2023年度
公开时间：2023年4月6日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目经费支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金“三公”经费支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县就业创业促进中心
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县就业创业促进中心属青川县人力资源和社会保障局下属二级预算单位。总编制11名，其中行政编制0名，其他事业编制0名，参照公务员法管理的事业人员6人，工勤人员编制5名。在职人员总数8人，其中行政人员0人，事业人员0人，参照公务员法管理的事业人员3人，工勤人员5人；退休人员0人；遗嘱长赡人员0人。
（一）基本职能
青川县就业创业促进中心主要为劳动就业管理服务。
1.主要负责职业介绍、组织就业前职业技术培训、劳务输出、失业保险。
2.负责本地公益性岗位管理、职业技能培训、小贷贴息、大学生创业工作。
3.负责本地用工备案，就业创业指导工作。
4.负责失业基金管理与待遇发放具体业务，参与社保信息化建设、管理，做好各项业务统计工作。
5.负责失业保险的内部审计稽核工作，做好社会化管理服务工作，协调处理事业单位、企业失业保险工作中的有关事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出1977460.11元，较2022年初12680861.97元下降84.41%。
1.基本支出1263460.11元。其中：人员经费1048788.11元，公用经费214672元。
2.项目支出714000元。其中：本年拨款714000元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年财政拨款197.75万元，比2022年财政预算数1268.09万元减少1070.34万元，下降84.41%，变动的主要原因是2022年包含上级专款1146万元，2023年未纳入预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出126.35万元，占63.90%；卫生健康支出4.31万元，占2.18%；农林水支出57.7万元，占29.18；住房保障支出9.38万元，占4.74%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算数为108.36万元,比2022年预算数增加24.58万元，变动的主要原因是今年规范预算科目，将人员工资及公用经费纳入该科目列示，主要用于工资发放和各项费用报销。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为12.51万元,比2022年预算数增加2.02万元，变动的主要原因是基础绩效纳入养老保险缴费基数。主要用于缴纳职工养老保险。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）就业补助（项）预算数为5万元,比2022年预算数下降977万元，变动的主要原因是2022年预算数为就业创业专项补助资金（第一批）中央资金982万元。2023年为县级配套资金5万元。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为4.31万元,比2022年预算数下降0.7万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于缴纳职工医疗保险。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为9.38万元,比2022年预算数下降0.55万元，变动的主要原因是今年人员减少，2022年预算时，缴费基数不包含基础绩效。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出126.35万元，其中： 人员经费104.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费21.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。
三、“三公”经费预算情况
青川县就业创业促进中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2023年预算安排0.6万元，较2022年增加0.6万元。主要原因是我单位2022年度因公出国（境）费用0.6万元调整为公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县就业创业促进中心核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2023年预算安排公务用车运行维护费0万元，较2022年预算0万元保持不变，不存在公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算0万元保持不变，主要原因是公车改革后无车辆。
(三)因公出国（境）经费0万元。2023年预算安排0万元，较2023年预算0.6万元下降0.6，主要原因是我单位2023年无因公出国（境）人员，经费调整为公务接待费。
四、政府采购情况
2023年本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
1.流动资产0万元，其中货币资金0万元；财政应返还额度0万元；其他应收款0万元。
2.固定资产16.14万元，其中：执勤执法用车0辆，用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产16.14万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县社会保险事务中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业类（类）人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项）：指部门用于发放人员工资和各项费用报销的支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年部门预算公开表
