2022年度青川县建峰镇卫生院单位决算

公开时间：2023年11月9日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）业务开展情况

（1）完成两项改革“后半篇”文章后，整合了人员配置、科室设置，盘活资产设备，改善就医环境，优化就医流程，加大了必要的设备投入和信息化建设，拓展两个以上的适宜技术项目新技术使用。原有科室的基础上进行提质增量。开展多发病和常见病的救治工作，制定了切实可行的激励奖惩机制，充分调动职工的积极性。本年度实现业务收入总额180余万元，与去年同期相比增长30余万元，增长率达20%，门诊人次1万3千余人次，增长4千余人次，增长率达40%，达住院人数331人次，下降65人次.药占比门诊44.02%、住院52.30%，与去年同期相比药占比分别下降8.14%和上升0.15%，基本完成了预定的工作目标。

（二）疫情防控和医疗救治工作

我院在主管部门和地方党委政府的坚强领导下，坚持疫情常态化防控，整改完善疫情防控设施设备。健康管理风险地区外来和回乡人员3510人，开展全员核酸检测18轮，“病原核酸”采样共计12万余人次，预防接种2千余人次，储备了满负荷运转1月的防疫物资。疫情防控措施落实到位，在国家疫情防控措施“新十条”未出之前，全镇未发生疫情，医院无院感发生，为疫情防控筑牢了坚实的堡垒。在12月7日国家调整疫情防控措施后，我院积极调整防控策略，增加药品、医用物资储备，达到满负荷1月的用量。培训所有临床医生1次，家庭医生签约率达100%，实施上门巡诊服务10余次，服务150余人。对重点人群建立台账并进行健康监测。门诊收治发热患者1100余人，住院收治14人，实现了应收尽收，应治尽治，危重上转，轻症居家健康指导的良好开端。

（三）党风政风和廉政建设

不断加强职工政治素质教育、思想素质教育，整顿纪律作风行业领域存在的突出问题，认真查找问题，分析原因，制定了切实可行的整改措施和医院管理规章制度。全年共计开展职工思想教育、法律法规、党史学习教育等专题学习会议8次，谈心谈话16人次，按医院规章制度，奖惩绩效8人，奖励9人。实施“阳光”政务财务，实现相互监督，自我约束，思想上进，工作扎实，管理有序，发展奋进的新局面。

（四）基本公共卫生服务工作

狠抓基本公共卫生服务工作，坚持医防结合、平常监督评估和年终评估相结合，坚持多劳多得，优劳优得的管理模式，并严格项目资金管理。杜绝一切“闭门造车”数据，认真务实地开展十二项基本公共卫生服务，清理“假档案死档案”共计一千二百余份，档案动态管理率达90%，开展健康教育和健康咨询活动共计30余场，完成0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、严重精神障碍患者、高血压、糖尿病健康体检率达到60%，基本达到规范管理率省级标准，进一步夯实了规范管理，加强了重大传染病的筛查及管理，群众满意率大大提高。

（五）医疗质量规范管理

坚持做好医疗质量管理十八项核心制度，并每月进行业务理论集中学习、病历评分、培训，相互取长补短，注重实践技能操作，规范书写好各种医疗文书，医技科室要准确无误填写各项检查报告单，为临床提供可靠的诊断依据，严格护理操作规程，不断提高医疗质量、医疗水平，目前未发生一例医疗纠纷和事故。

（六）国家基本药物和集中采购执行情况

严格执行国家基本药物和集中采购制度，严格执行购入国家基本药物目录内的药品，无乱采乱购现象，坚持零利润销售，实行药品价格公开，接受群众的监督。严格药品出入库管理，做到账物相符。严格各项收费标准，不分解、不变相收费。

（七）医保运转情况

医保是关系到民生的大事，我院认真负责，严格执行医保各项规章制度，做到合理住院、合理用药、合理收费，次均费用控制在合理范围。

（八）乡村医生一体化管理工作

我镇有五个村卫生室全部实施了国家基本药物制度，实行零差价销售。按照一体化管理要求，卫生室药品全部实行统一采购，资金封闭管理。为确保药品价格统一和用药安全，对各村卫生室制定了严格的考核标准。继续推进村医“乡聘村用”的格局，积极稳妥地完成年老乡村医生退出。

（九）防火、防汛等安全生产工作

抓好安全生产和突发事件应急工作，成立相应组织，制定预案，层层签定责任书，严格执行各项制度，出现突发事件能及时向上级汇报，做到反应迅速，处理得当。全年共计巡查各安全风险点12次，发现隐患2处，已整改，无一例安全事故发生。

（十）环保及后勤保障工作

规范医疗废物、医疗废水分类和处置程序，清理院内环境，增添设施设备，保障功能齐全，运转正常，数据无误。

（十一）乡村振兴

巩固脱贫攻坚成果，每月理清因病返贫预警台账、提前主动提供健康管理服务，把健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，建立因病返贫动态检测和常态化健康帮扶机制。继续做好脱贫人口、特殊人群、边缘易贫户的健康管理和医疗服务。

推进乡村振兴，完成省级无烟单位创建。

（十二）项目建设

经过多方筹措资金，对白家分院业务用房老化电路完成改造。

二、机构设置

青川县建峰镇卫生院属青川县卫生健康局二级预算单位，无下属单位，机构数1个。总编制12名，其中行政编制0名，其他事业编制12名，工勤人员编制0名。在职人员总数12人，其中行政人员0人，事业人员12人，工勤人员0人；退休人员7人；遗嘱长赡人员1人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计492.02万元、支出总计475.28万元。与2021年相比，收入总计增加60.35万元、支出总计减少2.57万元，分别增长13.98%、-0.54%。收入主要变动原因是本年项目增加，财政拨款增加，同时本年医疗服务能力提升，业务收入增加，故本年度收入增加；支出主要变动原因是本年新增一名人员，工资及各项公用经费增加，支出相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计492.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.98万元，占47.15%；事业收入203.56万元，占41.37%；其他收入56.49万元，占11.48%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计475.28万元，其中：基本支出389.21万元，占81.89%；项目支出86.07万元，占18.11%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

2022年财政拨款收入总计231.98万元、支出总计260.13万元。与2021年相比，财政拨款收入减少20.49万元、支出总计减少22.58万元，各下降8.11%、7.99%。主要变动原因是人员变动导致经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出260.13万元，占本年支出合计的54.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.61万元，增长7.26%。主要变动原因是本年度医院服务能力提升，相应配套设施支出增加，2022年工资调标等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出260.13万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.45万元，占7.86%；卫生健康支出226.33万元，占87.01%；住房保障支出13.36万元，占5.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为260.13万元，完成预算95.58%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.02万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.54万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0.50万元，完成预算45.45%。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为133.75万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为16.93万元，完成预算95.39%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金未使用。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为62.12万元，完成预算94.38%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金未使用。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.52万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.36万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出174.07万元，其中：

人员经费155.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费8.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助9.96万元，主要包括：生活补助等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青川县建峰镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，主要是本单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县建峰镇卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县建峰镇卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是重精患者家属护理费、艾滋病防治补助、预防接种补助、利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构基本药物制度补助支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠疫情防控相关支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。