2022年度青川县林业局部门决算公开

目录

公开时间：2023年11月6日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责：

1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的相关政策和规划，起草相关规范性文件并组织实施。组织开展全县森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠等资源的动态监测与评价。推进全县林业数字化建设。

2.组织全县生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的管护培育，指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责全县荒漠化、石漠化防治工作。承担青川县绿化委员会的具体工作。

3.负责全县森林资源的监督管理。贯彻执行全省森林采伐限额和林地保护利用规划。负责全县森林经营方案编报工作，监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、经营加工、运输。负责林地管理，组织实施林地保护利用规划、公益林划定管理工作，管理国有森林资源。

4.负责全县湿地资源的监督管理。贯彻执行省、市有关湿地保护规划及其相关的标准规定，负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的合理利用。

5.负责全县陆生野生动植物资源的保护和监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地规划。指导全县各类自然保护地的建设和管理。负责县政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出各类自然保护地和湿地的新建、调整建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。承担自然遗产申报的相关工作。

7.负责推进全县林业改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林区、国有林场（苗圃）等重大改革意见。组织实施农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

8.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导现代林业园区建设、低产低效林改造、特色经济林、花卉、森林林下经济、森林康养和生态旅游等产业发展，推进林业绿色产业发展。

9.指导全县国有林场（苗圃）基本建设、发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。负责林业相关行政执法监管工作。

11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织指导县域内林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

12.监督管理全县林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟定全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13.负责林业科技、教育、对外交流和宣传工作。组织重点科技项目攻关和科技成果的转化、推广。指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。负责林业行业宣传工作。

14.承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川青川行动、低产低效林改造、增彩添香和花卉产业发展，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全县自然保护区、地质公园、风景名胜区、自然遗产、湿地、森林公园等各类自然保护地的清理规范、归并整合及监督管理。

17.在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

①县应急管理局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、青川气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

②县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织、指导县域内林场林区开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。

③必要时，县林业局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

县林业局下属二级单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。截止2022年底，在职人员总数102人，其中行政人员13人，参照公务员法管理的事业人员4人，其他事业人员85人，工勤人员0人；退休人员69人，遗嘱长赡人员9人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5731.60万元、6795.40万元。与2021年相比，收、支总计各减少2149.5万元、943.29万元，下降27.27%，12.19%。主要变动原因是国家公园，世行贷款项目，涉农整合项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5731.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5731.60万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6795.40万元，其中：基本支出1893.19万元，占27.86%；项目支出4902.21万元，占72.14%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5731.60万元、6795.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2149.5万元、943.29万元，下降27.27%，12.19%。主要变动原因是国家公园，世行贷款项目，涉农整合项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6795.40万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少943.29万元，下降12.19%。主要变动原因是国家公园，世行贷款项目，涉农整合项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6795.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.03万元，占0.02%，社会保障和就业（类）支出143.20万元，占2.11%；卫生健康支出56.29万元，占0.83%；节能环保（类）支出1030.94万元，占15.17%；城乡社区支出：10.00万元；占0.15%；农林水（类）支出5426.59万元，占79.86%；住房保障（类）支出127.35万元，占1.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为6795.40万元，完成预算98.91%。其中：

1.一般公共服务（类）对外贸易管理（款）招商引资（项）: 支出决算为1.03万元，完成预算4.12%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资的工作经费节约开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为111.44万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为25.43万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.33万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为56.29万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为96.6万元，完成预算100%；节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：支出决算为491.00万元，完成预算100%；节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为133.59万元，完成预算72.28%；决算数小于预算数的主要原因是支出含有上年结转资金。节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：支出决算为188.38万元，完成预算100%。节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食折现补贴（项）：支出决算为66.4万元，完成预算100%。节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）：支出决算为54.98万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为591.10万元，完成预算100%。农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：支出决算为33.00万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为942.25万元，完成预算100%。农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为502.64万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是世行项目承诺费多预算。农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为1094.63万元，完成预算85.99%，决算数小于预算数的主要原因是天保森林管护费支出含有上年结转资金。农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为1637.53万元，完成预算100%。农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：支出决算为67.08万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为367.50万元，完成预算98.12%，决算数小于预算数的主要原因是扑火队员经费及防火经费支出减少。农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为24.72万元，完成预算100%。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为124.53万元，完成预算46.9%。决算数小于预算数的主要原因是阴平村森林产业管护及瞭望塔建设项目进度慢。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为31.60万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为127.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1893.19万元，其中：

