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公开时间：2023年11 月8 日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、主要职责
（1）负责组织、协调全县森林公安机关侦破、查处破坏森林野生动植物资源和危害林区社会治安的案件；负责林区重大突发事件处置、毒品原植物禁种铲毒工作。
（2）负责全县林区社会治安管理工作和森林公安机关业务及基层基础建设。
（3）做好全县森林公安机关机构和队伍建设的相关工作。
（4）承办县公安局及市森警支队交办的其他工作。
二、机构设置
青川县公安局森林警察大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
2022年度收入总计442.93万元，支出总计442.93万元。与2021年相比，收、支总计各减少116.97万元，下降20.89%。主要变动原因是人员调出人员经费减少，日常公用开支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计442.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入442.93万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计442.93万元，其中：基本支出442.93万元，占100%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计442.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少116.97万元，下降20.89%。主要变动原因是人员调出人员经费减少，日常公用开支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出442.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.97万元，下降20.89%。主要变动原因是人员调出人员经费减少，日常公用开支减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出442.93万元，主要用于以下方面:公共安全支出374.30万元，占84.50%；社会保障和就业支出34.13万元，占7.71%；卫生健康支出11.42万元，占2.58%；住房保障支出23.08万元，占5.21%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为442.93万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为374.30万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.37万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.90万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.87万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.42万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为23.08万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出442.93万元，其中：
人员经费371.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.07万元，完成预算100%，较上年减少26.32万元，下降83.85%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算4.90万元，占96.65%；公务接待费支出决算0.17万元，占3.35%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.90万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少26.18万元，下降84.23%。主要原因是未购置公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出4.90万元。主要用于执法执勤办案办公过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.13万元，下降41.94%。主要原因是业务接待活动减少。其中：
国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：2021年11月25日广元市森警支队一行6人来我大队进行督导检查森林防灭火工作，共支出0.06万元；2022年11月30日广元市森警支队一行6人来我大队进行案件接洽工作，共支出0.06万元；2021年12月23日，广元市森警支队一行6人来我大队进行案件接洽工作，共支出0.06万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，机关运行经费支出71.09万元，比2021年减少69.25万元，下降49.34%。主要原因是办案业务经费和减少。
2022年我单位无政府采购支出。
截至2022年12月31日，我大队共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆、执法执勤用车1辆，,主要是用于单位执法执勤办公办案等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对森林警察免费工作餐项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全204（类）公安02（款）行政运行01（项）:指2022年基本支出资金。
10.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:指本单位缴纳的2022年基本养老保险费。
11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指本单位缴纳的2022年职业年金费用。
12.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）: 指本单位缴纳的2022年失业保险费。
13.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:指本单位2022年民警缴纳的医疗保险。
14住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）行政住房公积金01（项）:指本单位缴纳的2022年住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率100% |
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
214.13 |
217.13 |
217.13 |
100.00% |
10 |
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其中：财政资金 |
214.13 |
217.13 |
217.13 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
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/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
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|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
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22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51082221R000000027608-养老保险 |
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主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率100% |
|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
28.60 |
27.37 |
27.37 |
100.00% |
10 |
|
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|
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|
其中：财政资金 |
28.60 |
27.37 |
27.37 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
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/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
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|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51082221R000000027613-医疗保险 |
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主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
12.03 |
11.42 |
11.42 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
12.03 |
11.42 |
11.42 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
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|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
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|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51082221R000000027614-职业年金 |
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主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
0.00 |
5.90 |
5.90 |
100.00% |
10 |
|
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.90 |
5.90 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
合计 |
100 |
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027615-失业保险 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027616-工伤保险 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027617-住房公积金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
23.08 |
27.04 |
27.04 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
23.08 |
27.04 |
27.04 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000028193-独子费与公务员优秀嘉奖 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.03 |
0.33 |
0.33 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.03 |
0.33 |
0.33 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000028134-党建工作经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.43 |
3.43 |
3.43 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.43 |
3.43 |
3.43 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000028138-工会经费与福利费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
9.44 |
6.75 |
6.75 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
9.44 |
6.75 |
6.75 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000028141-公务交通补贴 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
19.35 |
18.27 |
18.27 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
19.35 |
18.27 |
18.27 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000043624-定额公用经费（一般） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
45.92 |
42.63 |
42.63 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
45.92 |
42.63 |
42.63 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222R000006391109-2022年绩效奖 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
72.90 |
77.34 |
77.34 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
72.90 |
77.34 |
77.34 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222R000006391316-2022年离退休人员生活补助 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000000271636-森林警察免费工作餐 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
每人每天15元标准，每月不少于22天计算，用于保障民警工作餐，进一步落实从优待警政策，解决民警后顾之忧 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每人每天15元标准，每月不少于22天计算，用于保障民警工作餐，进一步落实从优待警政策，解决民警后顾之忧 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
8.32 |
3.22 |
3.22 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
8.32 |
3.22 |
3.22 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
共21人，每人每天15元标准，每月不少于22天计算 |
＝ |
83160 |
元/年 |
|
50 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障社会和谐稳定、林区资源安全 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度达98% |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
每人每天15元标准，每月不少于22天计算，用于保障民警工作餐，进一步落实从优待警政策，解决民警后顾之忧 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005361166-代管资金-审计后多支业务费退款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005361214-代管资金-创安退回辅警多转社保费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.53 |
2.53 |
2.53 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
2.53 |
2.53 |
2.53 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005361254-代管资金-取保候审金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
7.50 |
7.50 |
5.00 |
66.67% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
7.50 |
7.50 |
5.00 |
66.67% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005361323-代管资金-原市森林公安局拨付资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005361363-代管资金-联防费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
4.23 |
4.23 |
3.97 |
93.83% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
4.23 |
4.23 |
3.97 |
93.83% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005361399-代管资金-省级专项-林业改革发展资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.11 |
2.11 |
2.11 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
2.11 |
2.11 |
2.11 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005361422-代管资金-保险赔付 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006803018-代管资金-审计后多支差旅费退款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
维护林区社会治安稳定，保护野生动植物 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
维护林区社会治安稳定，保护野生动植物 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
执法资料提升 |
≥ |
90 |
% |
|
50 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
降低涉林案件发生率 |
≥ |
90 |
案件数 |
|
30 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度90%以上 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
维护林区社会治安稳定，保护野生动植物 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000007298558-代管资金—保证金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
打击涉林食药环违法犯罪行为 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
打击涉林食药环违法犯罪行为 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
执法质量提升 |
≥ |
92 |
% |
|
50 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
降低涉食药环林案件发生率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
打击涉林食药环违法犯罪行为 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000007298575-代管资金—涉案资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
打击涉林食药环违法犯罪行为 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
打击涉林食药环违法犯罪行为 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
执法质量提升 |
≥ |
94 |
% |
|
50 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
降低涉食药环林案件发生率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
打击涉林食药环违法犯罪行为 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000007883484-代管资金—涉案款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局森林警察大队 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
打击涉林食药环违法犯罪行为 |
完成率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
打击涉林食药环违法犯罪行为 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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/ |
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单位资金 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
0.00% |
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/ |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
质量指标 |
执法质量提升 |
≥ |
94 |
% |
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50 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
降低涉食药环林案件发生率 |
≥ |
90 |
% |
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30 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
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10 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
打击涉林食药环违法犯罪行为 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：奂婷 |
财务负责人：吴晓莉 |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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适用地区：全省范围 |
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
