一、基本情况
青川县文化馆属二级预算单位，总编制7名，其中事业人员4名，工勤人员3名。在职人员总数7人，退休人员5人。
主要职能职责：
1.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺创作培训、业余文艺创作组织、授权管理乡镇文化市场、文化交流作品选送。
2.推进文化馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆（站）保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，2012年5月开始面向公众全面开放。
3.为了加强对濒临失传的非物质文化遗产进一步加强保护和传承，成立了非物质文化遗产保护中心，进一步对我县的其他非物质文化遗产进行发掘、收集、整理、上报、保护和传承。
4. 承办县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出1229116.78元，较2022年初982218.76元增长25.14%。
1.基本支出1129116.78元。其中：人员经费993316.78元，公用经费135800.00元。
2.项目支出100000.00元。其中：本年拨款100000.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款1229116.78元，比2022年预算数982218.76元增加246898.02元，增长25.14%。主要原因是工资调标、绩效工资增加及项目资金增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出984284元，占80.08%；社会保障和就业支出126301.58元，占10.28%；卫生健康支出38680.32元，占3.15%；住房保障支出79850.88元，占6.5%。
3.一般公共预算当年拨款的具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数0元增加0元，变动的主要原因是无该科目支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为984284.00元，比2022年预算数784322.98元增加199961.02元，变动的主要原因是工资调标、绩效工资增加及项目资金增加。主要用于文化馆人员经费、公用经费及群众文化活动开展。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为126301.58元，比2022年预算数77253.7增加49047.88元，变动的主要原因是工资增加，经费基数变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为38680.32元，比2022年预算数36142.08元增加2538.24元，变动的主要原因是工资增加，缴费基数变动。主要用于事业单位医疗支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为79850.88元，比2022年预算数84500.00元（增加）减少4650.00元，变动的主要原因是缴费基数统计口径变动。主要用于人员住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出984284.00元，其中：人员类项目748484.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目135800.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。青川县文化馆无政府性基金预算财政拨款相关支出。
（三）2023年青川县文化馆未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。青川县文化馆无国有资本经营预算财政拨款相关支出。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算8000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降（增长）0 %；公务接待费预算8000.00元，较2022年预算10000.00下降20%，主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算下降（增长）0%，主要原因是青川县文化馆无公务用车。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元。青川县文化馆本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县文化馆资产总额1353757.15元。
1. 流动资产402737.15元。其中银行存款402737.15.
2. 固定资产951020.00元，其中：执勤执法用车0辆，房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产951020.00元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县文化馆按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。
7.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化 （项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众 — 19 —— 艺术馆支出等。
8. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
9. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离 退休经费。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离 退休方面的支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 —— 20 —— 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县文化馆2023年部门预算公开报表