人员经费1704.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费188.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为110.10万元，完成预算99.37%，较上年增加96.39万元，增长703.06%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费中，公务接待减少是因接待人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算105.79万元，占96.09%；公务接待费支出决算4.31万元，占3.91%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出105.79万元，完成预算99.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加96.93万元，增加1094.02%。主要原因是采购防火车辆4辆。

其中：公务用车购置支出95.8万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.99万元。主要用于产业扶贫、民生工程、护林员选聘、林木资源库、森林督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.31万元，完成预算86.2%。公务接待费支出决算比2021年减少0.54万元，下降11.13%。主要原因是接受上级检查次数减少。其中：

国内公务接待支出4.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待89批次，575人次（不包括陪同人员），共计支出4.31万元，具体内容包括：自然保护地建设0.93万元，有害生物防治及野生动物人工繁殖0.62万元，森林防灭火督查0.85万元，油橄榄管护0.44万元，森林督查0.22万元，林业产业项目1.25万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出188.55万元，比2021年增加55.39万元，增长41.60%。主要原因是2022年人员增加从而其他交通费用、差旅费、福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额95.8万元，其中：政府采购货物支出95.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 95.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对森林防火经费、森林专业扑火队工资、五险、人数意外保险及办公运行等、古树名木保护等项目8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指退耕户的退耕还林补助。节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食折现补贴（项）：指退耕还户的退耕还林粮食折现方面的补助。节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指退耕还林种苗款和国家公园的补助。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指项目投资的支出。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资的支出。

13.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出。农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指植被恢复费和良种补贴、森林抚育、造林绿化、世界银行贷款造林项目。农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指天保管护和森林督查、天然林停伐补助。农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指公益林保护和管理的支出。农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指功能区转移支出。农林水（类）林业和草原（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）：指野生动物致害农作物的保险支出。农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指森林防火和有害生物支出。农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指野生动物伤人保险和林木种质资源的支出。农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指林业产业扶贫项目。农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指林业产业基础设施扶贫项目。

14.住房保障（类）住房改革支出款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青川县林业局

关于2022年部门整体支出绩效评价的报告

根据《青川县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（青财〔2023〕84号）文件，我局开展了2023年部门整体支出、项目支出绩效自评工作，现将自评报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

青川县林业局核定内设机构数为6个，分别是：办公室、生态保护修复股、森林资源管理股、林业产业和科技股、人事和财务股、行政执法股；实有下属事业单位数13个，分别是：青川县森林病虫害防治检疫站、青川县林木种苗站、青川县天然林资源保护工程管理中心、青川县野生动植物保护中心、青川县青溪木材检查站、青川县竹园木材检查站、青川县房石木材检查站、青川县沙州木材检查站、青川县林业产业化发展服务中心、青川县护林防火事务中心、四川青川东阳沟自然保护区管理局、四川青川毛寨自然保护区管理局、青川县天池国有林场。

（二）机构职能

1.负责全县林业及其生态保护恢复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的相关政策和规划，起草相关规范性文件并组织实施。组织开展全县森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠等资源的动态监测和评价。推进全县林业数字化建设。

2.组织全县生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的管护培育，指导和监督全民义务植树、城市绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责全县荒漠化、石漠化防治工作。承担青川县绿化委员会的具体工作。

3.负责全县森林资源的监督管理。贯彻执行全省森林采伐限额和林地保护利用规划。负责全县森林经营方案编报工作，监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、经营加工、运输。负责林地管理，组织实施林地保护利用规划、公益林划定管理工作，管理国有森林资源。

4.负责全县湿地资源的监督管理。贯彻执行省、市有关湿地保护规划及其相关的标准规定，负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的合理利用。

5.负责全县陆生野生动植物资源的保护和监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地规划。指导全县各类自然保护地的建设和管理。负责县政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出各类自然保护地和湿地的新建、调整建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。承担自然遗产申报的相关工作。

7.负责推进全县林业改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林区、国有林场（苗圃）等重大改革意见。组织实施农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

8.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导现代林业园区建设、低产低效林改造、特色经济林、花卉、森林林下经济、森林康养和生态旅游等产业发展，推进林业绿色产业发展。

9.指导全县国有林场（苗圃）基本建设、发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。负责林业相关行政执法监管工作。

11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织指导县域内林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

12.监督管理全县林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟定全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13.承担林业科技、教育、对外交流和宣传工作。组织重点科技项目攻关和科技成果的转化、推广，指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。负责林业行业宣传工作。

