青川县中医医院2023年部门预算情况说明
目 录
公开时间：2023年3 月10日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县中医医院
2023年部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、基本情况
青川县中医医院属青川县卫生健康局二级预算财政补助事业单位，无下属单位，机构数1个。总编制110名，其中行政编制0名，其他事业编制110名，工勤人员编制0名。在职人员总数110人，其中行政人员0人，事业人员110人，工勤人员0人，退休人员48人，遗嘱长赡人员3人，临时人员126人。
主要职能职责
（一）为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划、指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
（三）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院规范化管理。
（四）贯彻和落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和器械管理工作。
（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共事件的医疗急救及社会预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传和普及。
（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
（七）组织实施中西医药科学研究、推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养、中医药继续医学教育等工作。
（八）做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障活动。
（十）承担县委、县政府及卫健委交代的其他卫生工作贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算：本单位2023年一般公共预算支出72643540.97元，较2022年初的99821902.14元减少27%。
1.基本支出59982940.97元。其中：人员经费33268371.25元，公用经费26714569.72元。
2.项目支出12660600元。其中：本年拨款3688600元，上年结转8972000元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款8709093.53元，比2022年预算数增加4987502.2元，增长42%。主要原因是人员增加，导致人员经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.00元，占0.0%；社会保障和就业支出2657460.97元，占15 %；卫生健康支出15023632.56元，占85%；住房保障支出0元，占0.0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为 1709170.56万元,比2022年预算数减少512275.2元，变动的主要原因是在职在编人员增加9人，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
（2）、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险 （05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算数为854780.16万元,比2022年预算数增加256484.16万元，变动的主要原因是在职在编人员增加9人。主要用于对事业单位职业年金缴费支出。
（3）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为680074.56元，比2022年预算数增加81626.88元，变动的主要原因是在职在编人员增加9人。主要用于职工基本医疗保险缴费。
（4）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为93510.25元，比2022年预算数增加11223.69元，变动的主要原因是在职在编人员增加9人。主要用于职工失业保险、工伤保险缴费。
（5）卫生健康支出（210）中医（民族）医院（02）青川县中医医院（02）2023年预算数为2001558元，比2022年预算数减少了617944.6万元，变动的主要原因是2021年退休人员生活补助在预算中。主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出5020493.53元，其中：人员类项目5020493.53元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目0元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算
单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元无增减变动。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）、国有资本经营预算
单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元无增减变动。
三、 “三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降(增长)0 %；公务接待费预算0元，较2022年预算下降(增长)0 %。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算下降(增长)0 %。主要原因是本单位本年度财政拨款未安排“三公”经费预算及公务用车运行维护费。公务接待费及公务用车运行维护费均在单位资金解决。
四、 政府采购情况
2023年，本单位本年度无政府采购预算。
五、 国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县中医医院资产总额130460192.5元。
1.流动资产33331119.51元，其中货币资金7511530.03元；应收账款11715841.69元；预付账款1569654元；其他应收款768421.22元；存货2817218.75元。
2.固定资产118442782.3元，其中：执勤执法用车0辆，医疗救护用车9辆，价值3633407元；房屋构筑物65591699.49元；价值200万元以上大型设备10140000元；其他固定资产39077675.81元。
3.无形资产849000元，其中B超工作站22000元;医院管理信息系统598000元;财政电子票据系统229000元。
六、 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县中医医院项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三） 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指青川县中医医院用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指青川县中医医院用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
（六）卫生健康支出（210）公共卫生（02）中医民族医院（02）：指青川中医医院用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：2023年部门预算公开表
