项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