14.承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕高质量筑牢嘉陵江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川青川行动、低产低效林改造、增彩添香和花卉产业发展，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全县自然保护区、地质公园、风景名胜区、自然遗产、湿地、森林公园等各类自然保护地的清理规范、归并整合及监督管理。

17.在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（1）县应急管理局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、青川气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

（2）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织、指导县域内林场林区开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。

（3）必要时，县林业局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（三）人员概况

截止2022年底，在职人员总数102人，其中行政人员13人，参照公务员法管理的事业人员4人，其他事业人员85人，机关工勤人员0人；退休人员67人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

上年结转余额5568.55万元，2022年部门预算资金本年收入总额为5731.60万元，其中：一般公共服务支出1.03万元，社会保障和就业支出143.20万元；卫生健康支出56.29万元；节能环保支出3055.42万元；城乡社区支出10.00万元；农林水支出7906.86万元，住房保障支出127.35万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年部门预算资金支出总额6795.4万元，其中：一般公共服务支出1.03万元，社会保障和就业支出143.20万元；卫生健康支出56.29万元；节能环保支出1030.94万元；城乡社区支出10.00万元；农林水支出5426.59万元；住房保障支出127.35万元。

2022年结余结转资金4504.75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

我局按时将2022年预算编制并上报县财政局，结转上年资金7208.88万元，预算金额1450.81万元，其中：一般公共服务支出39.5万元；社会保障和就业支出133.70万元；卫生健康支出51.32万元；农林水支出1108.43万元，住房保障支出117.86万元。

经县财政局审查后实际批复8659.69万元，含结转上年资金7208.88万元，预算支出总计8659.69万元，其中：1.工资福利支出950.46万元；2.一般商品和服务支出197.52万元；3.对个人和家庭的补助支出13.33万元；4.项目支出7498.38万元。

为了规范和加强预算管理，提高预算资金使用效益，我局严格按照根据《中华人民共和国预算法》和本单位有关财务制度执行预算编制：一是坚持预算管理原则，综合预算、统筹兼顾；量入为出、收支平衡；厉行节约、勤俭办事；全程管理、加强监督；二是对各明细项目预算建议的合理性及合规性进行集体商讨、局长审核；三是按照预算编制和审批流程，将预算草案上报财政大平台系统，并报送县财政局；四是认真执行财政局关于年度预算收支范围和预算编制程序等具体要求，全面、准确、及时编制和报送年度预算；五是依据往年经费收入情况以及来年工作任务情况认真编制年度预算，经财务股汇总，提交局长审批后上报县财政局。

2022年来，为进一步规范财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，并结合我局实际，认真履行相关规则制度：一是按照国家财经制度、法规要求，局机关各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政事业单位经费规定执行；二是认真组织会计核算、办理会计业务，正确编制会计报表；三是局机关各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销。四是加强现金管理，不得“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是会计人员做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财经纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类大额支出5000元（含5000元）以上的，需经党组成员集体研究决定。

2022年度收入决算总额为11300.15万元。

预算年度年终，单位财务股依据决算要求，按预算计划或调整计划原则执行并清理全年收支数据，做好对账，依据以前年度资料及年度对账资料，编制年度决算报告，经局长审查后报县财政局审批并公示。

（二）结果应用情况

2022年支出情况：2022年度支出决算总额6795.4万元，其中：一般公共服务支出1.03万元，社会保障和就业支出143.20万元；卫生健康支出56.29万元；节能环保支出1030.94万元；城乡社区支出10.00万元；农林水支出5426.59万元；住房保障支出127.35万元。

我局严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由单位财务股按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准，建立健全部门支出管理制度：一是从财政取得的部门资金，均按照批准的项目和用途使用，专款专用、单独核算，并按照规定向上级或本级部门报告资金使用情况，接受上级或本级部门检查监督；二是严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定，财政拨款结转和结余的管理，严格按照本级财政部门的规定执行；三是依法加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确，严禁使用虚假票据；四是严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，未出现超预算安排支出。因特殊情况确需调整预算的，均按照规定程序报送财政局审批；五是资产采购均严格遵循请购、审批、合同订立、采购、验收、付款等程序。资产购置发生的资金支付以国库集中支付的方式结算；六是各项收入统一纳入财务部门管理，严格专项资金管理，严禁私设“小金库”，严禁“公款私存”；七是各项支出均按照预算进行，保障人员经费及单位正常运转所需要的开支；八是办公用品实行按月计划，由业务股室申请，办公室统一采购。相关的报纸，杂志和书刊由办公室统一征订，打字复印、电脑耗材、金保网络维护等均由办公室定点采购；九是差旅费报销严格遵守青川县德赢VWIN办公室《关于印发<青川县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》执行；十是接待费报销严格按照上级文件执行。公务活动中必要的接待工作餐遵循节约原则，安排自助餐或家常菜，不得提供高档菜肴，也不提供香烟和高档酒水，不用私人会所和高消费餐饮场所。严格控制陪餐人数（10人以下不超过3人，10人以上不超过接待人数的三分之一），实行“对口”接待。公务接待费用报销凭证必须“三单”齐全，即派出单位公函、财务票据、接待清单（含接待时间、人员、事由），“三单”不齐或内容不一致，财务一律不报销，接待费经领导签字后，按规定程序报销。

（三）自评质量

自评质量优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年来，我局严肃财经纪律，规范财务管理，持续贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实降低“三公经费”支出，严格采取了以下措施：一是先批后用原则。各类支出应按规定提出申请，经局主要领导批准后方可执行；二是集体决定原则。5000元（含5000元）以上大额支出，需经局党组集体研究决定；三是不超标准原则。各类支出严格按照财务制度规定的标准执行，不得超标准开支；四是不突破预算原则。各类支出不得突破批准的预算；五是转账优先原则。原则上使用公务卡和转账结算各类公务开支；六是局领导审批原则。局领导对费用支出预算、内容、方式进行事前把关控制和事后审核；局领导对完成的支出进行最终审签；七是资金支付以国库集中支付的方式结算。报销支付凭证均由报销人、经办人员、分管领导、财务人员、分管财务领导审核后报送国库集中支付。

2022年来，我局未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好。

（二）存在问题

1.预算执行中，特别是民生资金由于历史原因，个别林权纠纷调处难度大，跨度长。造成民生资金兑现困难，部分资金历年结转。

2．预算精细化管理推行难。财政预算资金实行基数预算，由于单位预算分配在每个目级的资金本来就有限，部分实际支出超出预算，导致预算执行难以完全精细化和科学化。

（三）改进建议

1．进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

2．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，注重结果运用。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附件2

2022年青川县本级财政预算项目类森林

防火经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年青川县本级财政预算类森林防火工作经费10万元。

（二）项目绩效目标。按照资金使用方向，结合我县实际情况，用于制作宣传展板、横幅、物品等宣传资料，对全县森林防火的督导检查，森林防火车辆运行维护等费用。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相匹配，全面完整，契合政策和项目实质，与森林防火的中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标97%以上。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。本项目资金计划10万元，青川县财政局《关于下达青川县林业局2022年部门综合预算的通知》（青财资环〔2022〕2号）下达资金本项目资金10万元。。

2.资金使用。截止2022年12月，项目已实施完成，在预算范围类按照实际及时、足额支付，支付票据合法合规，与实际预算相符，无截留挪用现象。

（二）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，本着专款专用的原则，严明资金支付流程，资金拨付遵照“按计划、按预算”的原则，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

由局党组统筹协调，由分管森林防灭火的领导担任项目负责人，护林防火事务中心专人负责起草方案、横幅等宣传资料的制作，在全县开展防火宣传，统计收集各领导、股室的森林防火督导检查资料，对车辆进行定期检查维护，本项目不涉及招投标、政府采购等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：制作防火宣传展板、横幅、物品1000份；防火宣传、督导检查300次；森林防灭宣传150次，标识标牌1个；定期对防火车辆进行维修保养。

2.质量质量：合格。

3.时效指标：项目建设任务完成率100%，全年实际完成值≥指标值。

4.成本指标：总成本在10万元以内。

项目资金无结余、无违规记录。截止评价时点，项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标全部实现。

（二）项目效益情况。

1.森林火灾是一种自然灾害，对森林资源具有较大的破坏性，一旦发生，会造成不可估量的损失。通过该方案的实施，可以进一步增强群众的森林防火意识，提高扑救能力，对火情能够做到早发现、早扑救，既能降低森林火灾引起的森林资源和其他野生动植物资源的损失，又降低森林火灾扑救的费用。

2.森林火灾对生态系统的破坏性很强，大面积的森林火灾会使生态系统遭受到严重的破坏，容易引起水土流失、水灾、旱灾以及气候变恶劣等诸多不良生态后果。该方案的实施可以更深入地发现存在的短板，提高预防火灾的能力，对维持生态系统的平衡，保护生态环境，调节气候，防治污染等生态作用有着极其重要的作用。

3.森林防火工作事关国土生态安全，事关人民生命财产安全，事关生态环境建设大局。该方案的实施，不仅能够使宣传教育更深入、排查整治更彻底，而且能减轻火灾危害程度。同时，伴随着生态环境的改善和森林资源的增加，比较带动林业产业的发展，增加农民收入，从而进一步促进经济繁荣和社会进步。

群众满意度：通过该项目的实施，增加了群众安全感、获得感、幸福感，群众满意度达97%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

项目绩效目标自评表

（森林防火经费项目）

2022年青川县森林专业扑火队

工资、五险、人身意外保险及办公运行等项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年申报青川县森林专业扑火队2022年工资、五险、人身意外保险及办公运行等经费200万元，自评过程符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照资金使用方向，结合我县实际情况，用于30名专业扑火队人员的工资、各类保险和办公运行经费，各项目已实施完成，为扑火队伍提供后期物资保障，解决了队员的后顾之忧，极大的提高了队伍扑救能力。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相匹配，全面完整，契合政策和项目实质，与森林防火的中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标97%以上。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。本项目资金计划200万元，青川县财政局《关于下达青川县林业局2022年部门综合预算的通知》（青财资环〔2022〕2号）下达资金本项目资金200万元。

2.资金使用。截止2022年12月，项目已实施完成，支付专业队伍人员工资及各类保险、车辆维修、水电、办公用品等费用197.933287万元，结余2.066713万元（2022年底县财政已收回），资金支付及时，支付票据合法合规，与实际预算相符，无截留挪用现象。

（二）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，本着专款专用的原则，严明资金支付流程，资金拨付遵照“按计划、按预算”的原则，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目由分管森林防火的领导总抓，工资、各类保险由财务统计报领导审核，队伍负责人具体负责办公运行等费用开支并报领导审核。该项目不涉及采购，不存在招投标、政府采购、项目公示等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

实施完成30名队员的工资、保险人身意外保险等发放和购买，保障驻扎地的网络、水电、车辆维修保养等运行，按照使用方向完成实施。

（二）项目效益情况

社会效益：专业扑火队是维护森林资源的一直重要队伍，是维护群众正常生活秩序，保障经济有序发展的重要措施，同时也有利于保护我县旅游资源、文化资源，对促进旅游业及社会的可持续发展有着重要作用。

经济效益。森林火灾尤其是重、特大火灾，发生突然，蔓延迅速，给人民造成的损失是不可估量的。通过项目的实施，可以极大减小因森林火情火灾给人民群众带来的损失，因此本项目的经济效益是显著的。

生态效益。首先，重、特大森林火灾可使森林生态系统遭到严重破坏，大量物种死亡，引起水土流失、沙化、旱灾等诸多不良后果，提高队伍快速应对初期火灾的处置能力，对维护森林生态系统的平衡，保持生物多样性和稀有性，充分发挥森林的水土保持、防风固土、调节气候等有着极为重要作用，同时可进一步促进我县林业的可持续发展。

群众满意度：通过该项目的实施，增加了群众安全感、获得感、幸福感，群众满意度达97%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

项目绩效目标自评

（2022年青川县森林专业扑火队

工资、五险、人身意外保险及办公运行）

主管部门及代码				实施单位	青川县林业局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	200	执行数：	197.933287
		其中： 财政拨款	200	其中： 财政拨款	197.933287
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为30名队员的工资、保险和人身意外保险等保障，保证驻扎地的网络、水电、车辆维修保养等正常运行。			为30名队员的工资、保险和人身意外保险等保障，保证驻扎地的网络、水电、车辆维修保养等正常运行。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	30扑火队员的工资、保险、费用等 （每人/年/万元）	6.24	6.24
			人身意外保险（每人/年）	0.08	0.08
			运行经费（万元）	≧10	≧10
		质量指标	全额保障	100%	100%
		时效指标	项目实施时间（2022）	1	1
		成本指标	青川县森林专业扑火队 工资、五险、人身意外保险及办公运行费（万元）	200	197.933287
	效益 指标	社会效益	宣传警示教育完成率	≥98%	≥98%
			社会关注度	100%	100%
		可持续影响指标	保持森林生态及人民群众生命财产安全	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	达到群众满意	≥98%	≥98%

2022年青川县古树名木保护项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《青川县财政局关于下达青川县林业局2022年部门综合预算的通知》（青财资环〔2022〕2号）的本级财政资金下达标准，古树名木保护项目资金20000元。

（二）项目绩效目标

根据《四川省古树名木保护条例》、《古树名木养护和抢救复壮及管理技术规程》，对生长机能下降、再生能力减弱、濒临死亡的古树名木进行排危清理工作和抢修复壮工作。

（三）项目资金申报相符性

项目内容与具体实施的古树名木抢救复壮内容相符，申报目标是为了解决古树名木抢救复壮问题，是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

古树名木保护财政资金已实时到位。能及时开展古树名木的抢救复壮工作，并有效解决了古树的排危。

2.资金使用

2022年11月已完成项目的竣工验收，并按要求提供报账资料。因年底一体化平台清零，财政将该资金收回。

（二）项目财务管理情况

古树名木抢救复壮项目严格按照财务管理制度进行核算、报账处理。后期报账程序规范并及时支付。

（三）项目组织实施情况

古树名木抢救复壮项目因资金体量较小，林业局通过资金使用方案过会的方式，通过局党组会讨论决定施工单位，并按照制定的资金使用方案完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

将乔庄镇新生村楠木古树枯死枝、干清楚干净，对周围住户有人身财产安全威胁的中空枝、干处理干净。锯除的枝、干清理干净并整齐堆运至指定地点，验收结果合格。完成效果良好。

（二）项目效益情况

因古树中空，对树下居民造成安全隐患。该项目实施不仅对古树起到了保护作用，还对周围的居民排除安全隐患，保障了出行安全。

四、问题及建议

（一）存在的问题

古树名木的保护是一项任重道远的工作，在保护管理过程中，需要大量的资金来支撑。像普查、调查、认定、挂牌、保护、修复、排危、抢救、复壮、科研、文献资料整理收集等相应的工作都需要专项资金的支持。2023年初在巡护全县古树中发现，古树名木的病虫害、树体倾斜、根系裸露、伤口等都迫切需要得到相应的修复与处理，但无规范专项资金投入，导致想要做好古树名木保护工作具有一定困难。

（二）相关建议

制定古树名木保护规章制度，填补体制空白，让古树名木保护管理工作向规范化、法制化、科学化发展，同时加大古树名木专项资金的投入力度，从根本上做好保障。

古树名木保护项目绩效目标自评表

2022森林病虫害防治经费支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年申报森林病虫害防治经费3万元。青川县财政局《关于下达青川县林业局2022年部门综合预算的通知》（青财资环〔2022〕2号）下达资金3万元，到位资金3万元。

（二）项目绩效目标。按照资金使用方向，结合我县实际情况，用于广元市2023年林业有害生物防治基础能力提升项目可研报告编制费用。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相匹配，全面完整，契合政策和项目实质，与林业有害生物防治工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标97%以上。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。本项目资金计划3万元，到位3万元。用于广元市2023年林业有害生物防治基础能力提升项目可研报告编制费用。

2.资金使用。截止2022年12月，项目已实施完成，在预算范围类按照实际及时、足额支付，支付票据合法合规，与实际预算相符，无截留挪用现象。

（二）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，本着专款专用的原则，严明资金支付流程，资金拨付遵照“按计划、按预算”的原则，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

由市林业局统筹协调，对该项目按照政府采购相关规定，确定该项目的可研编制单位，进入国家重大建设项目库。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：编制2023年长江上游嘉陵江上段重大林业有害生物防治能力提升项目可行性研究报告。

2.质量质量：合格。

3.时效指标：项目建设任务完成率100%，全年实际完成值≥指标值。

4.成本指标：总成本在3万元以内。

项目资金无结余、无违规记录。截止评价时点，项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标全部实现。

（二）项目效益情况

该项目是公益性事业建设项目，是按照国家林业有害生物防治要求，为防止松材线虫病等重大林业有害生物的侵入与扩散和林业有害生物蔓延成灾而实施的公益性建设项目，对于确保森林资源和国土生态安全、维护经济安全，具有重要意义。进一步提升重大林业有害生物的防控能力，降低重大林业有害生物危害程度，对其他林业有害生物也得到有效的预防和控制，使项目实施区森林资源得到有效保护，减少林木受病虫危害而造成的经济损失，持续发挥森林保持水土、净化空气、涵养水源等生态服务功能。

群众满意度：通过该项目的实施，群众满意度达97%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

项目绩效目标自评表

（森林病虫害防治经费项目）

主管部门	青川县财政局			实施单位	青川县林业局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	3		执行数：	3
	其中：财政拨款	3		其中：财政拨款	3
	其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	编制2023年长江上游嘉陵江上段重大林业有害生物防治能力提升项目可行性研究报告			完成2023年长江上游嘉陵江上段重大林业有害生物防治能力提升项目可行性研究报告编制
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	2023年长江上游嘉陵江上段重大林业有害生物防治能力提升项目可行性研究报告（本）	1	1
		质量指标	合格率（%）	100	100
		时效指标	项目完成时间2022（年）	1	1
		成本指标	有害生物防治能力提升项目可行性研究报告编制费（万元）	3	3
	效益指标	经济效益指标	公益事业的建设项目（%）	100	100
		社会效益指标	确保森林资源和国土安全（%）	100	100
		生态效益指标	减少林木受危害率（%）	100	100
		可持续影响指标	有效提升林业有害生物综合防治能力率（%）	100	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（％）	98	98

青川县林业局

2022年世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目承诺费和利息偿还绩效自评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照《四川省财政厅与青川县德赢VWIN关于世界银行贷款四川长江流域上游森林生态系统恢复项目的转贷协议》（项目名称后调整为世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目，简称“世行项目”）（以下简称《转贷协议》），财政部将4629701欧元转贷给我县，用于实施世行项目，债务人同意以下转贷条件，并承担相应还本付息付费义务：

1、转贷期为28年（含9年宽限期）；

2、按照《贷款协定》，向贷款方一次性支付相当于本贷款金额0.25%的先征费；

3、对未提取的贷款本金，按照《贷款协定》规定的承诺费率，每年分两次支；

4、对已提取但未偿还的贷款本金，按照《贷款协定》规定的利率，每年分两次支付利息；

5、如果贷款方对华贷款总额超过标准敞口限额，在提到贷款方通知后，按照《贷款协定》规定的费率，每年分两次向债权人支付风险敞口附加费；

6、债务人应根据《贷款协定》中“贷款分期偿还表”的规定，自2029年3月1日起，至2047年9月1日止，每年分两次按照债权人付款通知的具体要求向债权人偿还贷款本金；

7、债务人还本付息付费日为每年3月1日和9月1日；

8、债务人向债权人偿付的本息费应按人民币计算，以人民币支付；

9、债务人应承担使用本贷款所发生的全部外汇风险，利率风险和其他所有风险。

本项目申请和使用的承诺费和利息，符合《贷款协定》规定。

（二）项目绩效目标。本项目资金用于偿还《转贷协议》约定的承诺费和利息。目前已提取贷款457.7万欧元，符合项目和“转贷协议”进度要求。

（三）项目资金申报相符性。本项目申报内容与《转贷协议》约定的具体内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。青川县财政局《关于下达青川县林业局2022年部门综合预算的通知》（青财资环〔2022〕2号）文件，下达我局世行项目承诺费和利息35万元，到位率100%。

2.资金使用。根据《转贷协议》，已于3月1日及9月1日，分两次按时足额偿还承诺费和利息，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金管理符合相关《管理办法》规定和要求，严格执行本项目及相关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

本项目由财政厅统一按照《转贷协议》规定的费率计算承诺费和利息资金，我局按照本级财政预算管理要求进行了资金申报和使用，按时足额偿还了《转贷协议》约定的费用，保证了项目顺利实施，维护了政府形象。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目申报承诺费和利息35万元人民币，已按照《转贷协议》规定和财政厅要求，按时偿还了世行项目承诺费和利息。

（二）项目效益情况

我县已提取贷款457.7万欧元，占《转贷协议》总额的98.86%，预计年底完成全部贷款提取。利用贷款完成了6.5万亩营造林工程（其中新造林2万亩、低产低效林改造2万亩、森林抚育2.5万亩），改造了马尾松纯林约4万亩，提升了森林质量，改善了森林生态功能；完成了《森林经营规划》、《森林经营方案》、《社区农户参与手册》等的编制，培训人员超过350人次，完成了项目建设任务；使用劳务约68.6万工日，提供劳务费超过1亿元，得到了林权所有人和相关农户的好评。

按《转贷协议》要求及时足额完成承诺费和利息支付，项目推进顺利，实施情况良好。

四、问题及建议

（一）存在的问题

项目转贷周期共28年，项目实施周期长，汇率变化频繁，每次偿还资金额度将随着汇率变化而不同。

（二）相关建议

建议县财政局按照《转贷协议》规定和即时汇率，及时调整预算资金额度，并按时调配资金偿还《转贷协议》规定的费用。

项目绩效目标自评表

（世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目承诺费和利息偿还）

2022年青川县林业局招商引资工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我局2022年申报招商引资工作经费10万元。青川县财政局《关于下达青川县林业局2022年部门综合预算的通知》（青财资环〔2022〕2号）文件，下达我局招商引资工作经费10万元。

（二）项目绩效目标。2022年我局按照招商引资工作计划，外出招商4次，成功签约企业4家，全年实现到位资金10000万元。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目实际到位资金10万元，与预算资金一致，到位率100%。

2.资金使用。全年实际支出3090元，剩余资金年底县财政收回了。

（二）项目财务管理情况。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。项目主要采用外出考察招商，和邀请外地客商和企业来青川投资兴业等方式进行招商引资，外出招商考察制定考察方案，确定考察地点、企业、以及外出人员，费用按照县出差相关规定在招商工作经费中列支，邀请外地客商和企业来青川主要考察林业资源现状，洽谈投资事宜，产生接待费用同样在招商工作经费中列支。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年我局按照招商引资工作计划，外出招商4次，成功签约企业5家（四川百惠林信息科技有限公司、深圳鸿升沥青混凝土工程有限公司、东明洋森木业有限公司、中林油科技有限公司、内蒙古木业有限公司），主要在我县从事山桐子种植和林下中药材种植以及木制品加工等投资业务。全年实现到位资金9625万元，完成目标任务96.25%，全县排名第5名。

（二）项目效益情况。一是经济效益。全年成功签约企业5家实现到位资金9625万元，各企业均已正常生产和运营。二是社会效益。企业在青川通过项目实施，带动了项目实施地农户积极发展林业产业，从而增加了农户收入。三是生态效益。通过项目的实施，使青川生态环境持续向好。

项目绩效目标自评表

（招商引资工作经费项目）

2022年青川县项目支出绩效自评报告

（争取资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

申报项目预算金额为20万元。《青川县财政局关于下达青川县林业局2022年部门综合预算的通知》（青财资环〔2022〕2号）文件下达资金20万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

本项目的主要内容是完成2022年向上争取资金21269万元，全面完成县委、县政府下达目标任务。2022年拟申请资金预算20 万元。计划实现争取项目数大于等于10个，争取项目资金大于等于21269万元，项目争取时间1年，争取资金费用20万元。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

该项目申报项目预算金额为20万元，截止评价时点实际到位资金20万元。资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用

截止评价时点项目资金实际支出0.7242万元，在2022年末财政收回项目资金19.2758万元。资金开支范围主要用于向上争取资金时发生的差旅费等相关费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

我局计划每月到省、市林业部门汇报项目、争取资金不少于1次，主要到省林草局相关处室了解青川林业项目储备情况和汇报工作，争取更多的项目纳入省林草局项目库，以便争取更多的项目资金。预算金额20万元，主要用于向上争取资金时发生差旅费等相关费用，最终以实际发生金额为准。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成争取项目16个，争取项目资金6986.07万元，争取资金费用0.7242万元。项目计划完成争取项目大于等于10个，完成任务数，计划完成争取项目资金21269万元，完成任务32.85%，计划完成资金费用20万元，实际争取资金费用0.7242万元，剩余资金2022年末财政收回。

（二）项目效益情况

推动行业发展达到100%，干部职工满意度达到95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

项目绩效目标自评表

（争取资金项目）

2022年青川县项目支出绩效自评报告

（重点项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政2022年预算重点项目工作经费9.5万元，用于项目推进保障经费，符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标

完成2022年县林业局重点项目工作4个，完成投资8257万元。

（三）项目资金申报相符性

重点项目可行性研究报告编制及项目投资财务咨询、资料制作打印、培训等。符合申报目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用

根据目标任务完成进度，提供相关报账资料，因年底一体化清零，财政将该资金收回。

（二）项目财务管理情况

对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目投资财务咨询，编制投资月报数据相关的项目资料及资料制作打印、培训等相关事宜。预算金额6.5万元，最终已实际发生额为准。编制林业重点项目可行性研究报告。预算金额3万元，最终已实际发生额为准。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成2022年县林业局重点项目工作4个，完成投资8257万元；时效1年；工作经费9.5万元；合格率100%。

（二）项目效益情况。经济效益，支持了本地经济发展；社会效益，推动了林业行业发展；生态效益，生态环境持续向好。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

项目绩效目标自评表

（重点项目工作经费项目）

附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表